勐海县水产技术推广站2020年度部门决算
监督索引号53282211047701000
勐海县水产技术推广站2020年度部门决算
目录
第一部分 勐海县水产技术推广站概况县农村
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县水产技术推广站概况
一、主要职能能
（一）主要职能
1.主要职能：
推广水产技术促进渔业发展；负责水产技术推广管理；体系指导新技术引进与试验示范技术培训；病害防治、增殖放流渔业环境管理；鱼药鱼料质量监测、渔业技术服务。
2.机构设置情况：
勐海县水产技术推广站系财政全额拨款事业单位，内设办公室机构名称：水产办公室、渔政办公室、水生动物防疫检疫办公室。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年度重点工作任务介绍。
1、水产养殖开展情况
淡水养殖面积情况：2020年我县淡水养殖总面积20395.4亩，同比减少9187.1亩,减幅31.1%,其中：池塘养殖面积15355.4亩，同比减少3768.1亩，减幅19.7%（其中名特优养殖面积944亩），;水库养殖面积5040亩，同比减少5419亩，减幅51.8%,稻田养殖面积26710.1亩，同比增加3768.1亩,增幅16.4%。（不计入水产养殖总面积内，其中名特优养殖面积726亩）。
统计面积减少的主要原因：1.原池塘养殖面积若不符合办理水域滩涂养殖证的归为稻田养殖面积；2.原水库养殖面积已划为禁养区的，不再统计入水库养殖面积，其增殖的产量归为江河捕捞产量。
产量完成情况：水产品总产量26890吨，同比增加696吨，增幅2.7%；其中：淡水养殖产量26077吨，同比增加658吨，增幅2.6%（池塘养殖产量13258.5吨，同比减少3187.5吨，减幅19.4%；水库养殖产量3528吨，同比减少3793吨，减幅51.8%；稻田养殖产量8472吨，同比增加6820吨，增幅412.8%;特色水产品产量818.5吨）；捕捞产量813吨，同比增加38吨，增幅4.9吨;投放苗种产量1020吨，同比增加85吨，增幅9%,投放鱼种产量851吨，同比增加50吨，增幅6.2%。
苗种生产情况：苗种总产量33.5亿尾，同比增加4.7亿尾,增幅16.3%;罗非鱼1.87亿尾,同比减少1.13亿尾，减幅37.7%;草鱼2.24亿尾、同比减少3.96亿尾,减幅63.9%;鳙鱼0.94亿尾，同比减少0.76亿尾，减幅44.7%;鲤鱼4.03亿尾，同比增加2.03亿尾，增幅101.5%；鲫鱼0.3亿尾，同比减少1.7亿尾，减幅85%，青鱼苗0.055亿尾。
全社会渔业经济产值情况：全社会渔业经济总产值41970万元，同比增加1193万元，增幅2.9%；其中渔业产值37102万元，同比增加979.3万元，增幅2.7%(淡水养殖产值32007万元;淡水捕捞产值1626万元;鱼苗产值3469万元)。渔业工业鱼糜制品及干制品产值193.4万元，同比增加171.8万元，增幅795.4%。流通和服务业产值4674.5元，同比增加41.8万元，增幅0.9%（流通产值3064.5万元，休闲渔业产值1610万元）。
2、重大项目完成情况
西双版纳国家罗非鱼水产种质资源场项目，经过省、州、县各级政府及主管部门的共同努力，工厂化苗种孵化及苗种和亲本培育车间、水处理车间和室外池塘，道路硬化工作、供配电、给水附属工程及仪器设备安装及调试工作已经于6月底全部完工，9月份已经完成项目初验，目前已经向省级主管部门申请终验。
项目的建成有利于推动西双版纳州罗非鱼产业化的发展，并为全省罗非鱼产业提供良种支撑；有利于西双版纳州发展特色土著鱼产业；将带动西双版纳州第三产业的发展；项目完成后，水产原良种基础群体保存能力提高50%以上，优质亲本供应数量增加20%以上，种质保存和选育水平明显提升。
3.改善养殖环境
积极推动水产健康示范场的建设。健康养殖示范场是以坚持生态优先，养捕结合和以养为主的发展方针为动力，认真开展渔业健康养殖示范场创建工作，引领业主立着利于区域特色水产养殖发展，大力推广渔业标准化生产、无公害健康养殖技术。我县已经创建一个省级良种场，四个国家级健康养殖示范场，今年还将有两个公司参与到国家级健康养殖示范场在创建中。
我县积极营造良好养殖水域环境、净化渔药、饲料市场入手，加大检查管理力度，规范市场，创造生态环保、安全优质和渔业生产良好环境，积极探索水产养殖废弃物资源利用新模式，通过无害化处理死鱼+微生物制剂返回到池塘中做肥料，减少水产养殖对环境带来的污染。
4.强化生产监管
（1）规范种业发展。积极推行苗种生产许可制度，完善种业服务保障体系，加强水产种质资源场和保护区建设。通过规范管理，扶优辅强，我县西双版纳云博水产养殖开发有限公司发展成为了云南省较大的苗种生产企业，今年生产苗种超过20亿尾，该企业已经繁殖成功澜沧江土著鱼类大鳞四须鲃、丝尾鳠、中国结鱼、大鳞鲃、裂峡鲃、双孔鱼等六种，并已经推广养殖了丝尾鳠和大鳞四须鲃两种鱼。
（2）加强投入品管理，积极开展水产用药减量行动。
这些行动主要是在西双版纳云博水产养殖开发有限公司、西双版纳锦海源水产养殖有限公司、勐海金顺达水产养殖专业合作社等几家大的渔企进行。技术措施包括：发展生态养殖减少用药、减少优质苗种减少用药、加强疫病防控减少用药、指导规范用药减少用药、加强生产管理减少用药、定期用微生物制剂和水质改良剂、改善养殖水体环境、减少病害发生等多种健康养殖措施提升水产品的安全来减少用药。
