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勐海县种子管理站2019年度部门决算公开报告

 目录

第一部分  勐海县种子管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐海县种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻落实国家种子管理的方针、政策和法律法规；依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理等职能；在品种管理、质量管理、市场监督、新品种试验、示范、展示和良种推广等方面充分发挥职能作用。宣传贯彻种子法律、法规和产业政策制定并组织实施本区域种子产业发展规划，负责种子管理、种子质量纠纷、田间现场鉴定和种业信息统计分析等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

 2019年勐海县种子管理站在州、县农业农村局的领导下，认真贯彻落实中央、省、州、县农业和农村经济工作会议精神，按照现代农业发展的要求，紧紧围绕勐海县粮食产业发展战略部署，以农业增效、农民增收为核心，积极开展种子管理工作，全力推动勐海县种子产业健康有序快速发展。具体工作完成情况如下：

1.建设一支精干、高效、廉洁的种子管理队伍是搞好种子管理工作的前提，结合农业农村领域扫黑除恶专项斗争、“不忘初心、牢记使命”主题教育，种子管理站通过组织集中学习、自学、开展学习培训、业务交流，加强管理人员思想和职业道德教育，强化行业管理的应变、协调和创新能力，不断提高职工的专业水平和法律水平，着力培养一支思想过硬、业务精通、秉公办事、清正廉洁的高素质种子管理队伍，为进一步规范我县市场秩序打下坚实基础。

2.规范完善种子经营备案制度。我站通过培训和宣传指导，做好种子经营户在全国种子管理综合业务平台备案工作，要求全县“两杂种子”经营户网上备案率达100%，严把市场准入关。2019年种子经营备案99户，备案率达100%（其中16户暂未经营种子）,主要农作物备案品种：水稻品种69个，备案数量204899公斤(其中国审品种31个，备案数量49070公斤、滇审品种30个，备案数量135249公斤、引种备案品种8个，备案数量20580公斤)；杂交玉米品种59个，备案数量266410公斤（其中国审品种7个，备案数量5800公斤、滇审品种37个，备案数量216950公斤、引种备案品种15个，备案数量41860公斤）；非主要农作物备案17户，品种22个。常规稻种子制种备案1户，品种：滇屯502，面积：32亩；地点：勐海县勐遮镇曼根村委会曼喃小组，生产公司：西双版纳纳丰种业有限公司。

3.及时妥善处理纠纷，化解矛盾，切实维护各方利益。认真做好群众举报，投诉、来访及种子纠纷的接待处理工作，积极协调企业与农户之间权益关系，使双方权益得到最大保障，切实维护种子使用者和经营者的合法权益。

4.保质保量做好种子行业基础和专业信息统计上报工作。

5.强化质量管理，努力做好种子质量监督抽检。对辖区内主要农作物品种种子进行监督抽查。抽取国审品种17个（其中水稻15个、玉米2个）、引种备案品种 5个（其中水稻3个、玉米2个），滇审品种 11 个（其中水稻8个、玉米3个）。样品中农业农村部、省种子管理站、州种子管理站分别抽取了其中的9个样品进行检测，其余24个样品县种子站自行对种子样品对种子样品的净度、水分和发芽率检测。

6.强化品种管理，全力做好新品种引进试验示范推广工作。在勐混镇贺开村委会曼贺纳小组开展水稻新品种试验示范展示160亩，其中水稻新品种种植示范面积140亩，示范种植品种1个；水稻新品种试验种植面积20亩，种植品种10个。在勐阿镇曼迈村委会帕迫小组进行150亩杂交玉米品种“强鑫209”种植示范。组织了2次由农科员、农户、经销商组成的人员共计160人，参加水稻、玉米示范展示观摩会，新品种展示现场观摩，让种子经营者、使用者通过田间现场观摩直观了解到每个品种的特征特性和栽培技术要点，在种子代理商、零售商、农技人员、种植户之间搭建起了良种推介、技术交流的桥梁，为勐海县玉米新品种推广、农业增产增收打下了坚实基础。

7.强化市场管理，全力营造规范有序的种子市场。2019年县种子管理站对辖区内种子经营市场进行检查，共检查市场41个/次，检查种子经营门店204户/次，出动执法车辆32车次，执法人员108人次。在检查中，纠正种子经营户经营档案记录不及时、不完整、非主要农作物种子无证经营等不规范经营行为26次；查处未备案经营种子行为1起，未按规定建立农作物种子经营档案行为2起。

