勐海县农业农村局2022年度部门决算公开报告
监督索引号53282211033101000
勐海县农业农村局2022年度部门决算公开报告
目录
第一部分 勐海县农业农村局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县农业农村局概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县农业农村局贯彻落实党中央、省委、州委以及县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业升级，农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化发展。主要职责是：
1.决战脱贫攻坚，推进实施乡村振兴战略，决胜全面建成小康社会。贯彻落实中央关于“三农”工作的方针政策、战略规划，认真执行省、州、县重大决策和部署，统筹研究和组织实施全县“三农”工作有关规划和政策措施。
2.负责宣传贯彻农业法律法规及有关政策，全县农业行政执法的法制宣传和农业法律法规的咨询，负责全县农业行政执法的监督、检查；负责开展全县农业系统法制宣传和培训；指导农业行政审批实施和监督工作；负责审核以农业行政主管部门名义拟作出的行政处罚等具体执法行为；网上审批监管平台建设相关工作，协助规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉、普法宣传工作。
3.加强乡村振兴基础性工作，贯彻落实中央、省、州、县关于乡村振兴的各项方针政策、重大决策部署。统筹研究和组织实施全县乡村振兴工作，指导乡镇（农场）开展乡村振兴工作。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化节、农村基础设施和完善乡村治理机制，保持农村社会和谐稳定。组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
4.贯彻落实上级党委政府脱贫攻坚决策部署，牵头做好产业扶贫相关工作，注重发展长效脱贫产业，巩固和扩大脱贫攻坚成果，做好脱贫攻坚与乡村振兴的衔接工作。
5.负责保持农村土地承包关系稳定并长久不变相关工作，负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
6.负责提出农田建设项目需求建议；负责农田水利综合开发项目规划、设计、申报 、实施、验收等工作；负责耕地质量及永久基本农田质量保护工作；承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。
7.负责农业机械化推广应用，组织实施农业机械化的重大技术推广项目、农业机械安全监理和试验鉴定工作；指导农机服务体系建设和农机服务组织的生产、经营、服务活动。
8.负责培育、保护农业品牌，打造一流“绿色食品牌”，大力发展紧缺和绿色优质农产品，提高农产品质量。负责农业安全生产、农产品质量安全监督管理工作。承担所辖行政区内农产品质量安全常规监督检测工作，承担全县农产品质量安全执法检查工作。
9.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作，负责农业农村经济信息化有关工作，监测分析农业农村经济运行情况。开展好农业对外合作交流工作、农业贸易促进和有关国际、省际交流合作。
10.负责种植业（粮食、甘蔗、茶叶、其他经济作物）、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
11.全面贯彻落实中央、省、州、县关于农垦改革发展的方针政策，负责统筹协调、指导辖区内农垦改革发展工作，协调县级相关部门管理垦区经济社会事务，服务垦区经济社会发展。
12.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农业技术推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和适用技术推广。指导农业农村人才工作、农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农村实用人才培训和农业科技人才培养等工作。
13.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责农药、化肥和渔政监督管理。
14.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
15.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，勐海县农业农村局以实施乡村振兴战略为总抓手，以推进农业供给侧结构性改革为主线，以增加农民收入为目的，紧紧围绕勐海县委、县政府确定的农业农村工作目标任务，强化措施，狠抓落实，努力推进农业农村的各项工作。
1.农业生产完成情况
