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勐海县植保植检站2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  勐海县植保植检站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  勐海县植保植检站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能

贯彻执行《中华人民共和国农业法》、国务院《植物检疫条例》等法律法规。作为《植物检疫条例》的执法主体，负责全县农业植物检疫执法工作的组织、计划、实施与检查监督。负责国外引种检疫审批及隔离监督、调运检疫、市场检疫、产地检疫工作。负责植物检疫对象的普查、监测和封锁、扑灭工作等。组织制定实施全县农作物病虫草鼠害防治工作的规划及年度计划，对重大病虫草鼠害发生情况进行监测、预警、控制。建立重大植物病虫害的快速扑灭机制、实施植物保护工程。贯彻执行《中华人民共和国农药管理条例》、《农药管理条例实施办法》、农业部《农药广告审查办法》等法律法规。负责农药质量监督抽查、登记初审、广告审查、办理农药经营许可证等公共事务管理，配合农业行政主管部门开展全县农药市场监督及农产品质量监督工作。

2.机构设置情况

勐海县植保植检站系全额拨款公益性事业单位，设有5个内设机构，分别是办公室、农药管理室、植物检疫室、预警控制室、测报室。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务: 认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。继续加大工作力度，勇于攻坚克难，以钉钉子精神做实做细做好各项工作，为推动农业供给侧改革发挥应有的作用，保障农业生产安全、农产品质量安全和农业生态环境安全。

（一）做好农经作物病虫害监测与预警工作，农作物减灾、防灾工作。积极争取中央、省、州、县级相关项目，认真抓好工作落实，做好各项目实施、推进和总结工作。

（二）认真开展以“农药零增长”行动、“病虫害统防统治与绿色防控”等植保新技术试验示范工作。与相关科研院所、高校、科技创新企业更深入的开展合作。

（三）继续深入开展农药管理与植物检疫行政执法工作，依法行政，严格执法，保障农药经营和使用领域的安全，危险性植物检疫性病虫害的传播和蔓延。

（四）认真落实深入开展扫黑除恶专项斗争工作、精准扶贫工作等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县植保植检站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县植保植检站2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县植保植检站2019年度收入合计2,688,200.08元。其中：财政拨款收入2,688,200.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入增加1,040,937.67元，同比增长38.72%，增加的主要原因是：省、州级安排项目资金增加，收入增加。

二、支出决算情况说明

勐海县植保植检站2019年度支出合计2,693,583.08元。其中：基本支出1,475,200.08元，占总支出的54.77%；项目支出1,218,383.00元，占总支出的45.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比财政拨款支出增加1,051,703.67元，同比增长39.04%，增加的主要原因是：省、州级安排项目资金增加，支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障勐海县植保植检站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,475,200.08元。与上年对比增加7,937.67元，同比增长0.54%，增加的主要原因是:工资正常晋升、调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.79%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障勐海县植保植检站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,218,383.00元。与上年对比增加1,043,766.00元，增长5.98%，增加的主要原因是:省、州级安排项目资金增加，支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.海财农字〔2019〕177号农业生产经费50,000.00元，用于水稻农作物病虫害防治，主要用于支付差旅费、办公费、公务用车运行维护费等。

2.海财农字（2019）228号中央农业生产救灾资金863,000.00元,用于全县各乡镇的早、中稻农作物病虫害统防统治，主要用于专用材料费（农药采买）、培训费、印刷费等。

3.海财农字（2019）198号草地贪夜蛾防治经费300,000.00元,用于全县各乡镇的草地贪夜蛾统防统治，主要用于专用材料费（农药采买）。

4.省植保植检站拨入（2018）10号重大病虫害监督管理费5,383.00元，用于开展全县病虫草害监测与预警工作，主要用于单位开展相关业务时发生的差旅费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县植保植检站2019年度一般公共预算财政拨款支出2,688,200.08元,占本年支出合计的99.80%。与上年对比增加1,070,937.67元，同比增长39.84%，增加的主要原因是:省、州级项目资金增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出168,168.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于单位职工养老金及工伤、生育保险的缴纳。

9.卫生健康（类）支出123,719.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于缴纳单位职工事业单位医疗及公务员医疗。

10.节能环保（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.16%。主要用于专用材料费（生物农药采买）。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出2,012,576.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.87%。主要用于单位职工工资、日常公用支出及项目开支。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出83,736.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于交纳单位职工公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县植保植检站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14000元，支出决算为45,643.00元，完成预算的30.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为42,557.00元，完成预算的472.86%；公务接待费支出决算为3,086.00元，完成预算的61.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：由于单位开展业务工作较多，下乡次数较多，燃油费增多，车子老化，维修费增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加20,299.82元，增长80.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加22,128.82元，增长108.32%；公务接待费支出决算减少1,829.00元，下降37.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：1.因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平，本年度我单位无因公出国(境）费用开支；2.公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是由于单位开展业务工作较多，下乡次数较多，燃油费增多，车子老化，维修费增加；3.公务接待费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约原则，接待人数减少，严格按照接待标准接待，接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出42,557.00元，占93.24%；公务接待费支出3,086.00元，占6.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出42,557.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出42,557.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位技术培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,086.00元。其中：

国内接待费支出3,086.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位上、下级业务工作指导、交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县植保植检站2019年机关运行经费支出0.00元,我单位属事业单位，无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐海县植保植检站资产总额1,084,511,34元，其中，流动资产13,752.34元，固定资产1,070,759元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1898.06元，其中;流动资产增加1,898.06元，固定资产1,070,759.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，勐海县植保植检站开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为良，项目支出自评1个，评价金额5.00万元。其中：评价结果为优的0个，良1个，中0个。

部门绩效自评情况表详见附表

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。

 

监督索引号53282211032901111

勐海县植保植检站表20201010092234209.xls