勐海县农业技术推广中心2022年度部门决算公开报告
监督索引号53282211063601000
勐海县农业技术推广中心2022年度部门决算公开报告
目录
第一部分 勐海县农业技术推广中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县农业技术推广中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县农业技术推广中心的职能是负责全县粮食作物、油料作物（大豆）技术推广工作；承担粮食、油料作物新品种、新产品及新技术试验示范推广研究等工作。组织农作物种质资源普查、收集、整理、鉴定和利用；负责组织种子质量纠纷田间鉴定，种子生产经营许可现场勘验；负责农作物种子生产经营备案；负责种子救灾备荒储备；负责国家、省农作物区域试验、联合体试验、自主试验的监督管理；负责农作物新品种试验示范及跟踪评价；负责辖区内种子价格监测、供求形势分析等信息工作；负责农作物种子试验、检验、生产经营、加工贮藏人员技术培训；参与农作物品种审定和非主要农作物品种登记；组织非主要农作物品种鉴定评价；配合相关部门编制种子发展规划。负责对全县各级农业技术人员和农民进行技术培训。负责全县甘蔗新品种引进、新技术试验、示范、推广；承担上级主管部门下达的相关农业科技试验、示范、推广项目的实施；负责全县甘蔗产前、产中、产后的技术服务与信息指导；做好甘蔗秸秆综合利用工作。负责粮食、油料（大豆）、甘蔗和种子统计分析等工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、积极开展爱国卫生“7+2专项行动”，抓实抓牢疫情防控工作，党建引领增强基层组织活力
根据县联创联建办、县爱国卫生运动委员会、县疫情防控指挥部要求，在县农业农村局统一部署及安排下，我单位积极参与、统筹安排，高度重视爱国卫生“7+2专项行动”，明确分管领导和具体工作人员，确保工作落到实处。建立以疫情防控为主的网格防控责任单位，实行网格化管理。2022年共组织人员开展爱国卫生70余次，参加1875人次，累计清除垃圾2.5吨，在3个毒饵站投放灭鼠毒饵6公斤，清除小广告230余张，发放各类宣传资料500多份。
勐海县农业技术推广中心主要负责网格区域为佛双社区傣家印象、214国道（法院至一公里转盘）及周边市政和景囡社区良种良繁基地二个网格区，共112户352人。其中：佛双社区傣家印象网格区内共91户288人、景囡社区良种良繁基地网格区内共21户64人。在疫情防控工作中及时建立防控网络，确保排查工作有效彻底。严密落实防控措施，确保内部管理严格有序，单位、社区、物业协同合作常态化。加强宣传引导，确保防范常识人人皆知。时刻掌握本单位干部职工、退休职工、网格区居民接种新冠病毒疫苗情况，并对未接种的居民进行督促，摸清未接种新冠疫苗的原因。做到措施有力，确保实效，实行网格化管理，全面落实疫情防控措施，形成长效机制。
全面贯彻落实疫情防控“外防输入、内防反弹”要求，充分发挥党员先锋模范作用，自9月起，派出本单位志愿服务工作249人次，参与疫情防控工作、爱国卫生运动、协助做好核酸检测等工作。同时本单位派出3名为期一年的强边固防驻村工作队员、1名为期半年支援打洛疫情防控工作队员，同时持续派出到边境联防所、卡点值守人员10批共38人次，日常参与卡点巡逻、带领民兵和群众开展爱国卫生“7+2专项行动”，坚持强边固防和提升农村人居环境两手抓两手硬。2022年我党支部“四双”活动党员个人已经完成16人，累计开展服务37次，累计服务时长114.58小时；党支部完成服务7次，累计累计服务时长17小时，完成社区报道服务，“四双”工作落地落实。
2、主要业务工作开展情况
（1）杂交稻旱种推广工作情况
根据《云南省2022年杂交稻旱种推广实施方案》、《西双版纳州农业农村局关于抓好2022年粮食生产工作的指导意见》、《西双版纳州2022年杂交稻旱种推广实施方案》制订了《2022年勐海县杂交稻旱种推广实施方案》。为筑牢“确保谷物基本自给、口粮绝对安全”的战略底线，着力稳定稻谷种植面积，开辟稻谷生产新途径，把杂交稻旱种推广作为稻谷增量的新举措，在勐遮镇召开全州杂交稻旱种技术培训暨现场观摩会。2022年，勐海县推广杂交稻旱种3.006337万亩，完成任务的100.2%，完成全州杂交稻旱种任务的30.63%；全县组织测产43个点，测产面积188.5亩，最高单产794.77千克/亩，最低单产204.17千克/亩，加权平均单产418.39千克/亩，单产完成任务数的104.6%；总产量1257.82万千克，完成任务数的103.52%。采用机械化种肥一体旱直播技术和无人机植保技术，项目区化肥使用量较常规减少2%，化学农药使用量减少3%以上；核心示范区良种覆盖率达100%；完成各项目目标任务。
（2）水稻绿色高质高效工作情况