（1）粮食生产完成情况。2022年西双版纳州农业农村局下达我县种植面积70万亩，总产量29.5万吨的粮食底线指标。我县紧紧围绕任务指标，积极落实省、州有关科技增粮措施，早安排、早部署、早推进，推进粮食生产全面开展。截至目前，勐海县完成粮食种植面积70.11万亩，完成粮食底线指标数的100.16%。其中，稻谷种植面积26.84万亩、完成计划的89.47%（水稻种植面积23.84万亩、完成计划数的88.30%，旱稻种植面积3万亩、完成计划数的100%），玉米种植面积39.85万亩、完成计划数的114.88%，大豆种植面积1.3万亩、完成计划数的115.05%，薯类种植面积1.05万亩、完成计划数的75%，其他粮食种植面积1.07万亩（包含豌豆、蚕豆、杂粮），完成计划数1.37万亩的78.11%。
（2）甘蔗生产情况。2021/2022榨季，全县甘蔗实收面积21.14万亩，实现工业入榨量111万吨，同比增加16.74万吨；工业单产5.26吨/亩，同比提高0.26吨；蔗糖分13.78%，同比降低0.91%；白糖产量16.73万吨（含县外和境外）。实现甘蔗农业产量118.2万吨，同比增加11.6万吨；农业单产5.59吨，同比增加0.08吨；2021/2022年度全县甘蔗新植计划8万亩，已完成新植面积7.09万亩（水田4.06亩、旱地3.03万亩），完成计划数的88.6%。
（3）茶叶生产情况。截至10月末，勐海县茶叶总面积90.59万亩（其中：采摘面积84.46万亩），茶叶毛茶产量3.8万吨，同比增9.08%，农业产值22.72亿元，同比增13.77%。全县国家级农业产业化龙头茶企2户，省级农业产业化龙头茶企8户，有规上茶业企业16户。2021年，全县茶产业综合产值达150亿元，茶业实现税收6.16亿元，占全县财政税收比重的54.7%，占全州的98%、全省的62%，始终保持面积、产量、产值、税收全国县级第一的领先地位。
（4）经济作物种植情况。截至目前，全县蔬菜种植面积11.02万亩，产量8.55万吨，产值3.24亿元；水果种植面积20.91万亩，产量25.86万吨，产值12.14亿元。
（5）畜牧业生产情况。全县11个乡镇和农场已逐步恢复了生猪养殖，其中：规模场11个、养殖大户85户、集中养殖小区43个、散养户1.28万户。预计2022年年底全县畜牧业存栏163.9790万头/只/羽，与去年同期164.5918万相比减少0.3%；畜牧业预计出栏154.0627万头/只/羽，与去年同期151.0986万相比增加1.9%。其中：生猪存栏7.9826万头，出栏6.4394万头；牛存栏1.8278万头、出栏1.1249万头；家禽存栏153.5868羽、出栏146.1686万羽；羊存栏0.5818万只、出栏0.3298万只。肉蛋总产量9967吨，其中，肉类总产量6867吨，禽蛋产量3100吨，预计2022年勐海县畜牧业总产值5.78亿元，相较上一年增加1.4%。蜜蜂养殖5.3195万箱，相较去年同期基本持平；预计蜂蜜产量797.9吨，相较去年同期增长1.7%。
（6）渔业生产情况。2022年全县淡水养殖总面积2.08万亩，与去年同期持平。其中：池塘养殖面积1.57万亩（名特优养殖面积2010亩），水库养殖面积0.5万亩。水产品总产量达25402吨，同比增加498吨，增幅2%。预计2022年勐海县渔业经济总产值达8.52亿元，同比增幅18.2%。全年完成渔业增殖放流2.4万尾，其中草鱼5千尾，大鳞四须鲃1千尾，鲤鱼4千尾，鳙鱼4千尾，罗非鱼1万尾。
2.“一县一业”示范县创建推进情况
2022年我县紧紧围绕省委、省政府全力打造世界一流的绿色能源、绿色食品、健康生活目的地“三张牌”，主动服务和融入“千亿云茶产业”战略，充分发挥绿色生态优势，以品质第一、效益优先、绿色生态、安全高效为导向，努力朝着品质优越、布局合理、特色突出、优势明显的规模化普洱茶核心产区的方向发展，探索并走出了一条符合勐海实际的“一县一业”示范创建之路。一是扎实推进“一县一业”创建步伐。二是持续推进绿色生态、有机茶园认证规模。
3.持续推进化肥农药减量行动和耕地质量提升工作
（1）化肥农药减量情况。农药减量主要运用7项关键技术，累计示范推广252.38万亩次，其中新农药推广41.28万亩次，新机械推广682台/套，物理防治25.72万亩次，生态调控47.64万亩次，抗病品种推广31.26万亩次，生物农药防治41.7万亩次，植保无人机飞防34.83万亩次，其他统防统治29.95万亩次。化肥减量主要运用5项关键技术，累计示范推广176.03万亩次，其中主要农作物测土配方施肥面积90万亩；水肥一体化面积12.3万亩；增施有机肥面积15万亩；秸秆粉碎还田面积57.7万亩；果园、茶园套种绿肥示范0.08万亩，绿肥种植面积0.95万亩。开展科学安全用药施肥技术培训62期，2007人次。
（2）耕地质量提升。全县主要农作物测土配方施肥面积90万亩；水肥一体化面积12.3万亩；增施有机肥面积15万亩；秸秆粉碎还田面积60万亩；果园、茶园套种绿肥示范0.08万亩，绿肥种植面积0.95万亩。建立耕地质量监测点118个，达到基准数100%。全县耕地质量等级比上一年提高0.07个等级。
4.农村人居环境整治工作开展情况
（1）接续推进农村“厕所革命”。一是圆满完成建设任务。2022年省级下达我县农村卫生户厕改建任务5500座、自然村卫生公厕改建任务25座。全县完成农村卫生户厕改建5500座，完成自然村卫生公厕改建25座，任务完成率分别为100%、100%，已提前圆满完成年度目标任务。二是问题厕所整改录入。截至目前，勐海县共摸排公厕667座，其中问题公厕86座，已整改86座，整改率100%；摸排户厕54938座，其中问题户厕5921座，已整改5921座，整改率100%。
