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勐海县农业农村环境保护站2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

承担辖区内农业生态环境、农业投入品（包括种子）和农产品质量安全检验检测及县级以上农业行政主管部门下达的检测任务及委测，开展其新技术、新方法等试验示范推广；负责辖区内农业野生植物资源保护及农业环境监测治理及技术、新方法等试验示范推广；开展农业农村能源新技术、新方法等试验示范推广等。负责农业环境保护和质量监测，推广农业环保先进技术，开展生态农业建设等工作；负责农业面源污染、农村人居环境整治、农村节能减排、农村可再生能源推广利用和农用地土壤污染防治等工作；编制全县农村能源建设规划，承担农村能源建设项目的监督和服务工作。完成县农业农村局和上级部门交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：站长室、副站长室、办公室、检测组、环保组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为勐海县农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。超编原因为：我单位未核定车辆编制，因工作需要，于2013年购置1辆小型越野车、省农业农村厅统一配置1辆农产品质量安全监测车辆。

三、重点工作概述

2024年，勐海县农业农村环境保护站在县委、县政府和局党委正确领导下，全力做好我县农业生态环境保护提升工作，加强农村能源安全使用安全监管，持续提高种子质量和安全、耕地安全及农产品质量安全水平，做好人居环境提升整治。以下是工作开展情况及特色亮点工作：

1.农产品及种子质量安全监管及实验室检验检测资质认定复评审工作

一是加强农产品质量安全监管，确保农产品质量安全、产品优质。协助省级农产品质量安全例行监测抽样18批次，完成县级例行监测抽样190批次，其中豇豆7批次，样品合格率100%；全县开展农残快速检测689批次，样品合格率99.71%，其中豇豆30批次，结果均为合格；开展豇豆专项胶体金法检测22批次，检测氧乐果、久效磷等农药参数9项，结果均为合格。剩余450批次计划于12月中旬完成抽检。

二是按照检测实验室资质认证复评审项目规划，单位从人员、设备、设施、制度等多方着手，开展系列培训、设备维护、制度更新和技术员练兵工作，于2024年1月12-13日完成了省级专家组对“双认证”现场考核工作，并于2024年2月，取得了实验室“双认证”资格证书。

2024年3月以来，根据《西双版纳州检验检测机构整合改革方案》等文件精神，单位农产品检验检测职能职责、检测设备等将划转至州检验检测认证院。在局机关和上级业务部门指导下，目前已完成资质注销、资产和编制划转，下一步，将开展设备转移工作。

三是为提高种子质量和安全水平，今年共抽取玉米、水稻种子样品28份。其中19个玉米、9个水稻；国审12个（7个玉米、5个水稻）、滇审9个（7个玉米、2个水稻）、引种7个（5个玉米、2个水稻）。并按照农作物种子检验规程，开展发芽率、水分等检测和送检工作，经检测，所抽样品均为合格。

2.沼气安全监管工作

按照安全生产法规定的“三管三必须”要求，在去年工作基础上，依照行业提出需要完成的“摸排、培训、完善标识”等8大措施，制定了相应的工作计划。已对，先后组织人员到11个乡镇开展摸排工作，开展沼气池隐患排查、标识喷涂、指导教育等工作，累计出动85人次。核查农村户用沼气池和设施工程排查705余座，其中包括7座小型沼气工程1座大型沼气工程，并通过告知、宣传等方式，要求对池子填埋或改厕的规范处置，未填埋的则将加强进出料口、出气口的警示防范。对发现的隐患及时整改，进一步保障农村能源使用安全。

3.薇甘菊等农业有害外侵植物防控工作

截至目前，本年度累计发生薇甘菊面积共20余亩，重点在勐满、勐阿、勐往等乡镇，发生在橡胶地、茶叶地、甘蔗地、玉米地、鱼塘周边及生活区。为保护好我县的农业安全和生态环境，对发生薇甘菊的区域，发放防治药品200余公斤，防治防控辐射面积达200亩，组织现场指导培训3期。按照省、州上级部门相关要求，继续加强对辖区群众进行关于外来入侵有害生物薇甘菊的宣传培训，同时做好对我县薇甘菊疫情的预警巡查和防控工作。

4.受污染耕地安全利用监管工作

2024年度工作计划、工作措施已以文件形式上报上级业务部门，定期做好报表填报审核，包括任务面积、图斑信息、措施、协同监测样品数等，严格落实保密制度。目前已对布朗山等四个乡镇开展了现场核查。勐海县2024年受污染耕地安全利用下达任务数2438.44亩，其中安全利用区面积2013.64亩。目前已完成措施落地工作，完成农产品协同监测取样省级任务7183批次8个、4200批次州级任务13个，共计21个任务数，剩余2个预计11月7日前底完成，并迎接年度考核考评工作。

