勐海县农业农村环境保护站2022年度部门决算公开报告
监督索引号53282211063301000
勐海县农业农村环境保护站2022年度部门决算公开报告
目录
第一部分 勐海县农业农村环境保护站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县农业农村环境保护站概况
一、主要职能
（一）主要职能
承担辖区内农业生态环境、农业投入品（包括种子）和农产品质量安全检验检测及县级以上农业行政主管部门下达的检测任务及委测，开展其新技术、新方法等试验示范推广；负责辖区内农业野生植物资源保护及农业环境监测治理及技术、新方法等试验示范推广；开展农业农村能源新技术、新方法等试验示范推广等。负责农业环境保护和质量监测，推广农业环保先进技术，开展生态农业建设等工作；负责农业面源污染、农村人居环境整治、农村节能减排、农村可再生能源推广利用和农用地土壤污染防治等工作；编制全县农村能源建设规划，承担农村能源建设项目的监督和服务工作。完成县农业农村局和上级部门交办的其他工作任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年是“十四五”规划的承上启下之年，也是党的二十大胜利召开的喜庆之年。为深入践行党的二十大精神要求，奋力实现“十四五”规划目标，勐海县农业农村环境保护站以党的政治建设为统领，坚持“五强五带头”推动党建与业务融合开展，扎实有序推进农业环保、农产品质量安全事业。
1.建立基层组织，筑牢战斗堡垒
（1）党建引领聚合力，汇集力量谱新篇
为推动农业农村环境保护事业的发展提供坚强的组织保障，依据《关于同意成立中国共产党勐海县农业农村环境保护站支部委员会的批复》海直工复[2022]26号文件，中共勐海县农业农村环境保护站支部委员会于2022年3月21日成立并选举产生第一届委员。其中，支部书记吴丽霞，纪律委员王忠诚，组织委员兼宣传委员罕丽华，并于2022年5月30日正式挂牌亮相。支部现有党员8名，占全站职工数的66.67%。
为推进基层党建工作活力化、实效化、农环站党支部全年召开三会一课30次，开展“民族团结共奋进”、“践行习近平生态文明思想，擦亮勐海生态文明底色”、“喜迎党的二十大，庆祝建党101周年活动”、“守边有我，请党放心”、“学习身边榜样”、“国家安全教育”等系列主题党日活动11次。
强化“为民办实事”，充分发挥基层党组织作用。凝聚支部力量，助力疫情防控。我支部积极响应组织号召，在全县疫情防控工作中，我支部党员群众全程参与了沿河社区全员核酸采样工作，参与体温测量、监督健康码、行程码扫码、现场维稳等工作。结合“守边有我，请党放心”等活动，我支部100%的党员同志深入到边境基层一线开展疫情防控驻村工作，充分发挥党员先锋模范带头作用。长期坚持常态化疫情防控排查，强化网格区45个户主298人疫情期间政策宣传、引导和排查力度。做好爱国卫生“7+2专项行动”、积极推进卫生县城、文明县城创建工作。“双报到双服务双报告双考核”工作中完成党员个人部分累计服务89小时，支部累计服务14.5小时。在为民办实事活动中，我支部共完成清理城市河道垃圾4次、农贸市场值守11次，小区扫码值守45次，发放宣传材料100余份、清理小广告35次。
农环站党支部以实现农业强、农村美、农民富为目标，不断强化红色领航服务三农，不忘初心，围绕农产品质量安全、野生稻保护及农业农村环境治理等内容，通过党建引领，各项业务高质量发展，2022年7月获选县级优秀基层党组织荣誉。
（2）工会成立新起点，凝心助力助发展
为切实维护职工的合法权益，根据《关于勐海县农业农村环境保护站成立工会委员会及筹备组的批复》海农工字（2021）5号文件，农环站第一届工会委员会于2022年3月21日选举产生。其中，工会主席罗程，经审委主任王忠诚，女工委员李海英，监督委员张强，宣传委员高凡。
工会成立后，积极组织开展系列活动，庆祝“三八”妇女节、“端午节”等节日。同时，做好关于妇女职工身心健康方面的保险投保，慰问抵边同事的家属等工作，让工会的温暖入人心怀。今年以来累计慰问边境疫情防控卡点驻守人员11次。通过活动凝聚力量，激发会员干事创业的内生动力，为促进全面乡村振兴，加快农业农村现代化发展补充充足的力量。
（3）重视人才培养，强化队伍素质建设
为培养一支敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的队伍，结合业务发展和以人为本的原则，明确思路，扎实推进有序推进人才队伍建设。
助力人才成长。推荐1人申报高评委，1人申报中评委，4人申报初评委。推荐2人申报青年人才、1人申报雨林工匠。此外，还选派人员参加行业大赛，演讲比赛，帮助人才队伍快速成长。
通过推广宣传，我站6名技术员成功申报云南省科技特派员。在县域乡镇开展特技特派员和山区人才服务，为受援单位及受援村开展农业技术推广、农产品质量安全、农业环境保护等技术培训,坚持以党建引领培养党的“三农”政策的宣传队，农业科技的传播者，科技创新创业的领头羊，乡村脱贫致富的带头人，在科技助力巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴中不断贡献自己的力量。
