勐海县植保植检与土壤肥料工作站2022年度部门决算公开报告
监督索引号53282211063001000
勐海县植保植检与土壤肥料工作站2022年度部门决算公开报告
目录
第一部分 勐海县植保植检与土壤肥料工作站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县植保植检与土壤肥料工作站概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责全县农经作物病虫草鼠害监测预警及防控工作；负责农药风险监测、农药安全使用技术培训、农药使用调查等工作；负责植物检疫及检疫性有害生物防控技术培训和指导；负责植保新技术、新药械试验示范及推广；负责农药经营许可证的办理。负责开展耕地保护和肥料使用调查，耕地质量监测评价，土壤改良科学施肥和节水农业技术试验示范推广等工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，勐海县植保植检与土壤肥料工作站继续加大工作力度，勇于攻坚克难，做实做细做好各项工作，保障农业生产安全、农产品质量安全和农业生态环境安全重点抓好以下七个方面的工作。
1.农作物病虫草鼠害防灾减灾暨监测预警与防治
稻飞虱自动测报灯数据于2022年3月10至8月30日，灯下监测稻飞虱累计数13288头，虫峰出现在5-6月。田间定点监测和大田普查于2022年4月26日开始，共调查16次，最高百丛数虫量达8570头，最低百丛数虫量75头，百丛数虫量平均密度≥1000头的有5次。根据田间和灯下监测数据反映，勐海县稻飞虱局部重发生，整体发生程度为中等偏轻发生。
稻纵卷叶螟于2022年3月10至8月30日灯下监测累计数277头，虫峰出现7-8月，据监测数据反映，勐海县稻纵卷叶螟整体发生程度为中等偏轻发生。
草地贪夜蛾监测预警高空测报灯监测情况：勐海镇气象局高空测报灯于2022年1月1日开灯测报，截至11月23日，累计诱蛾量1565头，平均日诱蛾量4.85头。性诱剂监测情况：性诱监测自2022年1月1日开始测报，截至11月23日，累计诱蛾量21613头，平均日诱蛾量64.32头。水稻病虫害总计发生面积80.21万亩次，防治面积103.41万亩次，挽回损失12526.81吨，实际损失5855.24吨。病虫害总计发生面积占种植面积（23.84万亩）的336%。
2.生物安全
根据州农业农村局等7个部门印发的《进一步加强外来物种入侵防控工作实施方案》的要求和省农业农村厅等8个部门《关于印发外来入侵物种普查工作方案的通知》（云农科〔2021〕6号）的安排，8月-11月，对勐海县12个乡/镇开展了第一轮农业外来入侵病虫害普查工作。勐海县面上普查发现外来入侵病虫害7种，全县踏查面积110.5公顷，调查样地23个、样方20个、样线3条，踏查距离345公里，录入外来入侵物种信息23条。勐海县内已知分布的共有入侵病虫害共计26种。其中分布面积广泛、危害较大的主要有五种，分别是草地贪夜蛾32.2万亩，红火蚁0.35万亩、香蕉枯萎病0.12万亩、福寿螺4.8万亩、水稻白叶枯病4.1万亩、水稻细菌性条斑病菌15.5万亩。通过及时发布监测预警及防治信息，组织专业化防控队伍，广发农户开展针对性防治，有效控制了传播蔓延及危害。防控面积为草地贪夜蛾47.4万亩，红火蚁0.5万亩、香蕉枯萎病0.15万亩、福寿螺4.8万亩、水稻白叶枯病5.1万亩、水稻细菌性条斑病菌16.5万亩。同时，植物检疫实行月报制，每月5日之前报送全国植物检疫信息化管理系统。
3.农药减量增效工作
2022年勐海县农药预计使用总商品量806.35吨左右，对比2021年（818.31吨）降低11.96吨，农药使用量继续保持负增长，降幅1.46%以上。其中：化学农药使用量738.80吨左右，比2021年（753.85吨）下降2%；生物农药使用量67.55吨左右，比2021年（64.46吨）增加4.79%。主要农作物绿色防控覆盖率达50%以上，统防统治覆盖率40%以上。农药利用率提高2个百分点，达42%以上，化学农药使用强度总体降低1.5%以上。农药减量主要运用7项关键技术，累计示范推广252.38万亩次，其中，新农药推广面积41.28万亩次，新机械推广682台/套，物理防治25.72万亩次，生态调控47.64万亩次，抗病品种推广31.26万亩次，生物农药防治41.7万亩次，植保无人机飞防34.83万亩次，其他统防统治29.95万亩次。开展科学安全用药技术培训2307人次，发放宣传资料750份，完成10个农药产品的抽检和送检，均为合格，有效管控了禁限用农药的使用，完成了农药减量的各项目标。
4.农药肥料管理及农业安全生产、农产品质量安全
勐海县共有农药经营企业137家，经营企业下设分支机构72个（其中跨州市分支机构1个、跨县分支机构4个），共有农药经营门店209个，其中限制使用农药定点经营门店13个。2022年，受理农药经营许可申请22个，审批发证22个。2022年勐海县植保植检与土壤肥料工作站时时关注农药肥料行业动态，及时指导经营户调整入库策略，指导种植户调整施肥技术等。全县农药库存量（商品量）886.9-927.3吨，实际需求量806.35吨左右，储备量超出需求量10-15%。化肥库存量（折纯）18841.1-19199.9吨，实际需求量17943.9吨左右，储备量超出实际需求量5%-7%左右。全年农业生产肥料农药供应充足，有效保障了农业生产顺利进行。
5.化肥减量增效工作
2022年全县化肥使用量预计17943.9吨（折纯）左右，对比2021年化肥使用量18404 吨（折纯）减少460.1吨，化肥使用量继续保持负增长，降幅2.5%，肥料利用率40.5%，比2021年提高0.3个百分点。2022年开展的“中央农业资源及生态保护补助资金--2022年勐海县化肥减量增效项目”，在全县12个乡镇农场开展主要农作物推广测土配方施肥技术面积90万亩，开展农户施肥调查100户，田间试验1组，粮食主要种植区建立“三新”配套升级技术示范面积2.5万亩，技术培训300人次。全年完成农作物秸秆还田60万亩，增施有机肥15万亩，水肥一体化12.3万亩，绿肥种植 0.95万亩，肥料利用率达40.5%。
6.耕地保护及质量提升