5.雷宝坤专家基层工作站建设工作

目前，省环资所雷宝坤专家团队陆续到站开展工作指导，完成在勐海县勐阿镇开展土壤环境改良实验示范等，加快技术成果转化，加大地方人才培养和基层技术服务力度。雷宝坤专家基层工作站自建站以来，累计开展科研合作3项、获得专利2项、开展技术培训400余人次。

6.野生稻原生境资源保护工作

2024年计划投入项目资金20万元，完成野生稻保护点管护设施修缮和监控设备维修维护，安装消防设施等一套。开展日常巡护300余人次，组织野生稻保护知识培训200人次，进一步提高保护点周边的村民野生稻保护意识，积极发动公众参与到保护野生稻工作中来，促进野生稻种质资源可持续保护与利用。

7.人居环境整治提升

（1）“千万工程”示范项目

项目资金284万元，通过在勐遮镇曼恩村、景真村等2个示范村采取“千万工程”补短板、发展庭院经济、推进一二三产业整合发展等有力措施，发展庭院特色种植，打造微菌园、微果园，形成“企业＋农户”的庭院经济发展格局，激发乡村产业活力。目前，正进行3个村小组污水处理设施，打造“果园村”、“姬松茸”种植村2个，为乡村振兴战略的实施提供有力支撑。项目正有序推进，计划12月底完成验收。

（2）废旧地膜回收处置工作

2024年度，经“云南省农业农村环境污染防治信息平台系统”第3季度农膜调度，勐海县农膜累计使用量6551吨，累计回收5799吨，回收率88%。

通过项目示范带动，我县大田玉米种植、果蔬种植等普遍使用加厚高强度地膜，提高了回收利用率。通过配套技术推广、政策支持等方式，甘蔗、水果等废旧膜在使用后得到有效回收处置。目前，积极引导废膜回收企业、加工厂等积极投入到农田废膜回收处置工作中，目前，全县3家回收厂规模较大，年总回收量预计可达5000-6000吨。1家回收及加工厂不断完善处理设备，加快对市场的需要，全力做好回收处置工作，并安排回收车辆前往西定乡、格朗和乡等用膜较少、区域偏远的乡镇，进一步推进废旧农膜回收处置工作覆盖到全县，确保农业生态环境安全。

通过公众号发布《回收废旧地膜 保护耕地环境--地膜科学使用回收倡议书》1期、《废旧农膜回收告知书》1期、《地膜残留污染危害挂图》宣传1期、《农用薄膜科学使用宣传明白纸》宣传1期，印制发放2000份《地膜污染防治》宣传册。先后开展培训3期，参与“三下乡”活动4场，乡镇同步开展培训、带头拾捡废旧农膜活动。着力宣传残膜回收流程、补贴政策，让群众知晓农用残膜回收利用的好处，在全社会营造农用残膜回收利用的浓厚氛围，使清理农用残膜污染成为广大农民保护生态、改善人居环境、建设美丽家园的自觉行动。

（3）厕所及绿美工作整治

为改善人居环境，我单位自承接人居办工作以来，积极推进人居环境提升整治，全力做好督查检查、验收等技术指导工作，促进农村人居环境整治提升。8月以来，组织人员对辖区内各乡镇的农村人居环境卫生进行了全面检查，累计开展公厕验收49座，户厕共抽验1211户，抽验比例达27%。发现粪污溢满、洗手台水管损坏、卫生不到位、未通电等问题，已告知管护人员、施工人员等立行立改，或限期整改。有序开展绿美工作实地核查，其中省级乡镇2个，省级绿美村庄3个，抽查100%，州级绿美村庄20个，抽查比率26%。

8.人才队伍建设工作情况

勐海县农业农村环境保护站立足职能职责，做好人才培养，筑牢乡村振兴人才之基，助推农业农村高质量发展。一是加强农业技术推广人才培育，依托项目建设，组织农技人员开展业务提升和工作实践，目前每个职工承担承担1-2个项目。二是依托基层专家工作站、科技特派员等平台，积极邀请专家开展技术指导、人才培训等服务。组织科技特派员开展业务培训，今年，先后选送9人次前往广州、上海、贵阳等地参加上级组织的业务培训，让干部职工掌握必备的知识本领。三是加强技术人员职称晋升，今年已组织审核2人申报高级职称、1人申报中级职称。四是推荐突出的技术人才参选各类荣誉称号，2024年度1人获“西双版纳州人才服务现代产业发展成果优秀个人”。

