勐海县畜牧兽医工作站2022年度部门决算公开报告
监督索引号53282211047801000
勐海县畜牧兽医工作站2022年度部门决算公开报告
目录
第一部分勐海县畜牧兽医工作站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分勐海县畜牧兽医工作站概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责全县畜牧兽医技术方案的制定和组织实施，负责畜牧业生产技术指导，畜禽品种改良，饲草饲料开发，畜牧科技项目的试验示范；负责动物疫病防治和诊断，动物疫情的监测和控制、扑灭工作；负责兽药、饲料及添加剂、畜产品安全的管理；负责《中华人民共和国动物防疫法》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、《中华人民共和国种畜禽管理条例》等法律、法规的行政执法工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年勐海县畜牧兽医工作站在县委、县政府的高度重视下，在县农业农村局的正确领导下，在上级业务部门的关心支持下，认真学习贯彻党的二十大精神。通过全县畜牧兽医工作者的共同努力，重大动物疫病防控和应急处置能力逐步提高，积极有效地防控了重大动物疫病。不断强化动物防疫、检疫、监督监管职能，促进畜禽生产安全和公共卫生安全；同时，畜牧业生产正向规模化、标准化和产业化方向发展；为勐海县乡村振兴和提升人居环境起到了积极的作用。2022年勐海县未发生重大动物疫情和畜禽产品质量安全事件。现将勐海县畜牧兽医工作总结如下：
1、畜牧技术推广工作情况
品种改良：全县完成猪人工授精杂交改良8023窝（其中：猪人工授精完成1166窝,本交6857窝）；牛改良配种完成1527头（其中：冻改完成309头、本交1218头；累计产犊1148头、其中：冻改犊牛235头、本交肉牛913头）。
饲草饲料开发：猪配合饲料推广5754吨、浓缩饲料推广1087吨、配合饲料喂猪12万头。农作物秸秆利用情况，全县甘蔗种植面积约21万亩，甘蔗稍产量11万吨；玉米种植32万亩，玉米秸秆6万吨；种植王草392亩，产鲜草8232吨。青贮饲料推广情况，共推广建设青贮永久窖3160m³，预计完成青贮饲料14552吨。
能繁母猪和育肥猪政策性保险收缴情况：2022年度勐海县政策性生猪保险收取情况：能繁母猪收缴3371头；育肥猪收缴13881头。
云南省第三次畜禽遗传资源普查工作开展情况：根据上级要求，勐海县预计用三年时间完成辖区内畜禽遗传资源普查工作，目前各乡镇已完成开展入户调查及数据汇总上普查系统工作。截止2022年11月12日，入户调查数据汇总上普查系统完成情况：目前11个乡镇均已完成数据汇总上系统，预计2023年完成畜禽遗传资源普查体尺测量及生产性能测定工作。
畜禽粪污资源化综合利用情况：2022年度畜禽粪污资源化利用量355098吨，畜禽粪污资源化产生量460661吨。2022年度规模养殖场粪污处理设施配置率100%，粪污综合利用率达77%。
2、动物卫生监督工作开展情况
产地检疫：产地检疫动物9.6727万头羽，生猪1.2567万头，肉牛0.5359万头，羊0.0197万头，禽7.8590万羽，其他动物0.0014匹，开具《动物检疫合格证动物B》4233张。
屠宰检疫：全县保留6家屠宰场，现营业3家，屠宰检疫猪产品6437708KG牛产品888911KG，开具《动物检疫合格证产品B》44785张（其中猪40557张，牛4228张），对合格的肉产品，猪胴体加盖验讫印章，并出具动物产品检疫合格证，对不合格的动物产品严格按规定进行无害化处理，并做好记录。
3、动物疫病预防和控制开展情况
2022年2月11日，勐海县农业农村局组织召开2022年春季重大动物疫病防控工作动员会，全面安排部署全年防疫工作，具体强化了动物防疫工作的各项措施。2022年春防累计免疫猪口蹄疫7.1万头，猪瘟免疫7.22万头，猪蓝耳免疫7.22万头，牛口蹄疫免疫0.39万头，羊口蹄疫免疫0.34万只，家禽免疫禽流感62.47万羽，畜禽可免密度均达到100%。
8月8日，勐海县农业农村局下发秋季动物疫病防控工作通知，各乡镇组织召开秋防启动会。秋防累计免疫猪口蹄疫免疫6.55万头，猪瘟5.81万头，猪蓝耳病免疫5.81万头，牛口蹄疫免疫1.63万头，羊口蹄疫免疫0.45万只，小反刍兽疫免疫0.45万头，家禽免疫禽流感94.55万羽，新城疫免疫83.65万羽，畜禽可免密度均达到100%。
根据省、州畜间布鲁氏菌病防控五年行动方案要求，根据布鲁氏菌病流行和养殖情况，组织开展监测排查，结合春秋防采样监测，对辖区养殖场、养殖小区、散养户等开展监测，及早发现并剔除阳性个体。
免疫效果监测情况：随机抽检全县春秋防集中免疫畜禽血清，检测鸡血清910份，新城疫抗体免疫合格率96.8%;禽流感H5(Re-12株)抗体免疫合格率96.7%;禽流感H7（Re-4株）抗体免疫合格率93.8%；检测牲畜血清758份其中：（猪310份、牛224份、羊224份），猪瘟抗体检测：检测血清310份，免疫合格率75.4%;O型口蹄疫抗体检测：检测血清678份，免疫合格率73.3%；猪蓝耳病抗体：检测血清310份，免疫合格率74.8%;羊小反刍兽疫抗体检测：检测血清182份，免疫合格率78%；A型口蹄疫抗体检测血清368份，免疫合格率75.5%，免疫抗体保护率均达到国家要求的70%以上。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，分别是：财务室、办公室、动物卫生监督组、畜牧科技推广组、动物疫病预防控制组、勐满公路动物防疫临时监督检查站。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入勐海县畜牧兽医工作站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位为:勐海县畜牧兽医工作站。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县畜牧兽医工作站2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分2022年度部门决算表
（详见附件）
勐海县畜牧兽医工作站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县畜牧兽医工作站2022年度收入合计6,351,866.26元。其中：财政拨款收入6,351,866.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少533,282.14元，下降7.75%。其中：财政拨款收入减少533,282.14元，下降7.75%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因是：退休人员实行养老制度改革，不再由单位预算退休费，2022年10月退休2人；2022年受疫情影响，财政批复项目资金减少。