（2）绿美乡村创建指标完成情况。一是乡村振兴“百千万”工程，我县创建2个精品示范村，省级美丽村庄11个，州级美丽村庄20个；二是绿美乡村创建工作，我县创建绿美乡镇1个，省级绿美村庄2个，州级绿美村庄77个。
5.农村改革工作开展情况
（1）完成农村土地承包经营权确权颁证工作。目前，全县已完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作，调查实测地块面积248.63万亩，调查实测地块43.68万宗，涉及全县11个乡镇、85个村委会、954个村小组、60725户。
（2）积极推进农村集体产权制度改革工作。一是指导乡镇完成“三资”账务系统的记账工作，制定村集体经济帮扶救助管理办法，开展2022年村集体“三资”清产核资工作，并完成录入系统上报；二是与勐海农村商业银行合作上线使用“农信通·云南‘三资’智慧乡村管理服务平台”，更加高效、规范管理农村集体“三资”业务。
（3）加强农村宅基地联审联管。一是坚持依法审批、科学管理的原则，严格执行村民建房“一户一宅”的规定，严禁“一户多宅”和超面积建房，鼓励村民原址重建以及使用占村内空闲地新建，减少占用耕地问题。二是积极与村委会进行联系，对于辖区内需要建房的农户，要求村委会必须认真审核（经小组一事一议、村委会议、公示通过），通过审核后报由乡人民政府审批，并要求村级组织健全农村宅基地申请审核相关制度，确保农村宅基地分配使用公开、公平、公正，坚决杜绝推诿扯皮和不作为、乱作为的现象。三是规范办事流程，通过在各乡镇农业服务中心或便民中心设立农村宅基地办理办公点，在收到农户建房申请资料后，及时联合自然资源所、村建、林业等部门实地查验，对照基本农田保护区范围图、土地利用规划图、宅基地管理办法等条例，征求四邻意见，做好审批工作，对存在问题的及时给纠正并讲明政策。我县农村宅基地申请共计受理1483宗，审批891宗，其中：原址翻建740宗、改扩建3宗、易址新建（拆旧）81宗、分户新建67宗，涉及11个乡镇，不存在零受理，零审批情况。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，分别是：办公室、财务股、种植业与农药管理股、养殖业管理股、绿色食品与农产品质量安全监管股（市场信息与对外交流合作股）、农村改革发展与乡村振兴股、农田建设与农业机械化管理股（农垦发展股）、政策法规与行政审批股。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入勐海县农业农村局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位为：勐海县农业农村局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县农业农村局2022年末实有人员编制27人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
勐海县农业农村局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县农业农村局2022年度收入合计93,141,986.07元。其中：财政拨款收入92,678,222.73元，占总收入的99.50%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入463,763.34元，占总收入的0.50%。与上年相比，收入合计增加32,037,188.90元，增长52.43%。其中：财政拨款收入增加31,574,609.86元，增长51.67%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加462,579.04元，增长39,059.28%。增加主要原因是：财政加大对农业项目资金投入，高标准农田建设项目持续推进；勐海县2022年实际种粮农民一次性补贴、勐海县2022年农村厕所革命补助户厕自建部分由勐海县农业农村局通过惠农惠民补贴“一卡通”平台发放，项目增加，收入增加。
二、支出决算情况说明
勐海县农业农村局2022年度支出合计93,141,986.07元。其中：基本支出5,279,156.88元，占总支出的5.67%；项目支出87,862,829.19元，占总支出的94.33%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加32,037,188.90元，增长52.43%。其中：基本支出减少3,818,540.79元，下降41.97%；项目支出增加35,855,729.69元，增长68.94%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：根据海编委〔2021〕8号，2021年事业单位机构改革转隶6人，2022年人员比上年减少，基本支出减少；财政加大对农业项目资金投入，高标准农田建设项目持续推进；勐海县2022年实际种粮农民一次性补贴、勐海县2022年农村厕所革命补助户厕自建部分由勐海县农业农村局通过惠农惠民补贴“一卡通”平台发放，项目增加，支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障勐海县农业农村局正常运转的日常支出5,279,156.