勐海县农业农村局（本级）2024年度部门决算公开说明
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勐海县农业农村局（本级）2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.统筹研究和组织实施以乡村振兴为重点的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。3.负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订和实施帮扶政策。组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。5.负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。培育、保护农业品牌，做强做优高原特色农业。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。6.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、推动农业绿色发展。配合做好双多边渔业谈判和履约相关工作。负责渔政监督管理。7.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。8.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟订种业振兴政策并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作。10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设。11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。12.研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实。13.指导农业农村人才工作。14.牵头开展农业对外合作工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、乡村产业发展股、乡村建设促进股、法规与农村经济社会股。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为勐海县农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）守牢粮食安全底线
一是推广技术抓粮食生产。在全县范围内开展水稻单产提升行动、大豆玉米带状复合种植、示范推广旱地优质稻、多年生稻/再生稻示范推广、农业科技示范展示基地建设。截至12月底，勐海县全县粮食种植面积70.14万亩，完成计划种植面积70万亩的100.2%；收获粮食面积70.14万亩，总产量30.28万吨，完成全年30万吨任务的100.93%。二是推进高标准农田建设。2024年下达高标准农田建设1.54万亩，其中：改造提升0.74万亩，分为5个标段实施，新建0.8万亩，分为2个标段实施。三是提高种粮收益。向21户种粮大户发放种粮奖补资金255万元，探索推广稻鱼、稻虾、“西瓜+中晚稻”等“水稻+”模式3万余亩，形成了“百斤虾、千斤稻、万元钱”等经验做法。四是保护好耕地。与自然资源部门和乡镇联合执法，严厉打击非法流转耕地、非法占用耕地、破坏高标准农田、非法取用地下水等行为。
（二）守牢防止返贫底线
一是持续落实动态监测机制。严格落实“双网融合”机制，设县乡村三级防止返贫预警监测员，对监测对象动态管理。二是持续巩固“三保障”和兜底保障。常态化抓实抓紧控辍保学工作，确保各项资助政策落实到位，有效落实相关资助金6889.12万元，拨付营养改善资金3694.51万元；扎实推动参保工作，全县31502人脱贫人口和监测对象应保尽保；乡村振兴农房改造1390户，兑付补助资金1000万元；精准落实社会救助兜底保障，累计支出保障金119.13万元，发放临时救助、困难救助4540人457.53万元。三是建立稳定利益联结机制。全面实施“党组织+公司+合作社+农户”的茶产业发展模式大力扶持“订单种植”，新培育市场主体9701户、总数达5.4万户，组织发动1669家经营主体联农带农户数达2.71万户，实现脱贫户和监测户100%全覆盖。
（三）大抓乡村产业发展
一是巩固提升传统产业。着力转型升级茶产业，今年茶产业产量4.11万吨、干毛茶产值25.95亿元，茶农人均收入1.35万元。将普洱茶产业链向功能普洱、新茶饮、食药同源、康养领域延伸。2024年农林牧渔业总产值达82.52亿元，其中农业产值65.6亿元、林业产值4.92亿元、畜牧业产值5.35亿元、渔业产值4.59亿元、农林牧渔专业及辅助性活动产值2.08亿元。二是培育壮大特色产业。水果种植33.07万亩，农业产值45.42亿元、小糯玉米种植实现产值6.7亿元、中药材种植2.73万亩产值2.72亿元、咖啡种植1.98万亩、产值0.89亿元。三是大力发展文旅产业。坚持以“农文旅商”融合发展为主攻方向，开发茶山游、边境游精品旅游线路12条，开展“一月一主题”活动，促进乡村旅游发展。推出3条旅游促进各民族交往交流交融旅游线路、3条红色旅游线路、1条茶文旅融合线路、3条乡村旅游精品线路。四是实施茶企助农增收行动。制发茶企助农增收奖补方案，安排200万元奖补资金。规范支持电商产业发展，举办农特产品展销会，拓宽普洱茶销售渠道，目前全县农产品网络零售额10.67亿元（茶叶约9.6亿元），官方电商平台销售额约1703万元、达人活动及线下销售约2364万元。
（四）促进美丽乡村建设
一是开展农村人居环境整治。公厕任务数49座，完工53座、完工率108.16%，户厕任务数4500座，完工7341座、完工率163.13%，兑付资金1189.584万元。二是推进绿美乡村建设。围绕保护乡村自然生态、提升乡村绿化美化、发展乡村生态产业等重点任务，完成绿美乡村点位绿化量42785平方米，植树量1030株，总投资量520.82万元。完成2个省级绿美乡镇、3个省级绿美村庄及77个州级绿美村庄实地核查和推荐工作，待省级核查命名。推进“千万工程”建设。制定印发《勐海县学习推广浙江“千万工程”经验三年行动实施方案（2023—2025年）》，督促各乡镇完成“一村一策”制定118个，完成总体调度5次，专项调度12次。三是有效控制农业面源污染。通过开展农膜专项监督，加大农膜回收宣传，勐海县农膜累计使用量6900余吨，累计回收6150吨，回收率89%。印发《勐海县农药包装废弃物回收处理方案》，在全县202个农药经营门店设置回收点，县内县级设立11个回收点，总计回收量约为31.9吨，回收率为82.9%。