为顺利完成水稻绿色高质高效行动项目，将20个千亩方、5个万亩片，共7万亩，分解到早稻、双季晚稻生产区域的勐遮镇4.1万亩、勐混镇2.5748万亩、勐海镇0.3252万亩。2022年全县完成早稻核心区1.6万亩，示范区4万亩；双季晚稻核心区0.4万亩，示范区1万亩，完成任务数的100%。三个乡镇组织早稻测产33个点，测产面积42.771亩，最高单产955.71千克/亩，最低单产548.7千克/亩，加权平均单产714.21千克/亩，单产完成任务数102.03%，总产量3999.58万千克，完成任务数的102.03%。双季晚稻核心区面积0.4万亩，示范区1万亩，完成了任务数的100%，双季晚稻分布在勐遮镇，目前晚稻进入成熟期，测产工作正积极推进，做到颗粒归仓。
（3）玉米生产情况
2022年勐海县完成种植玉米39.86万亩，其中鲜食玉米1.8万亩，籽粒玉米38.06万亩，联同各乡镇农业中心进行自行测产，鲜食玉米单产在600-800千克/亩。秋收玉米共测产5个点，面积1.56亩，加权平均单产504.92千克/亩。
（4）水稻综合种养复合模式示范
为优化生态环境、实现减肥减药、开发优质稻米、绿色鱼、鸭、蔬菜等产品，实现提质增效。2022年我单位在勐遮镇示范推广稻鱼鸭蔬综合种养复合模式700亩，水稻品种选择优质常规稻云粳37，鱼苗放50尾/亩、鸭子20只/亩、田埂种植蔬菜，每亩成本投入1,928.6元。经专家组测产，综合效益显著，亩产值达3,963.5元，除生产成本1,928.6元，纯收入2,034.9元，比常规种植模式亩增产值969.9元以上，实现了较好的经济、生态效益。
（5）优质稻百亩示范样板创建
创建示范种植面积100亩，示范品种“云粳37”，示范区采用机械化流水线播种，机械化整田，机械化栽插，无人机施肥，病虫草害无人机防控，机械化收获，机械化烘干入仓等技术，实现“播、耕、种、管、收、贮”全程机械化，通过100亩示范种植，探索水稻绿色生产技术模式。
2022年7月19日云南省农业科学院粮食作物研究所、勐海县农业技术推广中心和勐海曼香云天农业发展有限公司3家单位共同组织对“云粳37”和新品种“滇屯506”百亩示范样板进行测产验收。通过机收“云粳37”全部示范区和对照田块测定产量，验收结果为：核心示范区实收面积9.34亩，实收稻谷6656.9kg，折合标准水分亩产614.71kg；对照田块实收面积3.09亩，实收稻谷1980kg，折合标准水分亩产555.1kg。水稻全程机械化前控后促高效栽培技术百亩样板平均亩产为614.71kg，比对照亩增产59.61kg，增产10.7%。
（6）开展新品种试验示范
为储备“勐海香米”新品种和打造“勐海香米”品牌，联合勐海曼香云天农业发展有限公司，引进新品种“滇屯506”在勐海县曼恩村委会曼纳麻村创建新品种试验示范基地100亩。
机收新品种“滇屯506”全部示范区和对照田块测定产量，验收结果为：示范区实收面积91.1亩，实收稻谷59594.0kg，折合标准水分亩产531.3kg；对照田块实收面积80.03亩，实收稻谷51460.0kg，折合标准水分亩产520.4kg。水稻全程机械化前控后促高效栽培技术示范样板平均亩产为531.3kg，比对照亩增产10.9kg，增产2.1%。通过新品种引进和试验示范，筛选适宜勐海县当地大面积生产的优质水稻新品种，为“勐海香米”打造提供了品种支持和技术支持。
（7）多年生稻云大26的越年高产栽培试验示范。
2022年在勐遮镇完成晚稻种植200亩多年生稻云大26的延年高产栽培试验示范，其目的是探索多年生稻云大26在勐海县种植轻简化、绿色可持续的稻作生产方式。目前进入成熟期，有待测产验收。
（8）2021-2022榨季甘蔗生产主要指标完成情况
勐海蔗区2021-2022榨季甘蔗收获面积211352亩，境外缅甸15993亩。入榨甘蔗1182873.85吨，其中：勐海县入榨1110682.735吨，境外缅甸入榨72191.117吨。两糖厂农业产量1255506.25吨，其中：勐海县1181642.135吨，境外缅甸73864.117吨。制糖总量178219.902吨，其中：白砂糖166242.75吨，赤砂糖11977.15吨；生产食用酒精8587.224吨。本年度两糖厂完成甘蔗新植面积70959.4亩，完成县内下达80000亩任务的88.7%，境外缅甸完成1673亩。全县有11个乡镇78个行政村594个村民小组14288户61438人，2021至2022榨季县内甘蔗种植面积22.06万亩排全省第五位、甘蔗产蔗量118.2万吨排全省第三位、甘蔗单产5.59位居全省第一，平均蔗糖分13.78%。
甘蔗生产机械化完成情况：一是水田机耕共完成面积38569亩；二是旱地机耕共完成面积5490亩；三是小型挖机开沟共完成面积23650.5亩；四是机械种植共完成面积33561.6亩；五是机械收获共完成面积168025吨；六是机械化铲蔸共完成17187.7亩。
（9）秸秆禁烧与综合利用开展情况