确保学习培训到位，确实提高党员群众业务素质能力，服务好“三农”。通过网络、现场等培训方式，开展疫情防控、厕所革命、农产品质量安全、人居环境提升、农业农村安全生产、《承诺制达标合格证》推广使用、农村沼气设施安全隐患排查整治、地膜科学使用回收等技术技能提升培训651人次，全年共开展下乡指导152人次，发放各类技术宣传资料300余份。
3.坚持求真务实，稳步推进各项业务工作
（1）持续推进污染耕地安全利用。完成勐遮镇、勐满镇、西定乡、布朗山乡第二次受污染耕地图斑动态调整工作，调整核实受污染耕地图斑110个，面积2241.59亩，以县政府公函上报省农业农村厅环境资源处，为二次动态调整后布局取样、措施落地工作打好基础。完成对勐遮镇、勐满镇、西定乡、布朗山乡2022年度受污染耕地措施落地、农产品协同监测取样工作。完成受污染耕地监管区域农产品协同监测取样本年度省级、州级下达全部取样任务25个，农产品样品送至省州指定检测机构。完成按照月报制上报受污染耕地安全利用工作各项报表及总结。
（2）深入开展外来入侵生物防控。全县共设置有监测点40个，其中，薇甘菊发生点10个，发生面积 6 亩，分别在西定乡1个、勐满镇3个、格朗和乡2个、勐阿镇4个，在遵循疫情管控情况下，组织乡镇农服中心技术员、林场护林员及村民共计110人开展茶园、旱地、甘蔗地、水田危害灭除行动4次，均采取人工铲除及化学喷施方式消除。对普遍存在的飞机草、紫茎泽兰、三叶鬼针草等多个外来植物进行普查核实。完成10个乡镇的普查，累计踏查植物247种，完成踏查点位14个，利用APP踏查物种247个，设置标准样地18个。累计出动调查30人次,完成1100亩紫茎泽兰药物采购、发放和喷施，并对各地喷施情况做跟踪问效。
（3）加强勐往乡野生稻种质资源原生境保护。完成保护点大门、标识牌进行修缮，对原建的10公里围栏进行了破损排查和破损修复，很大程度避免了核心区种质资源受到破坏，新置了10个摄像设备，强化数字化监管。并有看护人员定期巡查野生稻保护区现状，目前情况稳定，未遭受自然和人为破坏，强有力保护了野生稻种质资源原生境。
（4）开展农业面源污染治理。我县是农业大县，必须建立农膜科学使用和回收奖惩机制，提高地膜的回收率，减轻地膜污染土壤。通过推广应用加厚高强度地膜、全生物降解地膜，将从根本上解决地膜太薄难回收及回收后土壤残膜残留量较大的难题。依据2022年中央农业资源及生态保护补助资金，编撰《勐海县地膜科学使用回收实施方案》申报项目资金150万元，推广5万亩。该项目建设可提高废旧地膜的回收利用率，减轻农业面源污染，对保护耕地地力推动产业绿色高质量发展具有重要意义。项目建设非常必要，目前项目实施方案已经通过评审，录入项目库，项目有序推动中。
（5）强化农产品质量安全监管，努力确保农产品质量安全合格率在97%以上。完成对勐海县辖区6镇5乡1个农场的农产品质量安全1.5批次/千人定量检测540批次的抽检任务，其中，蔬菜431批次，水果类55批次，畜禽产品35批次，水产品19批次，综合合格率100.00%。全县开展新鲜果蔬农残定性检测2316批次，合格率达98%以上。配合省级农产品质量安全例行监测92批次、省级农产品质量安全监督抽查45批次、国家级农产品质量安全监督抽查29批次，累计166批次，合格率98.19%，顺利完成项目各项指标任务。2022年全县农产品质量安全总体良好，无重大农产品质量安全事件发生。
（6）加强种子质量监督工作。按照《农作物种子检验规程》，对县内辖区内生产、经营农作物种子门店的种子进行监督抽检、扦样，完成扦取样品24批次，其中杂交水稻品种18批次，杂交玉米品种6批次；送验样品和备份样品严格封装，样品袋与封条交界处由受检单位和检验员双方签字、加盖公章，做到科学、公正、规范。本次抽样被抽取确定为省级样品实物两个，其余22个品种按照谁抽样谁负责的原则，由我站完成净度、水分、发芽率常规检测，合格率100%。另抽取玉米种子5批次送至省农科院进行转基因检测，合格率100%。
（7）强化农村能源设施安全生产使用监督指导和管理。对11乡镇1个农场开展对50立方米沼气池、户用沼气池和电磁炉安全使用情况进行现场检查。根据县域沼气安全生产现状，制定并粘贴《关于户用沼气池安全管理建议的告知书》、《勐海县户用沼气池处置措施》等条例100余份。加快微信小程序“沼气设施管理”的信息录入工作，有效防范安全风险，录入在用、废弃等状态的中小型及户用沼气池信息151户。发放沼气安全生产宣传画册80余份，组织县乡镇技术员累计出动24人次。配合完成省、州、县上级部门专项督查和宣传工作3次。加强用户沼气培训宣传，全力维护人民群众的生命财产安全，2022年我县未发生安全事故。
（8）辣木试种实验项目有序开展。完成布朗山、勐遮等地的宣传培训，召开培训会2期，培训农民100余人次，在布朗山开展3个辣木品种3种密度种植试验对比，对种植小区跟进管理，及时记录种植前后情况，掌握辣木在我县的生长数据。