（五）提升乡村治理水平
一是创新治理模式。大力推广运用积分制、清单制，全县85个行政村通过运用“小微权力”清单、三公开等典型方式推进乡村治理体系建设，运用积分制等典型方式推进乡村治理体系建设的行政村占比100%。以创建全国党建引领乡村基层治理试点县为契机，深化县级主推、乡镇主抓、村级主责、小组主做“联创联建”模式，累计创建“五面红旗”村34个，国家级、省级文明村镇7个，省级美丽乡村34个。二是规范村民自治。鼓励村民成立协会等自治组织，支持成立农民合作社经济合作组织。全县在市场监督管理部门登记注册的农民合作社有1669个，村级党支部领办合作社20个。省级示范合作社1个、州级示范合作社20个、县级示范合作社12个。三是推进移风易俗。根据《勐海县关于加强和完善红白理事会建设的实施方案》，全县104个村（居）委员会全部建立了红白理事会，进一步规范全县城乡居民红白喜事管理，坚决遏制陈规陋习。
（六）深入推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作。
重点围绕“三资”监管和高标准农田建设两个方面开展。开展农村集体“三资”监管问题专项整治，成立勐海县农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治工作领导小组，经过自查督查共发现636个问题，涉及金额6368.06万元，收回资金629.67万元，整改率99.84%。开展高标准农田问题专项整治，排查2019年以来实施的10个高标准农田项目，共排查出问题342个，形成《勐海县集中整治高标准农田问题清单》。并制定两年资金拨付计划，力争在2026年底前足额拨付高标准农田资金。自8月20日以来，已获农田资金671.68万元，其余缺口资金已全部纳入债务库待化债解决。
（七）古茶山一二三产融合助力农文旅发展
五座古茶山共谋划项目27个，计划投资11751万元。五座古茶山均成立村级平台公司，以党组织领办企业的发展模式，通过“村集体+平台公司+社会资本+农户”，强化利益联结机制和联农带农机制落实，有效促进两个增收。积极盘活集体土地资源，以村集体土地入股方式与企业进行合作，让村集体每年有固定保底收入+收益分红收入。实行“235”“334”等模式对收益进行分配，有效保障村集体每年有固定保底收入+收益分红收入，村民也有稳定的就近就地就业收入+收益分红收入和农特产品销售收入，真正实现茶区变景区、茶园变公园、茶山变金山。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
勐海县农业农村局（本级）2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县农业农村局（本级）2024年度收入合125,442,687.50元。其中：财政拨款收入125,112,687.50元，占总收入的99.74%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入330,000.00元，占总收入的0.26%。
与上年相比，收入合计减少351,654,927.25元，下降73.71%。其中：财政拨款收入减少351,814,927.25元，下降73.77%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加160,000.00元，增长94.12%。主要原因是减少老班章乡村振兴示范园建设项目专项债券资金，财政拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
勐海县农业农村局（本级）2024年度支出合计125,280,685.26元。其中：基本支出7,051,751.74元，占总支出的5.63%；项目支出118,228,933.52元，占总支出的94.37%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少351,814,205.49元，下降73.74%。其中：基本支出增加1,104,733.46元，增长18.58%；项目支出减少352,918,938.95元，下降74.91%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。基本支出增加是机构改革，原勐海县乡村振兴局9人并入本单位核算，人员增加，工资福利支出增加；项目支出下降主要是老班章乡村振兴示范园建设项目专项债券资金减少，支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障勐海县农业农村局（本级）机构正常运转的日常支出7,051,751.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,333,794.37元，占基本支出的89.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费717,957.37元，占基本支出的10.18％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障勐海县农业农村局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118,228,933.52元。其中：基本建设类项目支出41,479,469.72元。具体目开支及开展工作情况：
1.海财农字〔2024〕16号勐海县易地扶贫搬迁建设项目资金1,586,900.00元，在农村基础设施建设支出2120804中列支，主要用于勐海县易地扶贫搬迁建设项目本金支出。
2.海财农字〔2024〕77号勐海县易地扶贫搬迁建设项目资金10,346,350.23元，在农村基础设施建设支出2120804中列支，主要用于勐海县易地扶贫搬迁建设项目利息支出。
3.海财农字〔2024〕42号省级高标准农田建设（第三批）补助专项资金18,600,000.00元，在农业生产发展支出2120814中列支，主要用于勐海县2022年高标准农田建设项目支出。
