勐海县茶叶与绿色食品产业发展中心2022年度部门决算公开报告
监督索引号53282211063501000
勐海县茶叶与绿色食品产业发展中心2022年度部门决算公开报告
目 录
第一部分 勐海县茶叶与绿色食品产业发展中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县茶叶与绿色食品产业发展中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责全县茶叶、橡胶、蔬菜、水果、油料、木薯、咖啡、花卉、中草药等经济作物产业发展推广指导工作，指导茶园、胶园、菜园、果园、花园、药园等标准建设、技术措施与培训等，开展经济作物产业生产技术研究和推广工作；开展古茶树资源保护，组织茶文化、茶叶相关知识的宣传；负责全县“绿色食品牌”打造工作；组织有机农产品、绿色食品和农产品地理标志保护认证等工作；组织参与相关产业赛事、展会和全县经济作物统计分析工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.产业技术创新、推广
（1）茶产业
截至目前，全县茶叶总面积90.6万亩，其中采摘面积84.5万亩，比去年新增3.9万亩，增幅4.8%；干毛茶产量3.8万吨，比去年同期3.4万吨增长11.7%，干毛茶平均价格60元/千克，比去年58元/千克，增长3.4%，实现茶叶农业产值22.66亿元，比去年同期19.77亿元增长14.6%。
注册登记各类茶叶经营主体户达6316户，茶叶初制所3000余户，获SC茶叶企业403户，规模以上茶企达16户，国家级龙头茶企2户，省级龙头茶企6户，州级龙头茶企8户。获云南省“绿色食品10强企业”1户，获云南省“十大名茶”2户，获云南省“绿色食品20佳创新企业”2户。
（2）蔬菜产业
截至目前，全县蔬菜种植面积11万亩，其中露天蔬菜种植面积10.9万亩，大棚蔬菜种植面积0.1万亩，产量8.6万吨，农业产值3.2亿元，预计2022年全年蔬菜种植面积13.2万亩，产量10.5万吨，农业产值4亿元。主要种植品种有魔芋、瓜类、白菜、生姜、茄果、菜豆和鲜食玉米等，主要分布在勐遮镇、勐海镇、勐阿镇、勐混镇、勐宋乡、勐往乡和黎明农场。
（3）水果产业
截至目前，全县水果种植面积20.9万亩，产量25.9万吨，农业产值12.1亿元。主要种植品种情况：西瓜种植面积6万亩，收获面积6万亩，产量13.7万吨，农业产值5亿元，主要分布在勐遮镇、勐混镇、黎明农场、勐阿镇；香蕉种植面积2.3万亩，收获面积2.3万亩，产量3.5万吨，农业产值1.7亿元，主要分布在勐阿镇、布朗山乡、格朗和乡、黎明农场；柑橘类种植面积1.9万亩，收获面积1.9万亩，产量3.9万吨，农业产值1.7亿元，在全县各乡镇（农场）均有分布；火龙果种植面积1.9万亩，收获面积1.9万亩，产量1.4万吨，农业产值0.5亿元；蓝莓1.3万亩，收获面积1.3万亩，产量0.6万吨，农业产值0.9亿元，主要分布在勐遮镇、黎明农场、勐海镇；芭蕉（粉胶）1万亩，收获面积0.5万亩，产量0.2万吨，农业产值0.1亿元，主要分布在勐往乡。
（4）天然橡胶产业
全县天然橡胶种植面积36.7万亩，应开割面积22.3万亩，实际开割面积18.7万亩，预计2022年干胶产量1万吨，产业总产值1亿元。主要天然橡胶品种600号、GT1、云研-72号、云研-74号，全县涉胶7个乡镇1个农场管委会，从业人员达1.68万人，区域内共有小型标准橡胶加工厂4座，加工能力14吨/日，其中：全乳标准橡胶加工厂2座，加工能力10吨/日。
（5）中药材产业
全县中药材种植面积2万亩，农业产值2.4亿元，综合产值4.8亿元，中药材种植企业（合作社）14家，其中：企业10家、专业合作社4家，中药材绿色食品牌产业基地申报4家。光明食品集团云南石斛生物科技有限公司的铁皮石斛获得“十大名药”。
（6）花卉产业
截至目前，全县花卉园艺种植总面积0.15万亩，其中切花切叶切枝0.1万亩，产量423.45万枝；盆栽观赏植物61.75万盆，绿化观赏苗木428.29万株，花卉园艺产值1.3亿元。花卉企业有5个，其中种植面积20公顷以上1户，种植面积3~10公顷3户，营业额5000－10000万元1户。花卉园区1个，产值200万元，花卉从业人数221人。
（7）其他经济作物产业
全县咖啡种植面积0.4万亩，主要种植云南小粒咖啡，农业产值85万元；种植桑园面积3125亩，其中：勐阿站2573亩、勐遮站552亩，完成桑蚕养殖共6批，发放蚕种3524张，鲜茧收购五批，产量119665.8公斤，平均产量34.7公斤/张，平均产值1728.09元/张，实现产值596.017万元。