一是已开展培训14期1470人次，发放秸秆禁烧宣传资料5万余份。加强巡防检查，确保禁烧落实。二是督促乡镇快速处置，并及时反馈处置结果。全县遥感火点152个，较去年同期314个减少了162个。督促乡镇按照村规民约处罚火点64起，处罚金额合计14,050.00元，乡镇自行巡查1623次9647人，发现火点168个，处罚金额12,900.00元，督促乡镇召开会议198次，宣传21530人。三是积极推进秸秆综合利用，新引进秸秆打捆机11台，青贮加工机械13余台，截至目前已饲料化收利用18946吨，其中好运农机合作社等收储合作社、大户32家，目前已收储利用14042吨，肥料化还田10692吨、基料化451吨，燃料化70吨，合计利用30159吨。四是根据《勐海县人民政府办公室关于安排勐海县2022年第一批中央衔接资金的通知》海政办拨〔2022〕32 号文件要求，已安排1,800,000.00元农作物秸秆综合利用补贴资金用于兑现至秸秆收储企业、合作社、大户及相关的培训费、宣传材料费。通过企业、合作社、大户自行申报、乡镇推荐及县级农业部门遴选，最终确定补助对象为县内具有综合实力的合作社及大户14家，捡拾打捆及综合利用秸秆17316吨，补助1,731,600.00元，培训费48,000.00元，宣传资料20,400.00元，共计1,800,000.00元。
（10）品种管理工作
农作物种子经营备案情况：截至11月1日，县辖区有种子经营户140户，经营人员182人。全县经营者农作物种子已备案93户，未备案47户（经营户暂未经营农作物种子），农作物种子经营备案率100%；主要农作物品种备案情况：杂交水稻品种92个，备案数量112074公斤；常规优质稻品种3个，数量18510公斤；杂交玉米品种125个，备案数量224239公斤；非主要农作物品种备案情况：备案种类19类467个品种。受理企业种子生产备案2家。
加强种子市场监管，规范经营行为：对辖区种子市场开展春季种子市场专项检查，做到检查无盲区，全覆盖检查11个乡镇107户种子经营户，门店检查率达100%，现场纠正种子经营户经营档案记录不及时、不完整及非主要农作物种子（蔬菜）备案不及时3个类型的不规范经营行为25次，填写农作物种子市场检查记录表107份，对检查出的不规范经营行为，责令经营户限期整改。检查市场 17个次，出动车辆 17车次，检查人员55 人次，抽查经营户85户，抽查128个品种种子标签和使用说明情况，填写农作物种子市场检查记录表85份；抽查发现种子经营户经营档案记录不及时、不完整及非主要农作物种子（蔬菜）备案不及时和非主要农作物种子（蔬菜）未备案经营4个类型的不规范经营行为19次，检查出的不规范经营行为，责令经营户整改16次，均已完成整改；非主要农作物种子（蔬菜）未备案经营违法行为移交县农业综合执法大队3起，立案2起。联合乡镇农业综合服务中心，对辖区农资市场进行秋季种子市场专项监督检查，共出动车5辆次、人员25人次，检查种子经营门店80个，其中8户经营者有经营备案书未悬挂在门店醒目位置、经营档案不规范、种子备案不及时行为，责令限时整改，经营档案规范率90%；抽查种子标签和使用说明24个，合格24个，合格率100%。结合我县实际，对辖区内的农作物种子制种基地开展了专项检查。对西双版纳纳丰种业有限公司在勐海县勐遮镇曼根村曼南村小组的35亩制种基地，云南秋庆种业有限公司在勐阿镇、勐海镇的玉米制种基地进行检查进行生产地点、品种、制种面积等进行了核实和查看，经现场检查，该公司生产地点、品种、面积与备案一致。通过本次专项检查，进一步加强种子基地监管，规范“代繁代制”种子生产秩序，保护种业知识产权，严厉打击“私繁滥制”、侵权生产种子等违法违规行为，营造种业振兴良好环境。
（11）第三次全国农作物种质资源普查与收集工作
对“第三次全国农作物种质资源普查与征集”普查表内容认真核对，查缺补漏、纠错修正。收集上交农作物种质资源44份，完成了省级下达的目标任务，根据省农科院反馈目前已入国家资源库的农作物种质资源26份。新补征集种质资源数量19个。
（12）开展试验示范工作
氮肥减量后移试验。在现有氮肥施用量的基础上，减少氮肥用量并且全部移作穗肥后，探索最佳施肥量。大豆玉米带状复合种植模式试验。探索粮食增产的新空间，既保障玉米生产稳定，又提升大豆供给能力，为勐海县粮食生产积累新技术。.优质稻生产示范。2022年基地进行优质稻高产栽培种植15亩，品种为文稻18，主要是为制定出适宜于我县优质水稻的生产技术规程和制定“勐海香米”的生产技术规程提供科学依据。强化品种管理，新品种引进试验示范推广。
（13）农业技术培训落实情况
根据2022年全县粮食生产工作开展进程，采用多媒体、现场观摩、课堂等形式，县农业技术推广中心、各乡镇农业综合服务中心两级组织技术员、农科辅导员及农户技术培训共66期，5018人次，走村进户、田间地头指导和宣传共116天，共印发《勐海县杂交稻旱种优质高效栽培技术》和《勐海县早稻高产栽培技术》手册2.2万册、云南省杂交稻旱种优质高效栽培技术1200张。通过现场开设农业技术咨询、法律法规咨询、发放种植技术、农业法律法规资料等方式进行，工作人员对农资打假识假知识、农药使用知识、种植技术等进行现场宣传和答疑，同步开展农技咨询服务、放心农资推介及发放《种子法》《勐海县早稻高产栽培技术》等方面资料，全面为农户答疑解惑，接受咨询125人次，发放资料85份引导农户识别真假农资。开展“三区”科技人才、科技特派员培训，开展水稻、玉米种植技术培训10期，培训人数903人；开展水稻、甘蔗田间管理及病虫害防治培训会2期，培训村小组干部、农科员、农户217人。