4.海财农字〔2024〕51号高标准农田建设（第三批）补助资金2,600,000.00元，在农业生产发展支出2120814中列支，主要用于勐海县2022年高标准农田建设项目支出。
5.海财农字〔2024〕158号高标准农田建设项目资金2,082,469.72元，在农业生产发展支出2120814中列支，主要用于勐海县2021年至2023年高标准农田建设项目支出。
6.海财农字〔2024〕50号省级高标准农田建设（第三批）补助资金2,524,100.00元，在农业生产发展支出2120814中列支，主要用于勐海县2022年高标准农田建设项目支出。
7.海财金融字〔2024〕7号农业保险专项资金172,488.91元，在农业生产发展支出2120814中列支，主要用于勐海县2023年农业保险支出。
8.海财农字〔2024〕229号2024年省级第三批高标准农田建设补助资金81,900.00元，在农业生产发展支出2120814中列支，主要用于勐海县2024年提前批次高标准农田建设项目支出。
9.海财农字〔2024〕213号勐海至打洛高速公路工作经费90,758.00元，在其他城乡社区支出2129999中列支，主要用于开展高速公路工作各项支出。
10.海财建字〔2024〕74号西财建发〔2022〕339号资金6,132,600.00元，在农垦运行2130105中列支，主要用于2022年胶园基地建设项目支出。
11.海财农字〔2024〕27号2024年中央耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）资金45,805,768.27元，在稳定农民收入补贴2130120中列支，主要用于发放拥有耕地承包权的种地农民、确权到户但承包经营权发生流转的，由双方在土地经营权流转协议中明确补贴对象的种粮大户、家庭农场、农业专业合作社、农业企业等确认种粮的新型农业经营主体一次性补贴。
12.海财农字〔2024〕141号勐海县2024年提前批次高标准农田（改造提升）建设项目资金500,000.00元，在农业生产发展2130122中列支，主要用于勐海县2024年提前批次高标准农田建设项目支出。
13.海财农字〔2024〕200号勐海县2024年高标准农田建设项目委托业务经费124,900.00元，在农业生产发展2130122中列支，主要用于勐海县2024年提前批次高标准农田建设项目支出。
14.海财农字〔2024〕253号勐海县2024年提前批次高标准农田（改造提升）建设项目资金6,500,000.00元，在农业生产发展2130122中列支，主要用于勐海县2024年提前批次高标准农田建设项目支出。
15.海财农字〔2024〕211号2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金721,760.00元，在农村社会事业2130126中列支，主要用于补助2024年卫生户厕建设支出。
16.海财农字〔2024〕292号勐海县农业生产防汛减灾救灾建设项目经费300,000.00元，在耕地建设与利用2130153中列支，主要用于农业生产防汛减灾救灾建设项目支出。
17.海财建字〔2024〕213号勐海县2024年至2025年高标准农田建设项目前期经费200,000.00元，在耕地建设与利用2130153中列支，主要用于勐海县2024年提前批次高标准农田建设项目支出。
18.海财预字〔2024〕181号勐海县2020年勐遮镇农田建设项目资金2,000,000.00元，在耕地建设与利用2130153中列支，主要用于2020年勐遮镇农田建设项目支出。
19.海财农字〔2024〕230号2023年中央耕地建设与利用项目（第二批）资金1,027,500.00元，在耕地建设与利用2130153中列支，主要用于勐海县2023年高标准农田建设项目支出。
20.海财农字〔2024〕283号勐海县2022—2023年甘蔗榨季入榨产量补助资金74,515.76元，在其他农业农村支出2130199中列支，主要用于开展农业农村工作，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业产业升级、农村全面进步、农民全面发展。
21.海财农字〔2024〕1号结余结转——勐海县2021年至2023年甘蔗榨季入榨产量补助资金2,724.00元，在其他农业农村支出2130199中列支，主要用于开展农业农村工作差旅费支出。
22.海财农字〔2024〕241号勐海县茶产业一二三融合发展项目专项资金300,000.00元，在其他农业农村支出2130199中列支，主要用于勐海县茶产业一二三融合发展项目支出。
23.海财农字〔2024〕30号2024年中央财政衔接推进乡村振兴（勐海县小额信贷贴息项目一期）补助资金539,939.38元，在贷款奖补和贴息2130507中列支，主要用于勐海县小额信贷贴息项目支出。
24.海财农字〔2024〕135号2024年第二批中央财政衔接推进乡村振兴（勐海县小额信贷贴息项目（三）期）补助资金680,000.00元，在贷款奖补和贴息2130507中列支，主要用于勐海县小额信贷贴息项目支出。
25.海财农字〔2024〕68号2024年中央财政衔接推进乡村振兴（勐海县小额信贷贴息项目一期）补助资金390,060.62元，在贷款奖补和贴息2130507中列支，主要用于勐海县小额信贷贴息项目支出。
26.海财农字〔2024〕133号2024年调整省级财政衔接推进乡村振兴（勐海县小额信贷贴息项目二期）补助资金799,865.76元，在贷款奖补和贴息2130507中列支，主要用于勐海县小额信贷贴息项目支出。
27.海财农字〔2024〕43号勐海县脱贫攻坚展厅建设经费518,840.00元，在其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2130599中列支，主要用于勐海县脱贫攻坚展厅建设项目支出。
28.海财农字〔2024〕16号勐海县重点乡村第一书记（工作队长）和工作队员生活补助经费208,450.00元，在其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2130599中列支，主要用于发放勐海县重点乡村第一书记（工作队长）和工作队员生活补助。