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,732,398.95元，占基本支出的89.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费546,757.93元，占基本支出的10.36％。月人均工资福利支出14,571.03元，人均国内公务接待费794.87元，人均公务用车维护费3,846.15元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障勐海县农业农村局为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出87,862,829.19元。其中：基本建设类项目支出73,068,975.24元。与上年对比增加35,855,729.69元，增长68.94%，增加主要原因是:财政加大对农业项目资金投入，高标准农田建设项目有序推进；勐海县2022年实际种粮农民一次性补贴、勐海县2022年农村厕所革命补助户厕自建部分由勐海县农业农村局通过惠农惠民补贴“一卡通”平台发放，项目增加，支出增加。具体项目及开展情况如下：
1.海财农字〔2022〕22号、194号，国企改制企业人员节日慰问经费65,800.00元，在其他社会保障和就业支出2089999中列支，主要用于春节、中秋慰问国企下岗离岗人员，每人200元慰问金。
2.海财建字〔2022〕182号，大气污染防治专项整治工作经费15,000.00元，在大气2110301中列支，主要用于开展秸秆禁烧相关工作产生的办公费、差旅费等。
3.海财农字〔2022〕213号，孟连至勐海高速公路（勐海段）建设项目的工作经费50,000.00元，在其他城乡社区支出2129999中列支，主要用于开展孟连至勐海高速公路房屋征收评估调整工作相关支出，配合处理征地过程中涉及农业方面的问题。
4.海财农字〔2022〕165号，勐海县2022年实际种粮农民一次性补贴（第三批）专项资金5,858,871.69元，在农业生产发展2130122中列支，主要用于利用自有承包种粮的农民，以及流转土地种粮的大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体实际种粮者共4.74万户，发放5,858,871.69元一次性种粮补贴。
5.海财农字〔2022〕79号，2021年一县一业绿色有机地理标志补助及10大名品、10强企业、20佳创新企业补助资金480,000.00元，在农产品加工与促销2130125中列支，主要用于完成新增有机茶园认证（含转换）面积4万亩，对获得有机茶园基地认证的企业，进行每户30,000.00元的奖补。
6.海财农字〔2022〕116号，2022年省级农业生产发展（市场信息化项目）专项资金19,112.00元，在农产品加工与促销2130125中列支，主要用于开展数字农业示范基地建设，益农信息社示范社建设相关支出。
7.海财农字〔2022〕224号、225号，勐海县2022年农村厕所革命补助资金2,248,000.00元，在农村社会事业2130126中列支，主要用于2022年农村“厕所革命”户厕补助（自建部分）发放的补贴，2248座户厕，共发放2,248,000.00元补贴。
8.海财整合〔2022〕17号，2021年高标准农田建设项目专项资金 1,270,541.63 元，在农田建设2130153中列支，主要用于完成4800亩高标准农田建设任务。
9.海财整合〔2022〕1号、12号、16号，勐海县2021年中央预算内投资高标准农田建设项目（藏粮于地藏粮于技专项）资金35,700,100.00元，在农田建设2130153中列支，主要用于在勐海县勐遮镇、勐混镇，完成5.2万亩高标准农田建设任务。
10.海财整合〔2022〕19号，2022年高标准农田建设项目（第二批）专项资金300,000.00元，在农田建设2130153中列支，主要用于完成2.97万亩高标准农田建设任务，建设内容为排灌沟渠、田间生产道路、耕地保护与提升工程。
11.海财整合〔2022〕18号，2020年高标准农田建设项目（第一批、第三批）专项资金5,200,000.00元，在农田建设2130153中列支，主要用于完成4.28万亩高标准农田建设任务，建设内容为排灌沟渠、田间道路。
12.海财整合〔2022〕12号，勐海县2019年勐遮镇曼洪村高标准农田建设项目2,436,140.67元，在农田建设2130153中列支，主要用于通过以高标准农田建设和高效节水灌溉项目建设为主要内容的农业基础设施建设，提高农业综合生产能力，增加优势农产品以及无公害农产品、绿色农产品产量。
13.海财整合〔2022〕12号，勐遮镇曼令村委会农田灌溉取水坝建设项目11,890.76元，在农田建设2130153中列支，项目已完工，主要用于支付勐遮镇曼令村委会农田灌溉取水坝建设项目质保金。