向农户免费发90%杀虫单300余袋，劲力宝（水溶肥料）370瓶，早稻高产栽培技术、秸秆禁烧等宣传资料5920余份。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，分别是：办公室，财务室，粮食作物室，糖、油料作物室，品种管理室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入勐海县农业技术推广中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位为：勐海县农业技术推广中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县农业技术推广中心2022年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40.00人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人（离休0人，退休61人）。
实有车辆编制0辆，实有车辆2辆。车辆与编制车辆不一致的原因：我单位未核定车辆编制，但因工作需要，在以前年度购置有小型越野车1辆，中央农业农村部配送依维柯1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
勐海县农业技术推广中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县农业技术推广中心2022年度收入合计18,925,108.96元。其中：财政拨款收入18,211,104.17元，占总收入的96.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入714,004.79元，占总收入的3.77%。与上年相比，收入合计增加994,929.07元，增长5.55%。其中：财政拨款收入增加524,864.14元，增长2.97%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加470,064.93元，增长192.70%。主要原因是：在职人员工资标准提高，2022年收到英茂公司转入的甘蔗榨季入榨产量补助资金，2022年增加杂交稻旱种及秸秆利用回收项目、品种作物区域试验项目、良种良法技术推广补贴项目项目资金增加。
二、支出决算情况说明
勐海县农业技术推广中心2022年度支出合计18,875,101.44元。其中：基本支出7,921,759.56元，占总支出的41.97%；项目支出10,953,341.88元，占总支出的58.03%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加910,054.87元，增长5.07%。其中：基本支出减少3,910,684.66元，下降33.05%；项目支出增加4,820,739.53元，增长78.61%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是:退休人员统筹内外工资全部由养老中心发放，基本支出减少；2022年增加杂交稻旱种项目及秸秆回收利用项目、品种作物区域试验项目、良种良法技术推广补贴项目，项目资金增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障勐海县农业技术推广中心的日常支出7,921,759.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,637,906.61元，占基本支出的96.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费283,852.95元，占基本支出的3.58％。人均7,096元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障勐海县农业技术推广中心事业单位机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,953,341.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1、海财教字〔2022〕105号2022年科技计划省对下转移支付专项资金科技特派员经费17,900.00元，用于安排科技特派员开展农业技术培训，通过科技培训，帮扶企业发展适宜农业产业；进行科技培训，农业生产科技服务，培养本土科技人才。
2、海财教字〔2022〕176号2022年“三区”科技人才支持计划中央补助资金（三区科技人才服务经费)专项资金32,000.00元，用于勐海县辖区内开展“三区”科技人才服务，发挥自身专业特长和派出单位优势条件，结合服务地优势特色资源开发，宣传、推广、普及、培训先进适用农业技术。