在勐阿镇曼迈村委会帕迫小组县级耕地质量监测点完成了1组玉米肥效田间试验，在勐遮镇曼根村委会曼牛小组国家级耕地质量监测点完成了1组水稻肥效田间试验，2个田间监测点设备运行正常，各项田间监测数据能够实时接收。土壤肥料系统维护和数据录入工作。按照要求完成测土配方施肥数据管理系统、全国农户施肥监测系统、全国肥料节水专业统计、智慧农业、耕地质量监测点等五个系统的数据录入审核上报工作。其中：2021年勐海县耕地质量监测点116个土样检测数据；2021年农户施肥调查表400户703份表格、2022年100户全国农户施肥监测系统的数据；测土配方施肥数据管理系统录入2020年实施的4组试验数据、2021年68个土样204份表格录入；2021年全国肥料节水专业统计12个表格的信息报送工作。
7.其他方面的工作
文明创建。近年来，我单位文明创建工作在县委、县政府和县文明办的正确领导下，围绕培育和践行社会主义核心价值观，坚持在健全机制、完善推评、创新管理、发挥作用上下功夫，着力提升文明单位干部职工的思想道德素质和科学文化素质，着力增强文明单位的社会责任和示范引领，进一步夯实了精神文明建设的基层基础，取得了明显成效，被提名为“2022年县级文明单位”。
申请设立1个专家基层科研工作站。联合申请设立一个专家基层科研工作站，目前已通过省人社厅资格审核及评审。
疫情防控。按照上级疫情防控、强边固防工作部署和安排，派驻2名同志到边境一线卡点开展驻守，其中一人在布朗山乡曼囡村委会一标段12公里卡点，每月安排一人轮换工作。
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，分别是：农药化肥管理室、监测防控室、土壤耕地保护室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入勐海县植保植检与土壤肥料工作站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位为：勐海县植保植检与土壤肥料工作。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县植保植检与土壤肥料工作站2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。车辆与车编制不一致的原因：我单位未核定车辆编制，由于工作需要，在2007年购置1辆小型越野车。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
勐海县植保植检与土壤肥料工作站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县植保植检与土壤肥料工作站2022年度收入合计4,572,245.73元。其中：财政拨款收入4,572,245.73元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少870,449.90元，下降15.99%。其中：财政拨款收入减少870,449.90元，下降15.99%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。变动的主要原因：一是调整住房公积金、机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险等缴费基数，工资福利支出增加；二是上级项目减少。
二、支出决算情况说明
勐海县植保植检与土壤肥料工作站2022年度支出合计4,572,245.73元。其中：基本支出2,646,509.73元，占总支出的57.88%；项目支出1,925,736.00元，占总支出的42.12%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少870,449.90元，下降15.99%。其中：基本支出增加1,044,271.62元，增长65.18%；项目支出减少1,914,721.52元，下降49.86%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。变动的主要原因：一是调整住房公积金、机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险等缴费基数，工资福利支出增加；二是上级项目减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障勐海县植保植检与土壤肥料工作站机构正常运转的日常支出2,646,509.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,564,051.10元，占基本支出的96.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82,458.63元，占基本支出的3.12%。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障勐海县植保植检与土壤肥料工作站机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,925,736.00元。具体项目开支及开展情况如下：
1.海财农字〔2022〕93号2022年中央农业生产救灾资金（第二批）勐海县水稻病虫害统防统治项目专项资金459,710.00元，在病虫害控制2130108中列支，主要用于：差旅费：11,710.00元、专用材料费440,000.00元、培训费8,000.00元。具体开展情况：在11个乡镇和黎明农场管委会。采购高效低毒、环境友好型农药，采用植保无人机、大型喷药设备、电动喷雾器等新型高效器械开展专业化统防统治。主要防治稻飞虱、稻螟虫、稻瘟病、白叶枯病等重大病虫害。确保水稻示范区病虫害防治效果达到85%以上；继续加强技术培训和宣传，让生产一线的广大农户能识别水稻重大病虫害，掌握如何选择防治药剂、配制方法、施药时间、施药液量等防治技术。
2.海财农字〔2022〕94号2022年中央农业资源及生态保护补助（第二批）专项资金1,112,408.00元，在农业生产发展2130122中列支，主要用于：印刷费13,000.00元、差旅费：30,334.00元、培训费：23,900.00元、专用材料费：763,020.00元、委托业务费：581,976.00元等相关费用开支。具体开展情况：在全县粮食主要种植区建立“三新”配套升级技术示范面积2.5万亩。其中，核心示范区0.5万亩，辐射示范区2.0万亩。核心区主要在勐遮镇曼勐养村委会、曼根村委会、曼燕村委会、曼扫村委会、曼恩村委会、曼洪村委会，辐射示范区在全县12个乡镇农场。示范区共涉及12个乡镇农场45个村委会72个村民小组1361户农户，发放项目补助物资微生物肥料125吨，大量元素水溶肥料1.6吨。完成农户施肥调查100户，田间试验1组，技术培训300人次。