今年与省、州开展水产品抽样检查，在勐遮镇、勐阿镇、勐海镇、勐混镇、打洛镇等13户养殖户抽检罗非鱼样品21个，鱼药样品3个，质量结果全部合格。另对西双版纳州锦海源水产养殖有限公司、菁钰祥莱农业有限公司、渔益农业科技有限公司、云博水产养殖有限公司4家大型养殖场开展罗非鱼病毒检测，结果等待公布。同时也对西双版纳州锦海源水产养殖有限公司和海罗水产养殖公司试点实行水产品合格证。
（3）加强渔业生产监督管理。
检查中对水产养殖生产过程中的证照、水质、环境监测、生产记录台账等进行检查，强化饲料、渔药、苗种等养殖投入品质量监控和使用管理，杜绝违禁药品的使用，从源头保证水产品质量安全，签订食品安全承诺书48份。
通过监管，改变了我县当前渔药、渔用饲料市场管理工作中存在的问题；养殖户的生产记录、用药记录和销售记录基本建立，在渔业生产过程未发现禁用鱼药的存放和使用。
全年出动车辆32台次，执法人员160人次，对勐遮镇、勐混镇、打洛镇、勐阿镇等53家水产养殖户进行检查，发放食品安全生产宣传资料《禁限药物告知书》及《云南省渔业条例》等宣传资料250份，发放水产品养殖台账记录本共计150本。
5、疫情防控情况
新冠肺炎的暴发，给我县水产养殖业带来了前所未有的冲击，饲料的运输、商品鱼和鱼苗的销售都受到了严重的阻碍。我们遇到问题时，首先是要求企业企服从全局的统筹安排，不给国家和政府添乱，并积极请示上级领导给予帮助解决；其次是做好人员流动的管理，政府要求怎么做我们就怎么做，做到了绝对的服从，经济损失了争取后面补回不来，生命大于天，一切困难都可以克服。上半年我县渔业运行情况是不好的，因为从1月21日至3月20日我县的商品鱼未流通，后来正常营运后，量价齐跌，但是我们涉渔企业都默默的承受着、坚持着，到8月后行情向好，9月分量价齐升，后几个月行情反转，扭亏为盈，实属不易。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县水产技术推广站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县水产技术推广站部门2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
勐海县水产技术推广站2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县水产技术推广站部门2020年度收入合计2,125,587.25元。其中：财政拨款收入2,125,587.25元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年2,309,868.54元对比减少184281.29元，下降7.98%，主要原因：减少的主要原因是根据海财农字〔2020〕360号调减基本支出预算指标、海财农字〔2020〕311号收回并压减公用经费。
二、支出决算情况说明
勐海县水产技术推广站部门2020年度支出合计2,125,587.25元。其中：基本支出2,115,301.69元，占总支出的99.52%；项目支出10,285.56元，占总支出的0.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年2,309,868.54对比减少184281.29元，下降7.98%，减少的主要原因是2020年度财政拨款项目经费相对2019年度有所减少及海财农字〔2020〕360号调减基本支出预算指标、海财农字〔2020〕311号收回并压减公用经费。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障勐海县水产技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,115,301.69元。与上年2,159,868.54元对比减少44566.85元，下降2.06%，减少的主要原因是根据海财农字〔2020〕360号调减基本支出预算指标、海财农字〔2020〕311号收回并压减公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,032,414.32元，占基本支出的96.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82,887.37元，占基本支出的3.92%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障勐海县水产技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,285.56元。与上年150,000.00元对比减少139714.44元，下降93.14%，主要原因是：2020年度项目减少。具体项目开支及开展工作情况如下：