3、海财建字〔2022〕182号大气污染防治经5,000.00元，主要用于勐海县大气污染防治，秸秆禁烧巡查及秸秆综合利用指导工作。
4、海财农字〔2022〕73号2020年糖料甘蔗良种良法技术推广补贴追加补贴（机收甘蔗运输）专项资金907,049.25元。用于甘蔗良种推广机收甘蔗运输补贴。
5、海财农字〔2022〕109号2022年省级农业发展专项资金(作物品种区域试验项目)专项资金100,000.00元，主要用于完成云南省普通玉米品种区域试验及稻品种区域试验，为云南省审定和推广稻品种提供科学依据。
6、海财农字〔2022〕124号勐海县2021年糖料甘蔗良种良法技术推广（第一批）补贴项目专项资金2,520,349.36元，主要用于糖料蔗良种良法技术推广补贴。
7、海财农字〔2022〕75号,海财农字〔2022〕74号2022年勐海县杂交稻旱种推广专项资金4,880,516.00元，用于2022年在全县推广完成杂交稻旱种项目推广3万亩，提升农民科技素质，提高农业科技效率。
8、海财农字〔2022〕117号2022年中央农业生产发展资金（第二批）勐海县2022年部级水稻绿色高质高效行动项目专项资金21,926.00元，主要用于2022年在全县完成水稻绿色高质高效行动建设项目7万亩。
9、海财整合〔2022〕6号秸秆综合利用专项资金1,800,000.00元，主要用于2020年勐海县秸秆综合利用回收项目，改善生态环境，推动生态文明建设，维护农业生态系统平衡，促进我县农业现代化的可持续发展。
10、海财农字〔2022〕2号结转结余—云南省甘科所项目工作经费159,992.48元，主要用于2022年全县甘蔗健康种苗及绿色轻简生产配套示范成果转化，通过新品种、机械化、病虫害绿色防控技术集成，技术转化示范500亩。
11、海财农字〔2022〕50号甘蔗榨季入榨产量补助资金484,004.79元，主要用于支付2018年糖料蔗基地工程质量保证金及糖料蔗基地工程监理服务费，糖料核心基地建设项目竣工结算审计费等。
12、海财农字〔2022〕264号多年生稻技术试验示范项目经费20,000.00元，主要用于多年生稻技术在勐海县稻作适应地区进行试验示范并推广。
13、海财综字（2022）44号职工住房补贴专项资金4,604.00元，主要用于退休职工住房补贴支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县农业技术推广中心2022年度一般公共预算财政拨款支出18,211,104.17元，占本年支出合计的96.48%。与上年相比增加524,864.14元，增长2.97%，主要原因是：2022年增加杂交稻旱种项目及秸秆回收利用项目、品种作物区域试验项目、良种良法技术推广补贴项目，项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出49,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于安排科技特派员开展农业技术培训，通过科技培训，帮扶企业发展适宜农业产业；进行科技培训，农业生产科技服务，培养本土科技人才。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出780,743.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于财政对事业单位离退休22,200.00元，财政对社会保险基金的补助支出650,691.66元，死亡抚恤遗嘱补助支出107,851.80元。
9.卫生健康（类）支出783,715.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。主要用于事业单位医疗407,902.86元，公务员医疗补助375,812.3元。
10.节能环保（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于积极推进秸秆综合利用，落实禁烧责任开展巡查检查工作。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出15,972,333.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.71%。主要用于事业运行5,742,492.94元，科技转化与推广服务3,527,398.61元，农业生产发展4,902,442元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴1,800,000.00元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出619,412.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000.00元，支出决算为79,810.00元，完成年初预算的88.