（9）督促厕所革命推进工作。参与人居环境评比活动为推进“厕所革命”和改善乡村环境工作，进一步提升我县农村人居环境，落实村人居环境整治工作。一是按照改厕标准和各地改厕任务，对勐阿镇、打洛镇等地厕所改扩建展开现场指导施工标准，严把工程质量，督促乡镇按时按质地推进厕所革命工作。二是按照农村人居环境整治评比工作要求和评分要求，派出12人次参与17次村寨随机抽查，公正、公平地开展人居环境评比活动。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置五个内设机构，分别是：站长室、副站长室、办公室、检测组、环保组。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入勐海县农业农村环境保护站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，其他事业单位为：勐海县农业农村环境保护站。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县农业农村环境保护站2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
勐海县农业农村环境保护站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县农业农村环境保护站2022年度收入合计2,934,888.77元。其中：财政拨款收入2,914,888.77元，占总收入的99.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,000.00元，占总收入的0.68%。与上年相比，收入合计增加605,593.95元，增长26.00%。其中：财政拨款收入增加607,693.95元，增长26.34%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2,100.00元，下降9.50%。
2022年比2021年收入增加的主要原因：一是2022年财政下达了第二批科技计划省对下转移支付专项资金科技特派员补助经费9,000.00元；中央补助资金2022年三区科技人才经费12,450.00元；省级农业发展专项-勐海县薇甘菊等外来入侵有害植物防控项目经费47,784.00元；省级农业发展专项-2022年勐海县农产品质量安全监管专项经费139,046.00元；省级农业发展专项-2022年野生稻种质资源原生境保护点项目经费271,593.29元；州级资金-2022年基层帮扶补助农产品质量检测中心实验室工作经费40,000.00元，共计519,873.29元。而2021年的项目经费比2022年少，其中：2021年项目资金下达了第二批省级食品安全监管专项经费70,000.00元；2021年省级农业发展专项“勐海县农产品质量安全监管项目”经费252,985.50元；2021年省级农业发展专项“勐往乡野生稻种质资源原生境保护点项目”经费127,552.40元；中国农业科学院作物科学研究所拨入委托抽样费2,100.00元；文山州绿色食品发展中心拨入监督抽查抽样费15,000.00元，共计467,637.90元。二是年中补发调整基本工资、正常晋升，人员经费收入增加。
二、支出决算情况说明
勐海县农业农村环境保护站2022年度支出合计2,934,888.77元。其中：基本支出2,395,015.48元，占总支出的81.60%；项目支出539,873.29元，占总支出的18.40%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加610,593.95元，增长26.27%。其中：基本支出增加538,358.56元，增长29.00%；项目支出增加72,235.39元，增长15.45%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
2022年比2021年支出增加的主要原因：一是2022年财政下达了第二批科技计划省对下转移支付专项资金科技特派员补助经费9,000.00元；中央补助资金2022年三区科技人才经费12,450.00元；省级农业发展专项-勐海县薇甘菊等外来入侵有害植物防控项目经费47,784.00元；省级农业发展专项-2022年勐海县农产品质量安全监管专项经费139,046.00元；省级农业发展专项-2022年野生稻种质资源原生境保护点项目经费271,593.29元；州级资金-2022年基层帮扶补助农产品质量检测中心实验室工作经费40,000.00元，共计519,873.29元。而2021年的项目经费比2022年少，其中：2021年项目资金下达了第二批省级食品安全监管专项经费70,000.00元；2021年省级农业发展专项“勐海县农产品质量安全监管项目”经费252,985.50元；2021年省级农业发展专项“勐往乡野生稻种质资源原生境保护点项目”经费127,552.40元；中国农业科学院作物科学研究所拨入委托抽样费2,100.00元；文山州绿色食品发展中心拨入监督抽查抽样费15,000.00元，共计467,637.90元。