1、海财农字〔2020〕225号农业生产经费10,285.56元，在科技转化与推广报务2130106中列支，主要用于：开展相关工作中支付办公费158.00元，网络邮电费557.56元，差旅费7,500.00元，维修维护费1,350.00元，其他商品和服务支出720.00元。项目开展情况：保证了水产技术推广站工作职能的正常运转，促进我县开展水产技术推广及渔政监督管理提供了资金保障。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县水产技术推广站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,125,587.25元，占本年支出合计的100.00%%。与上年对比减少184281.29元，下降7.98%，减少的主要原因是2020年县级农业生产经费10285.56元，所以2020年支出比上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出311,677.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.66%。主要用于财政对事业单位离退休142,416.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出169,216.60元；
9.卫生健康（类）支出164,297.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。主要用于事业单位医疗106,889.56元、公务员医疗补助62,258.10元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出1,534,231.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.18%。2130104事业运行1,523,945.71元，主要用于单位职工工资及日常公用经费；2130106科技转化与推广服务10,285.56元，主要用于水产技术推广和渔业安全管理的方面的支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出115,381.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于住房公积金115,381.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县水产技术推广站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9,600.00元，支出决算1,120.00元，完成预算的11.67%。其中：其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,120.00元，完成预算的11.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格执行接待标准，合理安排接待开支，积极响应厉行节约反对浪费。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1,990.00元，下降63.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平，我单位无因公出国（境）费用开支；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年持平，我单位无因公出国（境）费用开支；公务接待费支出决算减少1,990.00元，下降63.99%，减少的主要原因是我单位认真贯彻执行中央厉行节约有关规定，在保证工作正常开展的情况下，接待次数、数量与标准同步减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,120.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费1,120.00元。其中：
国内接待费支出1,120.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水产技术推广等业务调研、交流发生的接待支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县水产技术推广站部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动，主要原因是我单位属事业单位，无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，勐海县水产技术推广站部门资产总额1,180,659.68元，其中，流动资产1,178,616.00元，固定资产1,178,616.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物为0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1180659.68 |
2046.68 |
1178616.00 |
693392.00 |
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485224.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53282211047701111