9.特色亮点工作

（1）政策带动农民致富

通过“千万工程”示范项目落地，因地制宜地发展庭院经济，促进一二三产业融合。一是产业发展模式创新。通过发展庭院特色种植，推动形成“企业 + 农户”的“小庭院”经济发展格局。鼓励企业将农户庭院作为原料生产基地，签订“订单”，实现了“利益共享，风险共担”。果园村、姬松茸村打造完成后可覆盖农户70余户，提供就业岗位2个，每年度实现村集体经济收入5万元以上。二是生态与经济协同发展。在项目实施过程中注重生态环境保护与经济发展的协同，庭院特色种植采用生态种植模式，减少了农药、化肥的使用，提高了农产品质量，增强了市场竞争力。污水处理设施改造提升工程的实施，有效改善了农村人居环境，受益农户143户，同时也为乡村旅游等产业发展创造了良好条件，预计将吸引更多游客前来旅游观光，促进当地乡村旅游收入的增长。

（2）“政府+企业+农户”齐推进，农膜污染防治有成效

为解决我县生态环境保护突出问题，打好污染防治攻坚战。县农环站结合县域实际，建立农膜治理方案和完善农膜污染治理相关制度，制定《勐海县农业农村局关于开展农膜回收利用的工作要点》机制，形成“县级统筹部署，乡镇协同推进”模式。制定《地膜科学使用回收》方案，做好奖励措施，进一步调动回收企业、用膜农户积极性。通过加厚地膜推广使用，解决了废旧膜拾捡难题提供了技术示范。辖区多家回收厂在政策鼓励下，全力做好回收处置工作，并安排回收车辆前往西定乡、格朗和乡等用膜较少、区域偏远的乡镇，进一步把废旧农膜回收处置工作覆盖到全县，确保农业生态环境持续健康发展。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

勐海县农业农村环境保护站2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县农业农村环境保护站2024年度收入合计5636926.73元。其中：财政拨款收入5636926.73元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入0.00元。

与上年相比，收入合计增加2190582.75元，增长63.56%。其中：财政拨款收入增加2250582.75元，增长66.46%；上级补助收入与上年持平；事业收入（含教育收费）与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少60000.00元，减少了云南科学技术厅办公室拨入的科技特派员经费。2024年比2023年收入增加的主要原因是：2024年增加了第一批省级财政衔接推进乡村振兴“千万工程”示范项目补助资金2840000.00元；2024年第五批省级财政衔接推进乡村振兴（乡村振兴项目管理费五期）项目经费50000.00元；2024年勐海县农产品质量安全监管项目资金100000.00元；2024年勐海县野生稻资源原生境保护点建设项目资金150899.81元，共计3140899.81元，而2023年下达的项目经费为749177.07元。

二、支出决算情况说明

勐海县农业农村环境保护站2024年度支出合计5643876.73元。其中：基本支出2496026.92元，占总支出的44.23％；项目支出3147849.81元，占总支出的55.77％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2214849.75元，增长64.59%。其中：基本支出减少141139.99元，下降5.35%；项目支出增加2355989.74元，增长297.53%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。2024年比2023年支出增加的主要原因是：虽然2024年有5人退休，基本支出有所减少，但项目支出增加了第一批省级财政衔接推进乡村振兴“千万工程”示范项目补助资金2840000.00元；2024年第五批省级财政衔接推进乡村振兴（乡村振兴项目管理费五期）项目经费50000.00元；2024年勐海县农产品质量安全监管项目资金100000.00元；2024年勐海县野生稻资源原生境保护点建设项目资金150899.81元；结余结转——2023年科技特派员经费2000.00元；结余结转——云南省作物科学研究所拨入辣木试验示范经费4950.00元，共计3147849.81元，而2023年支出的项目经费为791860.07元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障勐海县农业农村环境保护站机构正常运转的日常支出2496026.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2393690.30元，占基本支出的95.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102336.62元，占基本支出的4.10％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障勐海县农业农村环境保护站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3147849.81元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

1.海财农字〔2024〕280号，2024年第五批省级财政衔接推进乡村振兴（乡村振兴项目管理费五期）项目经费50000.00元，主要用于项目代建服务费和设计服务费支出。

2.海财农字〔2024〕109号，2024年省级农业发展专项资金（第二批）2024年勐海县农产品质量安全监管项目资金100000.00元，主要用于按照1.8份/千人的指标完成的630份农产品定量检测费支出。