3.海财农字〔2022〕88号2022年省级农业发展专项资金199,826.00元，在农业生产发展2130122中列支，主要用于：专用材料费134,400.00元、委托业务费：23,460.00元、其他交通费：15,000.00元等相关费用开支。具体开展情况：在勐海县粮食主要种植区建立测土配方施肥示范区1850亩，其中，勐遮镇水稻晚稻示范区1000亩、勐混镇水稻晚稻示范区550亩、勐阿镇玉米示范区300亩。在全县范围内全面开展粮食生产区取土化验85个土样；目标项目区测土配方施肥技术覆盖率达到100%，全县测土配方施肥覆盖率达到90万亩,技术培训178人次。
4.海财农字〔2022〕123号2022年中央农业生产发展专项资金（农业社会化服务）专项资金153,792.00元，在农业生产发展2130122中列支，主要用于：委托业务费：57,672.00元、专用材料费96,120.00元。具体开展情况：在勐遮镇、勐混镇、勐海镇、黎明农场、布朗山乡、勐满镇共6个乡镇完成水稻“防”环节生产社会化服务面积12816亩，按综合托管系数折算后完成面积1281.6亩，其中小农户面积8064亩，户数534户，占比为62.9%；病虫害防治效果达85%以上，得到农户认可和满意。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县植保植检与土壤肥料工作站2022年度一般公共预算财政拨款支出4,572,245.73元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少870,449.90元，下降15.99%，主要原因是由于人员工资变动，养老保险、住房公积金等基数变动及上级项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出224,636.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出223,136.64元，事业单位离退休公用经费1,500.00元；
9.卫生健康（类）支出214,147.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于事业单位医疗138,078.30元，公务员医疗补助76,069.50元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出3,920,641.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.75%。主要用于事业运行1,994,905.29元、病虫害控制459,710.00元、农业生产发展1,466,026.00元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出212,820.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于缴纳在职职工住房公积金212,820.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,000.00元，支出决算为7,000.00元，完成年初预算的43.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算7,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县植保植检与土壤肥料工作站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,000.00元，支出决算为7,000.00元，完成年初预算的43.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为7,000.00元，完成年初预算的58.33%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位贯彻厉行节约要求，严格控制“三公”经费，严格执行公务用车运行维护费和公务接待费标准，合理安排公务用车运行维护费和公务接待费开支。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,050.00元，下降41.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3,000.00元，下降30.00%；公务接待费支出决算减少2,050.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是车辆维修费用较上年减少；二是公务接待费较上年减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于病虫草鼠害监测预警防控、农药安全用药、土壤改良等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县植保植检与土壤肥料工作站2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐海县植保植检与土壤肥料工作站为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，勐海县植保植检与土壤肥料工作站资产总额1,271,344.90元，其中，流动资产5,566.84元，固定资产1,265,777.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加304,958.06元，其中固定资产增加304,958.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故《部门整体支出绩效自评情况表》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中涉及的专用名词有：
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282211063001111
