勐海县植保植检与土壤肥料工作站2021年度部门决算
监督索引号53282211063001000
勐海县植保植检与土壤肥料工作站2021年度部门决算
目录
第一部分 勐海县植保植检与土壤肥料工作站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县植保植检与土壤肥料工作站概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责全县农经作物病虫草鼠害监测预警及防控工作；负责农药风险监测、农药安全使用技术培训、农药使用调查等工作；负责植物检疫及检疫性有害生物防控技术培训和指导；负责植保新技术、新药械试验示范及推广；负责农药经营许可证的办理。负责开展耕地保护和肥料使用调查，耕地质量监测评价，土壤改良科学施肥和节水农业技术试验示范推广等工作。
机构设置：2021年末，独立编制机构数1个。勐海县植保植检与土壤肥料工作站系全额财政拨款公益性事业单位，内设3个机构，分别是：农药化肥管理室、监测防控室、土壤耕地保护室。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.主要农作物病虫草鼠害监测预警
稻飞虱监测情况：田间定点监测和大田普查共计调查21次，2021年勐海水稻两迁害虫发生程度为轻发生。
稻纵卷叶螟监测情况：今年稻从卷叶螟出现较晚，7月底—8月初为虫量高峰期。
二化螟监测情况：今年二化螟也出现较早，7月份中旬为虫量高峰期。
边境监测防控带建设：围绕国家对草地贪夜蛾监测防控“三区三带”的建设要求，勐海县建立了从县级植保站到11个乡镇和黎明农场农业综合服务中心的监测体系，进行定点、定人、长期监测。数据实行日报制、周报制和年报制，按时上报的工作制度。实时掌握病虫害的发生动态，指导农户及时进行科学防控。
2.主要农作物病虫草鼠害发生、防治及损失情况
2021年，我县主要粮食作物病虫害总计发生面积104万亩次，防治面积121.23万亩次，挽回损失11651.16吨，实际损失2893.81吨。主要粮食作物病虫害总计发生面积占种植面积（187.49万亩）的160.52%。
3.农药化肥减量暨农业面源污染治理
开展农产品产地环境监测，强化土壤污染防治，全县退化耕地治理示范1万亩，测土配方施肥80.1万亩，增施有机肥10万亩，推广秸秆还田62万亩，水肥一体化10万亩，建设0.2万亩省级化肥减量增效示范，绿肥种植0.72万亩。积极推广物理防治、生物（农药）防治、绿色生态技术、科学安全用药等措施，推广农药减量措施9项，面积321.93万亩次，减少化学农药使用量49.32吨，主要农作物绿色防控覆盖率达35%以上，专业化统防统治覆盖率达45%以上，农药利用率稳定在40%以上，实现了农药化肥使用零增长的任务指标。
4.农药化肥管理暨农产品质量安全
勐海县共有农药经营企业105家，经营企业下设分支机构80个（其中跨州市分支机构1个、跨县分支机构3个），全县共有农药店192个，其中禁限用农药定点经营门店13个，全县共有肥料店127个。开展了农药经营许可证审核、行政处罚、市场检查、农药经营在线监管等工作。
5.植物检疫及生物安全
2021年，通过开展植物检疫宣传、进行实地检疫、检疫性有害生物调查与防治等工作，有效预防和控制检疫性有害生物的传播蔓延，避免了检疫性有害生物对未发生区的危害与蔓延，保护了广大未发生区的安全，确保了引种和调运植物、植物产品的安全。
6.测土配方施肥、耕地保护与治理提升
耕地质量等级调查工作：按照《西双版纳农业农村局关于做好耕地质量调查与评价工作实施方案的通知要求》及《2021年勐海县主要粮食作物测土配方施肥示范》实施方案要求，全县新建6个耕地质量监测点，完成209个的土样取样工作；田间试验工作：完成各种肥效田间试验11组，其中：1组水稻肥料利用率试验、5组水稻化肥减量增效同田对比试验；1组玉米肥料利用率试验、4组玉米化肥减量增效同田对比试验。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县植保植检与土壤肥料工作站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为财政全额拨款公益性事业单位，我单位共有3个内设机构，分别是：农药化肥管理室、监测防控室、土壤耕地保护室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县植保植检与土壤肥料工作站2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县植保植检与土壤肥料工作站2021年度收入合计5,442,695.63元。其中：财政拨款收入5,442,695.63元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入增加1,736,567.22元,同比增长46.85%，增加原因：由于单位机构改革职能增加，调入8人及财政下达水稻专业化统防统治与草地贪夜蛾监测防治项目经费1,530,000.00元、农业生产托管项目1,175,659.52元、农药包装废弃物回收示范项目534,900.00元，所以比上年收入增加。
二、支出决算情况说明
勐海县植保植检与土壤肥料工作站2021年度支出合计5,442,695.63元。其中：基本支出1,602,238.11元，占总支出的29.44%；项目支出3,840,457.52元，占总支出的70.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比财政拨款支出增加1,736,567.22元同比增长46.85%，增加原因：由于单位机构改革职能增加，调入8人及财政下达水稻专业化统防统治与草地贪夜蛾监测防治项目经费1,530,000.00元、农业生产托管项目1,175,659.52元、农药包装废弃物回收示范项目534,900.00元，所以比上年支出增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障勐海县植保植检与土壤肥料工作站日常支出1,602,238.11元。与上年对比财政拨款收入增加221,230.16元同比增长16.01%，增加原因：由于单位机构改革职能增加，调入8人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,550,279.55元，占基本支出的96.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51,958.56元，占基本支出的3.24%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障勐海县植保植检与土壤肥料工作站为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,840,457.52元。与上年对比加1,515,337.06元，同比增长65.17%，增长的原因：财政下达水稻专业化统防统治与草地贪夜蛾监测防治项目经费1,530,000.00元、农业生产托管项目1,175,659.52元、农药包装废弃物回收示范项目534,900.00元，所以比上年支出增加。具体项目开支情况如下：
1.海财农字〔2021〕96号勐海县智能虫情灯监测点项目150,000.00元，用于建设智能虫监测点1个；