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算75,000.00元，占总支出决算的93.97%；公务接待费支出决算4,810.00元，占总支出决算的6.03%，具体是国内接待费支出决算4,810.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县农业技术推广中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000.00元，支出决算为79,810.00元，完成年初预算的88.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为75,000.00元，完成年初预算的107.14%；公务接待费支出决算为4,810.00元，完成年初预算的24.05%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照中央八项规定，厉行节约，减少接待次数和陪同人员，接待费相应减少；减少公车出行，因而公务用车购置及运行维护费决算较预算数相比减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少18,486.94元，下降18.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2,911.94元，下降3.74%；公务接待费支出决算减少15,575.00元，下降76.40%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位认真贯彻执行中央厉行节约有关规定，在保证工作正常开展的情况下，接待次数、数量与标准同步减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于种子品种管理、质量管理、市场监管，水稻玉米新品种试验示范、展示和良种推广；甘蔗高产、高糖、旱地甘蔗综合载培技术试验、示范、推广，国家、省、州体系及国家糖料基地建设调研工作；多年生水稻高产栽培技术、杂交稻旱种、鲜食玉米示范推广、农业资源保护修复与利用等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州上级部门检查指导良种调研，粮食生产挂钩指导等工作。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县农业技术推广中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐海县农业技术推广中心为一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，勐海县农业技术推广中心资产总额5,640,041.30元，其中，流动资产333,184.59元，固定资产3,938,889.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,364,126.00元，其他资产3,841.71元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,128,172.24元，其中固定资产减少1,184,145.03元。处置房屋建筑物891.99平方米，账面原值462,230.03元；处置车辆1辆，账面原值221,435.00元；报废报损资产87项，账面原值457,540.00元，实现资产处置收入200.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，出租土地104373.45平米，实现资产使用收入79,726.20元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额4,681,000.00元，其中：政府采购货物支出4,592,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出88,800.00元。授予中小企业合同金额4,681,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
2022年我单位政府采购支出年初预算2,700.00元，2022年实际安排采购资金4,681,000.00元。决算数大于预算数的原因是：除了年初预算公用经费采购多功能一体机1台2,700.00元外，用省级农业发展资金杂交稻旱种项目安排采购农用物资4,584,000.00元发放给农民,印刷服务印制技术手册68,400.00元；用秸秆回收利用项目资金采购印刷服务印制宣传单20,400.00元；用自有资金甘蔗榨季入榨产量补助资金采购电子屏1台5,500.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故《部门整体支出绩效自评情况表》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282211063601111