2.绿色食品创新
（1）推进绿色食品原料基地建设。将“绿色、生态、循环发展”理念贯穿全生产过程，围绕古茶园、生态茶园、工业园区及七子饼旅游环线大力套种高大乔木、观光树种、绿肥植物等21600亩；茶园低密留养推广10.6万亩、茶树嫁接2万亩、茶园套种八角2000余亩；实施化肥农药减量行动，大力推广有机肥替代、绿肥种植、病虫草害绿色防控技术12.6万亩；研究探索绿色低碳茶生产技术体系，践行“两山理论”，率先在全省开展低碳茶园认证5400亩；规范茶农生产行为，指导茶农绿色化生产，持续推动全县茶园绿色化生产水平和生产能力的向纵深发展。
（2）推进“三品一标”认证工作。勐海县已获无公害农产品认证企业2家，认证面积11008.5亩（茶类10500亩、水产类508.5亩），认证产品15个（水产品12个、茶产品3个）；绿色食品认证企业9家（茶类8家、粮食类1家），绿色食品茶类认证面积31747.2亩、产量1011.5吨、产品51个，粮食类认证面积9800亩，产量1960吨，产品10个；有机食品认证企业165家，认证面积达353590.31亩，其中：茶类认证面积351940.31亩、产量20685.328吨、产品211个，水果类认证面积649.95亩、产量97.5吨、产品1个，香辛类认证面积799.95亩、产量158吨、产品1个，粮食类认证面积1000.05亩、产量400吨、产品1个；地理标志证明商标认证18个（茶叶17个、水稻1个）；西双版纳恒绿农业科技有限责任公司的菠萝蜜、西双版纳迪升农林科技发展有限责任公司食用菌的申报、认证工作正在推进。
（3）推进绿色加工车间建设。全县茶叶初制所规范验收达标229家，加工设备购置补贴7000多台套，推广“公司+村集体（合作社）+茶农”的“双绑”机制新建加工厂16家。
（4）推进依法行政、监督检查工作。联合县农业执法大队、市场监管等部门开展“农资打假”、“普洱茶市场‘清源’整治行动”、茶产品抽检等一系列活动，严厉打击假冒伪劣、以次充好、虚假宣传等违法违规行为，进一步净化茶园农业投入品市场，严格管控违禁药品流入茶园，规范电商直播、线上销售行业，营造诚信、公平、有序的市场竞争环境，提高“勐海茶”区域品牌公信力及线上销售，推动勐海“电子商务+普洱茶”的发展。截至目前，全县电商交易额达68.07亿元，同比培长31.84%。
（5）推进区域品牌打造。构建“区域公用品牌+名山名茶品牌+企业品牌”体系，加大名山名茶品牌保护、培育、推广，严格规范管理和保护专属区域品牌，提高市场可信度和美誉度。持续打造好地域特色鲜明、产品特性突出的“勐海茶”区域公用品牌，完善授权、监管、保护等品牌管理制度，推广试行“勐海茶”地标，授权14家企业款65款产品使用“勐海茶”地标，并实现“一品一码”产品质量溯源。组织完成第一批14家企业地标使用许可备案，同时在帕沙、贺开等地开展名山名茶地标全链路数字化管理溯源试点。
（6）推进“绿色食品牌+”。培育壮大一批竞争力强、市场占有率高的茶产业领军企业，鼓励发展大型茶企牵头，合作社、家庭农场跟进，茶农积极参与的茶产业化联合体，加强产销衔接和利益联结，建立双邦利益联合带动脱贫人口数量21025人。推广“龙头企业+合作社+村集体+生产基地”等经营模式，完善产业链上中下游联结机制，形成“链主”企业带动。开发“茶旅+民宿”“茶旅+研学”“茶旅＋康养”等茶文旅融合新业态，规划打造茶旅精品线路5条、精品园区和特色小镇3个、在七子饼旅游环线上茶村落建设7个、茶叶广场建设1个、茶历史古迹建设1个。深入挖掘中国茶文化丰富内涵和深刻精髓，利用“春节开采节、科普论坛、国际茶日、”等主题活动，讲好勐海茶文化故事，展示勐海茶文化的独特魅力，促进茶文化传播和走出去。
3.古茶树资源保护与利用
全县拥有古茶资源面积5.6万亩。2022年，共发放安装太阳能杀虫灯29盏、增施有机肥400吨、茶树修枝电动剪300把和粘虫板48000片，摸索总结古茶树科学管护及求救护技术规范2项，成功救治班章茶树王等古茶树100余棵，示范应用带动16000亩古茶园进行科学管理、合理开发利用，使9个小组875户4209人受益，为全县古茶园科学管理和开发利用树立了样板。
4.产业技术体系工作
（1）国家茶产业技术体系工作
在国家茶产业技术体系综合试验站指导下，围绕年度指标任务，勐海县示范点在格朗和乡南糯山茶园新完成茶园低密留养示范点1个面积1000亩、在勐海镇勐翁村委会完成茶园有机肥替代示范点、茶园病虫害绿色防控示范点各1000亩。及时采集上报茶产业发展数据，完成茶叶机械、茶园施肥状况调查问卷22份。
（2）国家天然橡胶产业技术体系工作