二、支出决算情况说明
勐海县畜牧兽医工作站2022年度支出合计6,445,581.13元。其中：基本支出5,535,460.70元，占总支出的85.88%；项目支出910,120.43元，占总支出的14.12%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少537,320.05元，下降7.69%。其中：基本支出减少371,776.30元，下降6.29%；项目支出减少165,543.75元，下降15.39%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因是：退休人员实行养老制度改革，不再由单位预算退休费，2022年10月退休2人；2022年受疫情影响，财政批复项目资金减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障勐海县畜牧兽医工作站机构正常运转的日常支出5,535,460.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,283,978.19元，占基本支出的95.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费251,482.51元，占基本支出的4.54％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障勐海县畜牧兽医工作站机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出910,120.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1、海财预字〔2022〕100号2021年缉私工作经费10,000.00元，用于开展缉私工作公务用车运行维护；购买消毒药品。
2、海财教字〔2022〕177号2022年第二批科技计划省对下转移支付专项资金6,816.00元，用于科技特派员下乡差旅费，养殖技术培训费。
3、海财教字〔2022〕176号2022年“三区”科技人才支持计划中央补助资金6,080.00元，用于“三区”科技人才下乡差旅费，养殖技术培训费。
4、海财农字〔2022〕104号2022年省级农业发展专项资金103,190.00元，用于规模养殖场粪污改造补助，畜牧业监测统计培训，购买“瘦肉精”试剂条。
5、海财农字〔2022〕176号2022年中央农业生产发展（第二批）补助资金160,000.00元，用于布朗山卫东村、勐满关双六组生猪集中养殖小区改造补助。
6、海财农字〔2022〕51号2022中央动物防疫等补助资金381,732.00元，用于开展重大动物疫病防控及村级防疫员补助工作；养殖环节及屠宰环节病死猪无害化处理补助。
7、海财农字〔2022〕61号2022年重大动物疫病防控省级补助经费64,602.40元，用于生猪强制扑杀补助；养殖环节及屠宰环节病死猪无害化处理补助。
8、海财农字〔2022〕145号2022年第二批中央动物防疫补助资金99,259.20元，用于生猪强制扑杀补助；购买消毒药品。
9、海财农字〔2022〕4号结转结余—畜牧技术推广经费10,540.83元，用于开展畜牧技术推广工作。
10、海财农字〔2022〕4号结转结余—动物疫病监测工作经费41,900.00元，用于购买实验室检测试剂。
11、海财农字〔2022〕4号结转结余—动物强制免疫工作经费7,280.00元，用于强制免疫注射反应死亡补助。
12、海财农字〔2022〕4号结转结余—非洲猪瘟采样补助工作经费18,720.00元，用于开展非洲猪瘟防控工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县畜牧兽医工作站2022年度一般公共预算财政拨款支出6,351,866.26元，占本年支出合计的98.55%。与上年相比减少533,282.14元，下降7.75%，减少的主要原因是：退休人员实行养老制度改革，不再由单位预算退休费，2022年10月退休2人；2022年受疫情影响，财政批复项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于开展缉私工作购买汽油5,500.00元，购买消毒药品4,500.00元;
2、外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3、国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4、公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5、教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6、科学技术（类）支出12,896.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于科技特派员下乡差旅费336.00元，养殖技术培训费12,560.00元；
7、文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8、社会保障和就业（类）支出571,082.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.99%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出447,728.64元、职业年金缴费支出62,665.05元；抚恤金支出53,705.80元；退休人员公用经费支出6,983.30元；
9、卫生健康（类）支出472,271.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。主要用于事业单位医疗277,977.00元、公务员医疗补助194,294.80元；
10、节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11、城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12、农林水（类）支出4,862,822.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.56%。主要用于事业运行4,054,039.07元、病虫害控制545,593.60元、科技转化与推广服务263,190.00元；