29.海财农字〔2024〕30号2024年中央财政衔接推进乡村振兴（乡村振兴项目管理费项目一期）补助资金260,082.00元，在其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2130599中列支，主要用于乡村振兴项目管理费支出。
30.海财农字〔2024〕69号勐海县重点乡村第一书记（工作队长）和工作队员生活补助经费945,450.00元，在其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2130599中列支，主要用于发放勐海县重点乡村第一书记（工作队长）和工作队员生活补助。
31.海财农字〔2024〕68号2024年中央财政衔接推进乡村振兴（乡村振兴项目管理费项目一期）补助资金69,918.00元，在其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2130599中列支，主要用于乡村振兴项目管理费支出。
32.海财农字〔2024〕258号第三批2024省级财政衔接推进乡村振兴人居环境补短板补助资金446,315.00元，在其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2130599中列支，主要用于乡村振兴人居环境补短板补助项目支出。
33.海财农字〔2024〕94号2024年省级财政衔接推进乡村振兴（项目管理经费）补助资金340,000.00元，在其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2130599中列支，主要用于乡村振兴项目管理费支出。
34.海财农字〔2024〕258号2024第三批省级财政衔接推进乡村振兴（小额信贷风险补偿金）补助资金500,000.00元，在其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2130599中列支，主要用于小额信贷风险补偿金支出。
35.海财农字〔2024〕279号2024年第五批省级财政衔接推进乡村振兴（乡村振兴项目管理费五期）项目经费250,000.00元，在其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2130599中列支，主要用于乡村振兴项目管理费支出。
36.海财农字〔2024〕258号第三批2024省级财政衔接推进乡村振兴（乡村振兴项目管理费四期）补助资金130,000.00元，在其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2130599中列支，主要用于乡村振兴项目管理费支出。
37.海财农字〔2024〕98号援滇干部租房经费24,000.00元，在其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2130599中列支，主要用于援滇干部租房支出。
38.海财金融字〔2024〕13号中央省级农业保险专项资金1,864,259.56元，在农业保险保费补贴2130803中列支，主要用于2023年农业保险支出。
39.海财金融字〔2024〕7号农业保险专项县级资金375,018.31元，在农业保险保费补贴2130803中列支，主要用于2023年农业保险支出。
40.海财建字〔2024〕78号2020年草原防火等其他农业基础设施建设专项中央基建投资预算（拨款）项目经费2,112,000.00元，在森林草原防灾减灾2240602中列支，主要用于2020年胶园基地建设项目支出。
41.海财预字〔2024〕188号勐海县易地扶贫搬迁建设项目专项资金6,000,000.00元，在其他政府性基金债务收入安排的支出2290403中列支，主要用于勐海县易地扶贫搬迁建设项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县农业农村局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出81,118,478.64元,占本年支出合计的64.75%。与上年相比增加7,734,263.89元，增长10.54%，完成年初预算的599.85%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。
8.社会保障和就业（类）支出1,230,708.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%，完成年初预算的155.73%。主要用于行政单位离退休193,289.15元；机关事业单位基本养老保险缴费支出538,153.92元；机关事业单位职业年金缴费支出247,265.16元；死亡抚恤25,2000.40元。造成预决算差异的主要原因是机构改革，原勐海县乡村振兴局9人转入。
9.卫生健康（类）支出623,503.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%，完成年初预算的94.20%。主要用于行政单位医疗260,152.75元；事业单位医疗24,888.84元；公务员医疗补助309,622.05元；其他行政事业单位医疗支出28,839.94元。造成预决算差异的主要原因是局机关退休3人。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。
12.农林水（类）支出76,703,809.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.56%，完成年初预算的662.39%。主要用于行政运行3,474,328.5元；农垦运行6,132,600.00元；稳定农民收入补贴45,805,768.27元；农业生产发展7,124,900.00元；农村社会事业721,760.00元；耕地建设与利用3,527,500.00元；其他农业农村支出300,000.00元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴7,377,674.79元；普惠金融发展支出2,239,277.87元；造成预决算差异的主要原因是项目经费年初预算未批复，后因工作需要追加。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。