8.认真开展种业扫黑除恶工作。在进行种业扫黑除恶工作中，发放勐海县农业行业和农村相关领域扫黑除恶专项斗争告知书20份。结合精准扶贫工作，县种子管理站与县甘蔗技术推广站利用挂包帮村的农闲时，聘专业老师为帮扶村西定乡曼马村委会旧海小组排演《与你同行》《边寨今日欢乐多》等三个健康、励志、向善向上的节目参与村委会进行的文艺演出；向旧海小组村民发放扫黑除恶应知应会知识40份；印制扫黑除恶专项斗争宣传标语横幅2幅，其中一幅在单位悬挂，安装扫黑除恶举报箱1个；按主管局的要求，每周上报勐海县农业农村局扫黑除恶专项斗争宣传发动工作统计表和扫黑除恶线索排查统计表。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

1.纳入勐海县种子管理站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

2.机构设置情况

种子管理站设有4间办公室，分别是办公财务室、市场监督管理办公室、行业管理及品种管理办公室、种子检验信息统计分析办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐海县种子管理站2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县种子管理站2019年度收入合计2,943,447.36元。其中：财政拨款收入2,933,947.36元，占总收入的99.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9,500.00元，占总收入的0.32%。与上年对比减少17,341.23元，减幅0.59%，主要原因分析：养老保险调低，住房公积金核减，项目资金较上年减少。

二、支出决算情况说明

勐海县种子管理站2019年度支出合计2,943,447.36元。其中：基本支出2,853,947.36元，占总支出的96.96%；项目支出89,500.00元，占总支出的3.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少63,284.13元，减幅2.1%，主要原因分析：养老保险调低，住房公积金核减，项目资金较上年减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障勐海县种子管理站机构正常运转的日常支出2,853,947.36元。与上年对比增加23,158.77元，增幅0.82%，主要原因分析：正常晋升薪级工资、调整绩效工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.56%。人均7,000元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障勐海县种子管理站机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89,500.00元。与上年对比减少86,442.90元，减幅49.13%,主要原因分析：今年拨入的项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况:

1.海财农字（2019）177号农业生产经费50,000.00元，用于品种管理、质量管理、市场监督、新品种试验、示范、展示和良种推广工作。

2.海财农字（2019）209号种子管理市场监管和执法工作经费30,000.00，用于种子市场监管和执法工作。

3.云南省种子管理站拨入品种试验经费9,500元，用于新品种试验工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县种子管理站2019年度一般公共预算财政拨款支出2,933,947.36元,占本年支出合计的99.68%。与上年对比减少72,784.13元，减幅2.42%，主要原因分析:养老保险调低，住房公积金核减，项目资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于种子市场监管和执法工作。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出449,606.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.32%。。主要用于财政对社会保险基金的补助201,108.96元，事业单位离退休费248,498.00元。

9.卫生健康（类）支出231,931.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%。主要用于事业单位医疗139,561.80元,公务员医疗补助92,369.40元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出2,065,233.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.39%。主要用于事业运行2,015,233.20元,科技成果转化与推广服务项目支出50,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出157,176.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县种子管理站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28,000.00元，支出决算为22,867.40元，完成预算的81.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22,062.40元，完成预算的110.3%；公务接待费支出决算为805.00元，完成预算的10.06%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:按照中央八项规定，厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6,556.60元，下降22.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6,451.60元，下降22.63%；公务接待费支出决算减少105.00元，下降11.54%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:按照中央八项规定，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22,062.40元，占96.48%；公务接待费支出805.00元，占3.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出22,062.40元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出22,062.40元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于品种管理、质量管理、市场监督、新品种试验、示范、展示和良种推广所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出805.00元。其中：

国内接待费支出805.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于春季种子市场检查工作接待省、州检查组1批8人次，以及 挂钩扶贫点来人发生的接待支出1批11人次。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县种子管理站2019年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位0.00元），我单位属事业单位，无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐海县种子管理站资产总额2,261,560.58元，其中，流动资产15,004.81元，固定资产912,435.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,334,120元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少61,039.18元，其中;流动资产增加3,722.66元，固定资产减少50,480元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产14项，账面原值50,480.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年项目支出自评，自评结果如下：项目支出自评2个，评价金额80,000.00元。其中：评价结果为优的2个。 2019部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报告。

部门绩效自评情况表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。 

监督索引号53282211033001111

勐海县种子管理站2019年度部门决算公开表20201009040941212.xls