14.海财整合〔2022〕12号，2022年高标准农田建设项目（第一批）23,314,300.00元，在农田建设2130153中列支，主要用于完成4.71万亩高标准农田建设任务。
15.海财农字〔2022〕58号、108号，勐海县2017至2021年甘蔗榨季入榨产量补助资金410,000.00元，在其他农业农村支出2130199中列支，主要用于开展农业农村工作，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业升级、农村全面进步、农民全面发展。
16.海财农字〔2022〕114号，代扣代收代征税款手续经费3,763.34元，在其他农业农村支出2130199中列支，主要用于开展本单位代扣收个人所得税发生的办公支出。
17.海财整合〔2022〕8号、22号，勐海县2020年勐遮镇第一批农田建设项目7,276,651.24元，在农村基础设施建设2130504中列支，主要用于4.28万亩高标准农田建设任务，建设内容为：灌溉与排水渠道、田间道路、耕地质量保护与提升土地平整工程。通过以高标准农田建设和高效节水灌溉项目建设为主要内容的农业基础设施建设，提高农业综合生产能力。
18.海财整合〔2022〕8号，2020年勐遮镇（第二批）曼牛田间道路工程332,985.86元，在农村基础设施建设2130504中列支，主要用于通过以高标准农田建设和高效节水灌溉项目建设为主要内容的农业基础设施建设，提高农业综合生产能力。
19.海财整合〔2022〕22号，勐海县2020年高标准农田建设项目（第三批）专项资金160,000.00元，在农村基础设施建设2130504中列支，主要用于完成4.28万亩高标准农田建设任务，建设内容为排灌沟渠、田间道路。
20.海财农字〔2022〕26号、45号，老班章村人居环境整治建设项目专项资金2,700,000.00元，其中，在其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2130599列支2,000,000.00元；在其他农林水支出2139999中列支700,000.00元。项目主要围绕老班章村内3346米道路进行提升改造；改造村内供水管网、建设蓄水池、消防水池；建设排水沟、污水沟及污水处理池，做到雨污分流；预埋弱电套管11486米；室外强电改造，铺设强电管和新增4台315KVA变压器。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款支出92,678,222.73元，占本年支出合计的99.50%。与上年相比增加31,621,609.86元，增长51.79%，主要原因是：财政加大对农业项目资金投入，高标准农田建设项目持续推进；勐海县2022年实际种粮农民一次性补贴、勐海县2022年农村厕所革命补助户厕自建部分由勐海县农业农村局通过惠农惠民补贴“一卡通”平台发放，项目增加，支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出9,672.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于其他共产党事务支出9,672.00元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出648,770.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于行政单位离退休172,449.15元；机关事业单位基本养老保险缴费支出362,192.16元；机关事业单位职业年金缴费支出48,329.42元；其他社会保障和就业支出65,800.00元；
9.卫生健康（类）支出460,451.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于行政单位医疗222,363.65元；公务员医疗补助238,088.15元；
10.节能环保（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于大气15,000.00元；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出91,203,962.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.41%。主要用于行政运行3,895,368.35元；农业生产发展5,858,871.69元；农产品加工与促销499,112.00元；农村社会事业2,248,000.00元；农田建设68,232,973.06元；农村基础设施建设7,769,637.10元；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2,000,000.00元；其他农林水支出700,000.00元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出340,366.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于住房公积金340,366.