二是年中补发调整基本工资、正常晋升，人员经费支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障勐海县农业农村环境保护站机构正常运转的日常支出2,395,015.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,288,329.82元，占基本支出的95.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106,685.66元，占基本支出的4.45％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障勐海县农业农村环境保护站机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出539,873.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.海财教字〔2022〕177号，2022年第二批科技计划省对下转移支付专项资金科技特派员补助经费9,000.00元，在其他技术研究与开发支出2060499中列支，主要用于：按照《云南省贫困地区、民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》要求，对受授单位和受援贫困村开展科技服务。项目开展情况：2022年，选派6名科技特派人员，对勐海县域内勐阿镇、勐往乡、勐遮镇等乡镇，开展农业环保、农产品质量安全、农业技术推广等工作，发挥自身专业特长和派出单位优势条件，结合服务地优势特色资源开发，宣传、推广、普及、培训先进适用农业技术。全年累计开展技术培训3期，参加技术培训人员共152人次。
2.海财教字〔2022〕176号，2022年三区科技人才经费12,450.00元，在其他科学技术支出2069999中列支，主要用于：按照《云南省贫困地区、民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》，对受授单位和受援贫困村开展科技服务。项目开展情况：2022年，选派5名技术人员对勐海县域内勐阿镇、勐混镇、勐海镇、勐遮镇等地，开展农业环保、农产品质量安全、农业技术推广等工作，发挥自身专业特长和派出单位优势条件，结合服务地优势特色资源开发，宣传、推广、普及、培训先进适用农业技术。全年累计开展技术培训4期，参加技术培训人员共200余人次。
3.云南省热带作物科学研究所拨入2021年辣木试验协作经费20,000.00元，在科技转化与推广服务中列支，主要用于：对勐海县勐遮镇及布朗山乡淘汰的废旧矿区和在开采的矿区科学种植辣木富集重金属，改良种植环境试验示范工作。项目开展情况：开展辣木相关知识、种植管理技术、云南省科技特派员等培训，到田间进行现场指导7次，累计参训250余人次。通过辖区试种，跟踪总结辣木生长期的种管经验和土壤环境变化情况，为修复环境和推动农业提质增效、推进农业绿色发展等方面可提供科学推广依据。
4.海财农字〔2022〕112号，勐海县薇甘菊等外来入侵有害植物防控项目经费47,784.00元，在病虫害控制2130108中列支，主要用于：保障农业生态可持续发展，完成薇甘菊等农业外来入侵植物防治灭除面积共计1100亩。项目开展情况：组织县域内乡镇开展薇甘菊、紫茎泽兰等农业外来入侵有害植物防控工作，购置灭除薇甘菊、紫茎泽兰等入侵植物农药防控物资。对辖区10个乡镇1个农场完成农业用地等区域防控面积1100亩。组织开展薇甘菊等农业外来入侵有害植物防控技术培训4期，完成培训222人次。组织技术人员外出参加技能培训4人次。
5.海财农字〔2022〕112号，2022年勐海县农产品质量安全监管专项经费139,046.00元，在农产品质量安全2130109中列支，主要用于：建立健全农产品质量安全监管体系，完成上级下达的检测任务和节前农产品质量安全检测工作。项目开展情况：建立健全农产品质量安全监管体系，县、乡（镇）农产品质量安全监管机构设置农产品质量安全监管员配备达到100%，按照1.5份/千人的指标，完成农产品定量检测540份，定性检测2500个，检测合格率达98%，期间未发生重特大农产品质量安全事件。
6.海财行字〔2022〕69号 2022年基层帮扶补助农产品质量检测中心实验室工作经费40,000.00元，在农产品质量安全2130109中列支，主要用于：配备实验室检测设备和试剂耗材。项目开展情况：购买了2台快速检测设备和1批实验室试剂耗材、检测样品。