一是配合产业技术体系打洛镇曼山村曼山下寨开展新品种示范点追踪调查。示范点涉及农户7户，示范基地总面积161.5亩，种植热研73-46、热研8-79和热研7-33-97三个新品种4845株（修建高速公路占用部分面积，预计需砍伐800株），成活率达95%以上，长势良好。
二是依托省、州级对天然橡胶产业的扶持项目，开展天然橡胶抚育补助、白粉病监测预警综合治理和割胶技术指导工作，形成县级天然橡胶抚育补助方案、白粉病监测预警综合治理工作方案和管理体系，组织蕉农参加州级组织的割胶技能大赛。
（3）国家木薯产业技术体系工作
一是继续做好品种品比试验追踪调查。继续追踪调查在布朗山乡吉良村委会回黄开展12个（K27-14、58-7、K16-117、43-3、K17-29、CS-1、277、SC205、SG-9、SC-1、GMT、SG-3）品种品比试验，放大种植“43-3、SC205、K27-14、K16-117”4个品种；为保山木薯种质资源圃收集SC-124种子36.15kg。
二是配合产业技术体系专家开展“专家企业行”活动。到勐海县华冠酒精有限责任公司开展“专家企业行”活动，通过与企业对话、交流，准确掌握了企业需求，明确工作重点，建立了科技与企业、科技与产业之间的联系，向企业提供木薯及其加工利用、木薯主要病虫草害识别与防治、木薯食谱等科技指导服务。
（4）国家香蕉产业技术体系工作
一是继续开展配方施肥、枯萎病综合防治试验示范。完成蕉园土样采集2次，经过实地测产新型肥料配方施肥的亩产量均比常规施肥的产量高，平均单株产量25.01公斤，比常规施肥平均单株产量高2.76公斤；新型肥料和微生物菌肥配合施用对香蕉枯萎病具有一定的抑制效果，试验示范地块7亩发现病株10株，正常管理地块7亩发现病株35株。
二是开展蕉园地套种粮食（杂交稻、黄豆）试验示范。为筑牢“确保谷物基本自给、口粮绝对安全”的战略，着力解决“非粮化”与群众发展高效益经济作物需要之间的矛盾，用创新、协调、绿色、开发、共享的发展理念，开展蕉园套种粮食（杂交稻、大豆）试验示范。在一代蕉园行间套种粮食：大豆的去荚鲜豆亩产量产量可达161公斤，旱种杂交水稻亩产量可达181.67公斤。
（5）国家西甜瓜产业技术体系工作
依托产业技术体系和云南省农科院园艺研究所科研技术和人才资源，在勐满镇南达村委会曼磨村开展“京嘉102、京嘉301、京美4k02、京美10k04、京美12k02、京美12k03、京美1401、京彩2号、京彩3号、京珑2号”10个新品种品比试种试验，以露天直播栽培技术进行品种适应性、丰产性和抗逆性等综合农艺性状对比试验观测，从外观、果肉、糖度、口感等进行综合评价，筛选出性状表现优良的4个品种列入下一年种植计划，进一步提升勐海县西瓜品质及品牌，提高勐海县西瓜产业高质量发展提供科研数据支撑。
5.重点项目建设
（1）勐海“一县一业”示范县——贺开古茶树资源保护项目
项目原计划总投入“一县一业”项目专项资金250万元，目前已完成项目资金拨付185.3万元，其中：电动枝剪17.7万元，有机肥79.84万元，太阳能杀虫灯11.96万元，粘虫板7.104万元，金龟子绿僵菌16万元，医用凡士林0.57万元，负氧离子监测系统、扬尘传感器、LED显示屏等仪器1套3.126万元，古茶园核心区200无害化技术试验示范25万元，绿化、美化树种24万元。建设覆盖勐混镇贺开村委会曼弄老寨、曼弄新寨、曼迈、曼囡等4个村寨，示范带动面积1600亩，主要开展茶园中耕管理、修剪、有机肥替代化肥、绿色防控等技术措施推广，其中200亩古茶园作为核心区开展保护技术措施试验示范；辐射带动周边16000亩古茶园及15000亩现代茶园绿色技术的推广应用，致使全村9个小组875户4209人都受益。
（2）天然橡胶产业发展项目
勐海县2022年天然橡胶林业补助项目。根据勐海县天然橡胶胶园树龄结构、产胶状况以及苗木供应情况，实施民营天然橡胶抚育补助试点1.78万亩，财政资金投入356万元，引导植胶者加大胶园抚育的投入，应用标准化生产技术，提高关键环节先进技术应用普及率，提升抚育水平，缩短非生产期，提高单产，加快转变产业发展方式，增强天然橡胶生产能力、产业竞争力和可持续发展能力。目前已完成抚育补助资金植胶农户信息、胶园信息的采集、实地核查工作，正在进行项目补助村一级公示。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，分别是：产业技术创新室、绿色产业创新室、古茶树保护与可持续利用创新室、办公室、财务室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入勐海县茶叶与绿色食品产业发展中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位为：勐海县茶叶与绿色食品产业发展中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县茶叶与绿色食品产业发展中心2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