19.住房保障（类）支出448,457.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%，完成年初预算的91.30%。主要用于住房公积金448,457.00元。造成预决算差异的主要原因是局机关退休3人。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。
22.灾害防治及应急管理（类）支出2,112,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%，完成年初预算的2.60%。主要用于森林草原防灾减灾2,112,000.00元。造成预决算差异的主要原因是项目经费年初预算未批复，后因工作需要追加。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为640,000.00元，决算为144,904.37元，完成年初预算的22.64%；支出决算较上年增加15,672.07元，增长12.13%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为310,000.00元，决算为119,907.37元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.75%，完成年初预算的38.68%；公务接待费支出年初预算为330,000.00元，决算为24,997.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.25%，完成年初预算的7.57%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10,727.07元，增长9.83%；公务接待费支出决算较上年增加4,945.00元，增长24.66%；具体是国内接待费支出决算24,997.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4,945.00元，增长24.66%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为640,000.00元，支出决算为144,904.37元，完成年初预算的22.64%，支出决算较上年增加15,672.07元，增长12.13%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为310,000.00元，决算为119,907.37元，完成年初预算的38.68%；公务接待费支出年初预算为330,000.00元，决算为24,997.00元，完成年初预算的7.57%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门严格执行中央八项规定，认真贯彻厉行节约要求，合理控制“三公”经费，严格控制下乡人数，严格执行公务用车管理。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加10,727.07元，增长9.83%；公务接待费支出决算增加4,945.00元，增长24.66%，具体是国内接待费支出决算24,997.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4,945.00元，增长24.66%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是机构改革，原勐海县乡村振兴局1张车辆转入，公务用车运行维护费增加；上级调研、考核、检查人数增加，接待费增加；“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）事项。
2.购置车辆0辆。我单位2024年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴、粮食安全生产、产业、农村人居环境整治、高标准农田建设、老班章人居环境等农业农村相关工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次416人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门下来检查、调研、交流学习；乡镇政府、乡镇农业服务中心、村委会、村小组、合作社等咨询农业政策、办理业务等发生的接待支出发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待支出。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县农业农村局（本级）2024年机关运行经费支出717,957.37元，比上年增加130,225.92元，增长22.16%，主要原因是机构改革，原勐海县乡村振兴局在职人员增加9人并入本单位，本年度增加职工基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、公务员医疗补助、住房公积金等支出，导致人员工资及公用经费增加。机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，勐海县农业农村局（本级）资产总额504,229,284.60元，其中，流动资产1,200,592.47元，固定资产1,428,070.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程457,087,058.45元，无形资产58,818.26元（净值），其他资产44,454,744.89元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加84,513,814.28元，其中固定资产增加484,120.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额134,865.37元，其中：政府采购货物支出25,458.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出109,407.37元。授予中小企业合同金额119,865.37元，其中：授予小微企业合同金额119,865.37元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282211033100101111