7.海财农字〔2022〕112号 2022年野生稻种质资源原生境保护点项目经费271,593.29元，在农业资源保护修复与利用2130135中列支，主要用于：勐往乡野谷塘野生稻原生境保护点保护经费。项目开展情况：完成保护点大门、标识牌进行修缮，能更好的体现县政府对野生稻保护区的重视和关心。进一步健全了摄像设备，方便更好的掌握野生稻保护区的实时动态。安装气象仪一台，掌握全年气候数据，从而进一步分析和了解野生稻的生活习惯。 聘请专职看护人员对野生稻周边及核心区进行不定时巡视查看，及时处理部分突发问题。对勐往乡灰塘村委会及保护区周边居民开展培训，宣传野生植物资源保护的重要性及法律法规，同时开展相关农业野生植物资源保护及技术培训。在灰塘村委会新建野生稻科普展示厅，作为对外宣传野生稻的一个科普专栏，让更多人知道野生稻，了解野生稻。已建设一条1800米的喷灌设施到野生稻核心保护区中，不定时的喷灌，切实解决野生稻核心区缺水的问题。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县农业农村环境保护站2022年度一般公共预算财政拨款支出2,914,888.77元，占本年支出合计的99.32%。与上年相比增加607,693.95元，增长26.34%。
2022年度一般公共预算财政拨款支出比2021年增加的主要原因：2022年年中新增的项目比2021年多，2022年县财政下达了2022年第二批科技计划省对下转移支付专项资金科技特派员补助经费9,000.00元；2022年三区科技人才经费 12,450.00元；勐海县薇甘菊等外来入侵有害植物防控项目经费47,784.00元； 2022年勐海县农产品质量安全监管专项经费139,046.00元； 2022年基层帮扶补助农产品质量检测中心实验室工作经费40,000.00元； 2022年野生稻种质资源原生境保护点项目经费271,593.29元，共计项目经费519,873.29元。而2021年的项目经费比2022年少，其中：2021年第二批省级食品安全监管专项70,000.00元；2021年省级农业发展专项“勐海县农产品质量安全监管项目”252,985.50元；2021年省级农业发展专项“勐往乡野生稻种质资源原生境保护点项目”127,552.40元，共计项目经费450,537.9元。二是年中补发调整基本工资、正常晋升，人员经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出21,450.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。其中：2060499其他技术研究与开发9,000.00元，2069999其他科学技术12,450.00元，主要用于2022年选派6名科技特派人员和5名三区人才，按照《云南省贫困地区、民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》，对受授单位和受援贫困村开展科技服务工作；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出207,414.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于财政对事业单位离退休300.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出207,114.24元；
9.卫生健康（类）支出176,309.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于事业单位医疗118,011.78元、公务员医疗补助58,298.20元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出2,311,414.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.30%。其中：2130104事业运行1,812,991.26元，主要用于单位职工工资及日常公用经费；2130106科技转化与推广服务20,000.00元，主要用于对勐海县勐遮镇及布朗山乡淘汰的废旧矿区和在开采的矿区科学种植辣木富集重金属，改良种植环境试验示范工作的经费；2130108病虫害控制47,784.00元，主要用于开展1100亩薇甘菊等农业外来入侵植物防治灭除的相关支出；2130109农产品质量安全179,046.00元，主要用于建立健全农产品质量安全监管体系，按照1.5份/千人的指标，完成农产品定量检测540份，定性检测2500个的相关支出；2130135农业资源保护修复与利用271,593.29元，主要用于勐往乡野谷塘野生稻原生境保护点保护经费。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出198,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于住房公积金198,300.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为69,600.00元，支出决算为22,468.00元，完成年初预算的32.