勐海县勐海县茶叶与绿色食品产业发展中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县茶叶与绿色食品产业发展中心2022年度收入合计7,215,453.58元。其中：财政拨款收入7,153,453.58元,占总收入的99.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元),占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%;其他收入62,000.00元，占总收入的0.86%。与上年相比，收入合计减少1,301,685.22元，减少15.28%。其中：财政拨款收入增加1,887,560.31元，增长35.85%;上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少3,189,245.53元，减少98.09%。
2022年比2021年收入减少的主要原因：其他收入资金减少（2021年云南省农业农村厅拨入勐海县维护、使用和推广地理标识品牌专项资金3,200,000.00元）
二、支出决算情况说明
勐海县茶叶与绿色食品产业发展中心2022年度支出合计7,916,857.61元。其中：基本支出4,613,759.11元，占总支出的58.28%；项目支出3,303,098.50元，占总支出的41.72%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,542,476.54元，增长47.31%。其中：基本支出减少652,134.16元，减少12.38%；项目支出增加3,181,828.70元，增长2623.76%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
2022年比2021年支出增加的主要原因：项目资金收入增加，具体是：海财农字〔2022〕20号勐海县“一县一业”示范县贺开古茶树资源保护专项资金1,853,000.00元；海财整合〔2022〕7号勐海县创建80万亩全国绿色食品原料（茶叶）标准化生产基地专项资金616,000.00元；海财农字〔2022〕180号2022年省级农业发展（打造绿色食品牌重点产业）专项资金20,000.00元；海财教字〔2022〕105号2022年科技计划省对下转移支付科技特派员项目经费27,200.00元；海财教字〔2022〕176号2022年“三区”科技人才支持计划中央补助资金（三区科技人才服务经费)专项资金18,000.00元；海财农字〔2022〕9号结转结余——茶叶综合试验站（产业体系）协作经费32,920.00元；海财农字〔2022〕9号结转结余——国家天然橡胶和香蕉产业体系协作经费16,680.00元；海财农字〔2022〕9号结转结余——勐海县维护、使用和推广地理标识品牌专项资金712,558.50元；海财建字〔2022〕316号2022年天然橡胶林业补助资金6,740.00元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障勐海县茶叶与绿色食品产业发展中心机构正常运转的日常支出4,613,759.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,467,298.94元，占基本支出的96.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费146,460.17元，占基本支出的3.15％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障勐海县茶叶与绿色食品产业发展中心机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,303,098.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目及开展情况如下：
