勐海县农机监理站2021年度部门决算
监督索引号53282211033501000
勐海县农机监理站2021年度部门决算
目录
第一部分 勐海县农机监理站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县农机监理站概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻执行农业机械安全生产的法律、法规，参与农村道路交通安全管理；
（2）组织对农业机械驾驶、操作人员的考核发证工作，开展安全教育，对上道路的拖拉机实施道路交通安全管理；
（3）管理农业机械牌证，对实行牌证管理的农业机械及其驾驶、操作人员进行安全技术检验、审验和安全检查纠正违章行为，对农业机械实施安全生产监督管理行政许可事项职责；
（4）负责农业机械事故的处理及统计报告，负责辖区内农业机械安全生产宣传教育工作；
（5）维护农业机械作业秩序，具体负责办理辖区内的拖拉机注册落户、检验、拖拉机驾驶人申领和审验等业务工作；
（二）2021年度重点工作任务介绍
勐海县农机监理站以习近平新时代中国特色社会主义思想引领农机安全生产工作全局，按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，深入扎实地开展农机安全监理工作，紧紧围绕农业和农村经济发展，以预防和减少农机事故、推进农业机械化又好又快发展为目标，以落实安全生产责任制、提高农机安全监理规范化水平为重点，促进拖拉机和拖拉机驾驶人，检审换证及注册入户和培训考证工作任务的全面完成，构建农机安全生产长效机制，促进农机安全生产，确保全县农机安全生产形势的进一步稳定好转。
2021年完成拖拉机注册登记96台，完成履带式联合收割机（S）注册登记36台；完成拖拉机年检139台，完成变型拖拉机检测93台。组织开展农机安全宣传40车次，宣传人员173人次，深入村寨113个，贴宣传标语1300条，发放宣传材料1919份，展示安全宣传图板83次，与机手签定安全责任书782份，进学校2次，宣传教育300人次，报送农机生产安全简报21期。组织农机管理人员培训1期25人次；组织农机合作社培训2期45人次；组织村民安全知识讲座14期，听课人员586人次；发送安全信息提示420条。开展“打非治违”安全隐患排查17天，出动检查人员72人次，检查农业机械302台，进行批评教育302人次，排查一般隐患565项。对农机合作社进行了农机安全检查，提出存在的问题，督促完善安全管理规章制度。重要时间点、重点时段做到提前安排部署，保证各项工作完成。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县农机监理站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.勐海县农机监理站，机构规格为股所级，内设一个办公室，一个财务室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县农机监理站2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
勐海县农机监理站2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县农机监理站2021年度收入合计1,716,327.06元。其中：财政拨款收入1,716,327.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加229,688.23元，增加15.45%。主要原因分析：本年度在职人员增加1人，人员正常晋升职务级别工资，优秀公务员嘉奖，目标绩效综合考核奖励。
二、支出决算情况说明
勐海县农机监理站2021年度支出合计1,716,327.06元。其中：基本支出1,700,277.06元，占总支出的99.06%；项目支出16,050.00元，占总支出的0.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加229,688.23元，增加15.45%。主要原因分析：本年度在职人员增加1人，人员正常晋升职务级别工资，优秀公务员嘉奖，目标绩效综合考核奖励。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障勐海县农机监理站机构正常运转的日常支出1,700,277.06元。与上年对比增加233,540.36元，主要原因分析：本年度在职人员增加1人，人员正常晋升职务级别工资，优秀公务员嘉奖，目标绩效综合考核奖励。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,577,236.38元，占基本支出的92.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费123,040.68元，占基本支出的7.24%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障勐海县农机监理站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,050.00元。与上年对比减少3,852.13元，减少19.35%，主要原因分析：2021年县级财政收支矛盾异常突出，财政收入减少。2021年部门预算中主要预算了三保类：工资类、运转类和基本民生类的收入，其他项目收入未能在年初部门预算中反映，项目收入大幅下降，项目资金较上年减少。预算追加也只涉及三保类，所以2021年部门决算项目支出较上年减少。
具体项目开支及开展工作情况：“2130122农林水支出-农业生产发展”预算支出科目4,950.00元，下达文号：（海财农字[2021]91号）《勐海县财政局关于下达2021年省级农业发展专项资金的通知》。本年度支出4,950.00元，主要用于开展平安农机示范创建、农机事故演练、教育培训和质量监督。2021年度开展农机平安示范创建农机安全生产培训支出3,450.00元、农机教育培训支出1,500.00元。“2130101农林水支出-行政运行”预算支出科目11,100.00元，下达文号：（海财农字[2021]217号）《勐海县财政局关于安排勐海县农机安全监理工作经费的通知》。本年度支出11,100.00元，主要用于购置拖拉机反光号牌，拖拉机行驶证外壳、行驶证芯、行驶证塑封膜，拖拉机、驾驶员档案袋。2021年度购置拖拉机反光号牌400副；拖拉机行驶外壳、证芯1000套；拖拉机驾驶证芯500套；拖拉机驾驶证塑封膜500张；拖拉机档案袋、拖拉机驾驶员档案袋485个。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县农机监理站2021年度一般公共预算财政拨款支出1,716,327.06元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加229,688.23元，增加15.45%。主要原因分析：本年度在职人员增加1人，人员正常晋升职务级别工资，优秀公务员嘉奖，目标绩效综合考核奖励。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出216,112.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.59%。主要用于事业单位离退休109,876.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出106,236.16元；
9.卫生健康（类）支出113,997.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于行政单位医疗68,562.18元、事业单位医疗896.00元、公务员医疗补助44,538.90元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出1,298,063.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.63%。主要用于行政运行1,293,113.82元、农业生产发展4,950.00元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出88,154.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于住房公积金88,154.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县农机监理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 严格按照中央关于改进工作作风，密切联系群众和党政机关厉行节约的有关要求，切实压缩公务用车购置费、公务用车运行维护费和公务接待费。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元比2020年决算数0.00元持平，无增加减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因：严格按照中央关于改进工作作风，密切联系群众和党政机关厉行节约的有关要求，切实压缩公务用车购置费、公务用车运行维护费和公务接待费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项开支；
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项开支；
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项开支；
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项开支；
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项开支。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县农机监理站2021年机关运行经费支出123,040.68元，（其中:行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位123,040.68元），与上年对比增加15,493.48元，增加14.41%。主要原因分析：本年度在职人员增加1人，相应增加行政经费支出。部门机关运行经费主要用于单位日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、离退休公用经费等支出。其中：商品和服务支出111,280.68元，资本性支出11,760.00元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，勐海县农机监理站资产总额1,257,724.61元，其中，流动资产8,753.61元，固定资产1,183,091.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产65,880.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,760.00元，其中固定资产增加11,760.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋60.01平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入7,921.94元。
|
国有资产占有使用情况表 |
|||||||||||||
|
单位：元 |
|||||||||||||
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
|||||
|
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||
|
合计 |
1 |
1,257,724.61 |
8,753.61 |
1,183,091.00 |
849,602.74 |
0.00 |
0.00 |
333,488.26 |
0.00 |
0.00 |
65,880.00 |
0.00 |
|
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
|||||||||||||
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额11,760.00元，其中：政府采购货物支出11,760.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额11,760.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53282211033501111