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算18,000.00元，占总支出决算的34.88%；公务接待费支出决算4,468.00元，占总支出决算的24.82%，具体是国内接待费支出决算4,468.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县农业农村环境保护站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为69,600.00元，支出决算为22,468.00元，完成年初预算的32.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为18,000.00元，完成年初预算的34.88%；公务接待费支出决算为4,468.00元，完成年初预算的24.82%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费预估不准确，预算编制不规范，未能准确编制预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,764.47元，增长14.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加514.47元，增长2.94%；公务接待费支出决算增加2,250.00元，增长101.44%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2022年因公务用车购买年限较长，车辆零件磨损消耗大，所以增加公务用车维修维护费；二是2022年开展云南省农产品质量安全例行监测人数和咨询农业相关政策的人数增加，因此公务接待人数增加，费用也相继增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）事项。
2.购置车辆0辆。我单位2022年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位开展农产品质量安全监管、执法、到乡镇开展技术培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次88人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关单位业务工作检查、指导、调研、交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县农业农村环境保护站2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐海县农业农村环境保护站为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，勐海县农业农村环境保护站资产总额5,414,146.41元，其中，流动资产25,171.94元，固定资产5,205,485.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产183,489.40元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加40,250.33元，其中固定资产增加42,060.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值8,400.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
需要说明的情况：我单位在编报政府财务报告时发现漏记资产29,700.00元，原因是2022年新购买的实验室设备未及时做进财务账套和录入固定资产管理系统，致使单位固定资产少记29,700.00元，我单位固定资产正确的数据是5,235,185.07元。
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额6,000.00元，其中：政府采购货物支出6,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
2022年我单位政府采购计划支出资金6,000.00元，实际安排采购资金6,000.00元。用公用经费购买了1台电脑。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故《部门整体支出绩效自评情况表》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。
五、其他重要事项情况说明
我单位在编报2022年度政府财务报告时发现漏记资产29,700.00元，原因是2022年新购买的实验室设备未及时做进财务账套和录入固定资产管理系统，致使单位固定资产少记29,700.00元，我单位固定资产正确的数据是5,235,185.07元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282211063301111