2.海财农字〔2021〕93号2021年中央农业生产救灾资金（第一批）勐海县水稻专业化统防统治与草地贪夜蛾监测防治项目1,530,000.00元，用于购买水稻及玉米病虫害药剂专用材料费；
3.海财整合〔2021〕15号2021年勐海县农业生产托管项目1,175,659.52元，用于开展水稻植保专业化飞防委托业务费；
4.海财农字〔2021〕96号农药包装废弃物回收示范项目299,898.00元，用于全县农药包装废弃物监测调查、回收、中转及处置，开支专用材料费、租赁费、培训费等；
5.海财整合〔2021〕25号农药包装废弃物回收示范项目534,900.00元，用于全县农药包装废弃物监测调查、回收、中转及处置，开支委托业务费、租赁费、培训费等；
6.海财整合〔2021〕25号勐海县黄脊竹黄防控专项资金150,000.00元用于购买玉米病虫害防治药剂专用材料费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县植保植检与土壤肥料工作站2021年度一般公共预算财政拨款支出5,442,695.63元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1,736,567.22元同比增长46.85%增加原因：由于单位机构改革职能增加，调入8人及财政下达水稻专业化统防统治与草地贪夜蛾监测防治项目经费1,530,000.00元、农业生产托管项目1,175,659.52元、农药包装废弃物回收示范项目534,900.00元，所以比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出240,220.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于事业单位离退休费79,885.30元、机关事业单位基本养老保险缴费支出115,668.48元、机关事业单位职业年金缴费支出44,666.27元；
9.卫生健康（类）支出126,933.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于事业单位医疗77,902.71元，公务员医疗补助49,030.71元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出4,985,342.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.60%。主要用于事业运行1,144,884.64元、病虫害控制150,000.00元、防灾救灾1,530,000.00元、农村合作经济1,175,659.52元、其他农业农村支出299,898.00元、其他扶贫支出684,900.00元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出90,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于在职职工住房公积金90,200.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县植保植检与土壤肥料工作站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16,000.00元，支出决算为12,050.00元，完成预算的75.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为10,000.00元，完成预算的83.33%；公务接待费支出决算为2,050.00元，完成预算的51.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约减少公务接待，严格控制下乡次数、人数控制标准。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少10,823.18元，下降47.32%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少12,093.18元，下降54.74%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位严格执行中央八项规定，严格控制下乡次数、人数、标准；公务接待费支出决算增加1,270.00元，增长162.82%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：由于单位机构改革职能增加，随着水稻植保专业化飞防、农药包装废弃物回收示范、粮食作物测土配方施肥等各项工作的开展，造成本年度公务接待费上涨。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10,000.00元，占82.99%；公务接待费支出2,050.00元，占17.01%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出10,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出10,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2,050.00元。其中：
国内接待费支出2,050.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州业务主管部门检查指导工作及相关业务组织发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县植保植检与土壤肥料工作站2021年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，勐海县植保植检与土壤肥料工作站资产总额962,520.49元，其中，流动资产1,701.49元，固定资产960,819.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少111,584.87元，其中固定资产减少109,940.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产12项，账面原值109,940.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
962,520.49 |
1,701.49 |
960,819.00 |
730.739.00 |
128,000.00 |
0.00 |
102,080.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额1,437,000.00元，其中：政府采购货物支出1,437,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,437,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中涉及的专用名词有：
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282211063001111