1.海财农字〔2022〕20号勐海县“一县一业”示范县贺开古茶树资源保护专项资金1,853,000.00元，在农产品加工与促销2130125中列支，主要用于：古茶树资源的可持续性保护开发。项目开展情况：通过项目实施恢复和增强古茶园古茶树长势，保护古茶园的生态植被，改善茶园生态环境和茶园小气候，提高古茶树茶园产量和茶叶品质具有极大的作用，同时提高贺开茶的市场影响力，对打造贺开古茶山茶叶品牌和提升价值也起到良好的宣传效果，使古茶园古茶树的保护利用开发持续向好发展产生了显著效果。
2.海财整合〔2022〕7号勐海县创建80万亩全国绿色食品原料（茶叶）标准化生产基地专项资金616,000.00元，在其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2130599中列支，主要用于：开展全国绿色食品原料(勐海茶)标准化生产基地创建。项目开展情况：开展创建领导小组，与各乡镇农场签订责任书，投入品专供点管理承诺书。完成入户调查，产地环境评估（土壤）已检测通过。制定编印《勐海县绿色食品原料标准化生产基地生产操作规程》、《绿色食品原料标准化生产基地农户使用手册》、《绿色食品原料标准化生产基地生产管理记录卡》等创建材料，已提交申报到省绿产中心。
3.海财农字〔2022〕180号2022年省级农业发展（打造绿色食品牌重点产业）专项资金20,000.00元，在农产品加工与促销2130125中列支，主要用于：农业产业统计监测工作。项目开展情况：组织开展统计监测、统计报表业务及相关政策宣传培训一期72人次，提高统计人员的业务水平及从业人员对统计监测重要性认识，完成绿色食品牌重点产业农情行情监测、主要经济指标统计、季报、年报及经济运行分析，推进绿色食品牌打造，绿色食品牌影响力提升达10%以上，建立完善市场服务体系，提高工作效率和质量。
4.海财教字〔2022〕105号2022年科技计划省对下转移支付科技特派员项目经费27,200.00元，在其他技术研究与开发支出2060499中列支，主要用于：组织开展科技特派员科技服务工作。项目开展情况：以实施乡村振兴战略为统领，以推广新技术为动力，以农民增收为核心，科技人员下乡、进村开展多种形式的技术服务活动，提升科技特派员科技服务水平，充分发挥科技人员在支持边远贫困地区、边疆民族地区经济社会发展的积极作用，探索科技服务农村的新途径，寻找破解“三农”问题的新方法。
5. 海财教字〔2022〕176号2022年“三区”科技人才支持计划中央补助资金（三区科技人才服务经费)专项资金18,000.00元，在其他技术研究与开发支出2060499中列支，主要用于在边远地区开展技术服务指导、培训工作。项目开展情况：以实施乡村振兴战略为统领，以推广新技术为动力，以农民增收为核心，科技人员下乡、进村开展多种形式的技术服务活动，提升科技特派员科技服务水平，充分发挥科技人员在支持边远贫困地区、边疆民族地区经济社会发展的积极作用，探索科技服务农村的新途径，寻找破解“三农”问题的新方法。
6.海财农字〔2022〕9号结转结余——茶叶综合试验站（产业体系）协作经费32,920.00元，在科技转化与推广服务2130106中列支，主要用于：示范点茶园建设、管理及技术培训等工作。项目开展情况：在国家茶产业技术体系综合试验站指导下，围绕年度指标任务，勐海县示范点在格朗和乡南糯山茶园新完成茶园低密留养示范点1个面积1000亩、在勐海镇勐翁村委会完成茶园有机肥替代示范点、茶园病虫害绿色防控示范点各1000亩。及时采集上报茶产业发展数据，完成茶叶机械、茶园施肥状况调查问卷22份。
7.海财农字〔2022〕9号结转结余——国家天然橡胶和香蕉产业体系协作经费16,680.00元，在科技转化与推广服务2130106中列支，主要用于：示范点新品种追踪调查及技术指导工作。项目开展情况：配合产业技术体系打洛镇曼山村曼山下寨开展新品种示范点追踪调查。示范点涉及农户7户，示范基地总面积161.5亩，种植热研73-46、热研8-79和热研7-33-97三个新品种4845株（修建高速公路占用部分面积，预计需砍伐800株），成活率达95%以上，长势良好。
8.海财农字〔2022〕9号结转结余——勐海县维护、使用和推广地理标识品牌专项资金712,558.50元，在科技转化与推广服务2130106中列支，主要用于：维护、使用和推广地理标识品牌。项目建设：围绕勐海茶、班章茶、勐海香米等18个国家地理标志证明商标品牌，建立地标管理制度，规范地标使用。建立地理标志信息公共服务体系。开展宣传营销，创建国家级地理标志保护示范区，培育优质地理标志品牌。建立地理标志技术服务体系。