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为530,000.00元，支出决算为120,666.72元，完成年初预算的22.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算100,000.00元，占总支出决算的82.87%；公务接待费支出决算20,666.72元，占总支出决算的17.13%，具体是国内接待费支出决算20,666.72元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为530,000.00元，支出决算为120,666.72元，完成年初预算的22.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为100,000.00元，完成年初预算的41.67%；公务接待费支出决算为20,666.72元，完成年初预算的7.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：单位严格按照《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则》要求，严格控制公务接待费用支出；单位严格规范公务用车管理，公务用车实行办公室统一管理，统筹协调安排，事前报批，定点维修、保养。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,655.28元，下降5.23%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少6,655.28元，下降24.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：单位完善公车管理制度，公务用车实行办公室统一管理，协调安排，事前报批，定点维修、保养；单位严格控制接待人数及接待批次，无接待公函的不接待;同时，受新冠感染疫情影响，上级下来调研检查次数减少，接待费支出减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）事项。
2.购置车辆0辆。我单位2022年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展粮食安全生产、产业、农村人居环境整治、高标准农田建设、“一县一业”示范县创建等农业农村相关工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次294人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州上级农业部门下来检查、调研；乡镇政府、乡镇农业服务中心、村委会、村小组、合作社等咨询农业政策、办理业务等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县农业农村局2022年机关运行经费支出546,757.93元，比上年减少181,858.22元，下降24.96%,主要原因是：根据海编委〔2021〕8号，2021年事业单位机构改革转隶6人,2022年人员比上年减少，运行经费减少；机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，勐海县农业农村局资产总额2,965,146.40元，其中，流动资产131,740.31元，固定资产2,831,406.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,075,730.93元，其中固定资产减少127,584.82元。因机构改革，划转出房屋建筑物997.3平方米，账面原值711,557.91元，划拨入房屋建筑物879.83平方米，账面原值 844,312.00 元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产19项，账面原值127,778.70元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额1,136,400.00元，其中：政府采购货物支出136,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,000,000.00元。授予中小企业合同金额1,136,400.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
2022年我单位政府采购货物支出总计1,136,400.00元，采购类型为政府集中采购，其中授予小微企业合同金额1,136,400.00元。具体为：（1）通用设备107,000.00元，其中电脑4台24,000.00元，打印机2台3,000.00元；高速复印机1台80,000.00元；（2）广告服务支出1,000,000.00元；（3）A3/A4纸168件共29,400.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282211033101111