3.海财农字〔2024〕109号，2024年省级农业发展专项资金（第二批）2024年勐海县野生稻资源原生境保护点建设项目资金150899.81元，主要用于完成野生稻保护点核心区野生稻居群分布情况调查2次、野生稻保护区总体面貌现状勘测及全貌图制作、建立野保室野生稻数据采集控制中心、建立消防设施1套、野生稻监控设施和气象观测仪维修维护、野生稻看护房和铁丝围栏和灌溉设施等防护设施修缮、保护点日常巡护补助、野生稻保护知识培训费等支出。

4.海财农字〔2024〕280号，2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（勐海县2024“千万工程”示范项目）2840000.00元，主要用于勐遮镇曼恩村、景真村等2个示范村“千万工程”补短板、发展庭院经济、推进一二三产业整合发展支出，具体实施3个村小组污水处理设施，打造1个“果园村”、“姬松茸”种植村1个，为乡村振兴战略的实施提供有力支撑。

5.结余结转——2023年科技特派员经费2000.00元，主要用于我单位科技特派员到受援单位开展科技服务的差旅费支出。

6.结余结转——云南省作物科学研究所拨入辣木试验示范经费4950.00元，主要用于辣木矿区土壤净化研究初探产生的培训费和差旅费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县农业农村环境保护站2024年度一般公共预算财政拨款支出5636926.73元，占本年支出合计的99.88%。与上年相比增加2250582.75元，增长66.46%，完成年初预算的212.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。 

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

8.社会保障和就业（类）支出548072.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.72%，完成年初预算的213.41%。主要用于财政对事业单位离退休299.80元、机关事业单位基本养老保险缴费支出214241.44元、机关事业单位职业年金缴费支出333531.18元；造成预决算差异的主要原因是：我单位2024年退休5人，增加职业年金记实。

9.卫生健康（类）支出191994.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%，完成年初预算的85.92%。主要用于事业单位医疗114258.42元、公务员医疗补助71236.53元、其他行政事业单位医疗支出6499.73元；造成预决算差异的主要原因是：我单位2024年退休5人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

12.农林水（类）支出4720280.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.74%，完成年初预算的241.87%。其中：2130104事业运行1579380.82元，主要用于单位职工工资及日常公用经费；2130109农产品质量安全100000.00元，主要用于按照1.8份/千人的指标完成的630份农产品定量检测费支出；2130135农业资源保护修复与利用150899.81元，主要用于勐海县野生稻保护点日常巡护补助、野生稻保护知识培训、保护点核心区野生稻居群分布情况调查等支出；2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2890000.00元，主要用于第一批省级财政衔接推进乡村振兴“千万工程”示范项目经费支出和乡村振兴项目管理费支出。造成预决算差异的主要原因是：项目经费年初预算未批复，后因工作需要追加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

19.住房保障（类）支出176579.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%，完成年初预算的80.39%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：我单位2024年退休5人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少15352.91元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，未完成的主要原因是：2024年我单位未产生公务接待费。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少14842.91元，下降100.00%，减少的主要原因是：我单位无车辆编制，2024年车辆运行维护费列入其他交通费核算，因此2024年决算数无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算较上年减少510.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少510.00元，下降100.00%，减少的主要原因是：2024年我单位未产生公务接待费；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少15352.91元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：公务接待预估不准确，预算编制不规范，未能准确编制预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少14842.91元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少510.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少510.00元，下降0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2024年我单位未产生公务接待费，二是我单位无车辆编制，2024年车辆运行维护费列入其他交通费核算，因此2024年决算数无公务用车购置及运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）事项。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位开展受污染耕地安全利用监管、沼气安全监管、薇甘菊等农业有害外侵植物防控、野生稻原生境资源保护、人居环境整治工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0）。我单位无国内公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县农业农村环境保护站2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐海县农业农村环境保护站为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，勐海县农业农村环境保护站资产总额4231121.58元，其中，流动资产34160.83元，固定资产3222118.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2640000.00元，无形资产183489.40元（净值），其他资产4608.74元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2439412.70元，其中固定资产减少2140247.00元，资产减少的主要原因是：根据《中共西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室关于印发<西双版纳州检验检测机构整合改革方案>的通知》（西办通﹝2024﹞12号）文件、《勐海县机关事务管理局关于同意县农业农村环境保护站划转固定资产的批复》，2024年我单位将71件2160747.00元农产品质量检验检测设备划转至州检验检测认证院勐海分院。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，是一辆两轮摩托车，账面原值6000.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额12805.88元，其中：政府采购货物支出4000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8805.88元。授予中小企业合同金额12805.88元，其中：授予小微企业合同金额8000.00元。采购明细：A4纸20件4000.00元、车辆保险4805.88元、车辆维修4000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53282211033101001111

勐海县农业农村环境保护站2024年度部门决算公开表20251020094758736.xlsx