9.海财建字〔2022〕316号2022年天然橡胶林业补助资金6,740.00元。在科技转化与推广服务2130106中列支，主要用于：天然橡胶林资金对个人和家庭的补助，项目建设：通过补助政策试点，引导植胶者加大胶园抚育的投入，应用标准化生产技术，提高关键环节先进技术应用普及率，提升抚育水平，缩短非生产期，提高单产，加快转变产业发展方式，增强天然橡胶生产能力、产业竞争力和可持续发展能力，助力脱贫攻坚和乡村振兴。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县茶叶与绿色食品产业发展中心2022年度一般公共预算财政拨款支出7,153,453.58元，占本年支出合计的90.36%。与上年相比增加1,887,560.31元，增长35.85%。
2022年度一般公共预算财政拨款支出比2021年增加的主要原因：一是项目资金增加。海财农字〔2022〕20号勐海县“一县一业”示范县贺开古茶树资源保护专项资金1,853,000.00元；海财整合〔2022〕7号勐海县创建80万亩全国绿色食品原料（茶叶）标准化生产基地专项资金616,000.00元；海财农字〔2022〕180号2022年省级农业发展（打造绿色食品牌重点产业）专项资金20,000.00元；海财教字〔2022〕105号2022年科技计划省对下转移支付科技特派员项目经费27,200.00元；海财教字〔2022〕176号2022年“三区”科技人才支持计划中央补助资金（三区科技人才服务经费)专项资金18,000.00元；海财建字〔2022〕316号2022年天然橡胶林业补助资金6,740.00元。二是2022年度比上年增加2人，人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出491,742.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于财政对事业单位离退休4,200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出387,073.28元；
9.卫生健康（类）支出387,116.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于事业单位医疗236,714.20元、公务员医疗补助150,402.40元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出5,863,078.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.96%。其中：2130104事业运行3,367,338.83元，主要用于单位职工工资及日常公用经费；2130106 科技转化与推广服务6,740.00元，主要用于天然橡胶林补助资金对个人和家庭的补助；2130125农产品加工与促销1,873,000.00元，主要用于古茶树资源的可持续性保护开发；2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出，主要用于开展全国绿色食品原料(勐海茶)标准化生产基地创建。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出366,316.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于住房公积金366,316.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000.00元，支出决算为42,470.00元，完成年初预算的60.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算39,820.00元，占总支出决算的93.76%；公务接待费支出决算2,650.00元，占总支出决算的6.24%，具体是国内接待费支出决算2,650.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县茶叶与绿色食品产业发展中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000.00元，支出决算为42,470.00元，完成年初预算的60.