13、交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14、资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15、商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16、金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17、援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18、自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19、住房保障（类）支出422,793.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于在职职工住房公积金422,793.00元；
20、粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21、国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22、灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23、其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24、债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25、债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26、抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,500.00元，支出决算为41,410.00元，完成年初预算的107.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算39,000.00元，占总支出决算的94.18%；公务接待费支出决算2,410.00元，占总支出决算的5.82%，具体是国内接待费支出决算2,410.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县畜牧兽医工作站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,500.00元，支出决算为41,410.00元，完成年初预算的107.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为39,000.00元，完成年初预算的116.42%；公务接待费支出决算为2,410.00元，完成年初预算的48.20%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是重大动物疫情防控工作任务繁重，车辆老化维修费增加，油价上涨等导致公务用车运行维护费较上年增加。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,499.00元，增长15.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加5,968.00元，增长18.07%；公务接待费支出决算减少469.00元，下降16.29%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是重大动物疫情防控工作任务繁重，车辆老化维修费增加，油价上涨等导致公务用车运行维护费较上年增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）事项。
2、购置车辆0辆，我单位2022年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展重大动物疫病防控、畜牧技术推广、动物卫生监督等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3、安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州业务主管部门来我县检查指导工作所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待支出。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县畜牧兽医工作站2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐海县畜牧兽医工作站为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，勐海县畜牧兽医工作站资产总额3,026,330.52元，其中，流动资产282,113.81元，固定资产2,7202,59.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产23,956.71元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29,400.00元，其中固定资产增加29,400.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1047平方米，账面原值367,768.00元，实现资产使用收入38,315.49元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额25,500.00元，其中：政府采购货物支出25,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额25,500.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
2022年我单位政府采购预算支出资金25,500.00元，实际支出采购资金25,500.00元。用一般公共预算资金购买了电脑3台、票据打印机1台、三人沙发一组、文件柜2组。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故《部门整体支出绩效自评情况表》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282211047801111