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为39,820.00元，完成年初预算的99.55%；公务接待费支出决算为2,650.00元，完成年初预算的8.83%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费预估不准确，预算编制不规范，未能准确编制预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加36,163.00元，增长573.38%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加39,820.00元，增长100.00%；公务接待费支出决算减少3,657.00元，下降57.98%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新增公务用车1辆。其中，公务接待费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻执行中央厉行节约有关规定，在保证工作正常开展的情况下，接待次数、数量与标准同步减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）事项。
2.购置车辆0辆。我单位2022年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关单位业务工作检查、指导、调研、交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县茶叶与绿色食品产业发展中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐海县茶叶与绿色食品产业发展中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，勐海县茶叶与绿色食品产业发展中心资产总额5,313,849.79元，其中，流动资产2,586,448.89元，固定资产1,767,109.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产960,291.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,992,56.85元，其中固定资产增加803,969.77元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产12项，账面原值46,780.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。
需要说明的情况：单位在编制政府财务报告时发现漏记固定资产31,260.00元，原因是2022年新增固定资产（专用设备）未及时记账和录入固定资产管理系统。导致单位固定资产少记31,260.00元。2022年年末单位固定资产正确数据是1,798,369.90元。
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额1,731,000.00元，其中：政府采购货物支出1,581,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出150,000.00元。授予中小企业合同金额1,731,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
（一）政府采购货物支出1,581,000.00元。具体采购内容是用财政资金购买专用材料费（农用物资及工具）1,331,740.00元，专用设备1台（环境检测仪器）31,260.00元；用自有资金（勐海县维护、使用和推广地理标识品牌专项资金）购买台式计算机10台，便携式计算机7台、复印机1台、碎纸机3台、激光打印机4台、彩打机1台、LED显示屏1套、文件柜7组、椅子（茶）15把、办公桌4张、茶几3张、沙发（1+1+3）1套、茶水柜1个、会议桌1个、简易会议椅10把、沙发（三人座椅）1组、投影仪1台，合计218,000.00元。
（二）政府采购服务支出150,000.00元。具体采购内容是用财政资金支付制作宣传册。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故《部门整体支出绩效自评情况表》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。
五、其他重要事项情况说明
单位在编制政府财务报告时发现漏记固定资产31,260.00元，原因是2022年新增固定资产（专用设备）未及时记账和录入固定资产管理系统。导致单位固定资产少记31,260.00元。2022年年末单位固定资产正确数据是1,798,369.90元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282211063501111
