监督索引号53282211047701000

勐海县水产技术推广站2019年度部门决算公开报告

目录

第一部分  勐海县水产技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐海县水产技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能：

推广水产技术促进渔业发展；负责水产技术推广管理；体系指导新技术引进与试验示范技术培训；病害防治、增殖放流渔业环境管理；鱼药鱼料质量监测、渔业技术服务。

2.机构设置情况：

勐海县水产技术推广站系财政全额拨款事业单位，内设办公室机构名称：水产办公室、渔政办公室、水生动物防疫检疫办公室。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.水产养殖面积情况：水产养殖总面积29582.5亩，比去年增加154亩,增幅0.52%,其中：池塘养殖面积19123.5亩，比去年增加154亩，增幅0.81%;水库养殖面积10459亩,稻田养殖面积22942亩（不计入水产养殖总面积内），与去年相同。

2.水产品的产量情况

水产品总产量26194吨，比去年同期增加1151吨，增幅4.6%；淡水养殖产量25419吨，比去年同期增加1151吨，增幅4.7%。捕捞产量775吨，与去年相同;投放苗种产量935 吨，比去年同期增加 12 吨，增幅1.3 %,投放鱼种产量801，比去年同期增加 21吨，增幅2.7 %。

3.生产苗种28.8亿尾，比去年增加8.5亿尾,增幅41.9%；

4.特色水产养殖情况：罗氏沼虾养殖面积480亩，产量80吨；大鳞四须鲃养殖面积30亩，产量30吨；丝尾鳠养殖面积20亩，产量16吨；泥鳅养殖面积490亩，产量250吨；克氏鳌虾养殖面积250亩，产量50吨。

5.全社会渔业经济产值情况：全社会渔业经济总产值40777.03万元，比去年同期增加2931.43万元，增幅7.7%；渔业工业鱼糜制品及干制品产值21.6万元，比去年同期减少91.5万元，减幅80.9%（以销定产）。流通和服务业产值4632.73万元，比去年同期增加1502.13万元，增幅48%（其中流通产值2541.93万元，休闲渔业产值2090.8万元）。

6.主要项目开展情况：西双版纳州国家罗非鱼水产资源场建设项目实施单位已经完备所有前期手续，勐海县政府、县财政、县发改、业务主管部门及项目实施单位都统一意见，认真按照项目要求严格实施。项目建设于2018年11月27日启动，至今项目资金已经到位400万元，企业垫资140余万元，施工单位垫资130余万元，因为资金不到位，项目还未完工。

7.水产技术推广情况：今年因遭遇干旱，勐遮镇勐海依布养殖专业合作社稻鱼鸭蔬工作进展受阻，720亩中能正常开展稻、鱼、鸭共生养殖的面积只有500亩，且均种植了两季水稻。第一季平均单产400千克，总产量288吨，平均出米率56%，出米161.28吨，产值241.92万元（每千克售价15元，高出市场平均价格5元），第二季平均单产350千克，252吨，出米率50%，出米126吨，产值126万元，因为是使用了生态综合种养技术，米质达到了绿色食品的标准（连续检测两年），稻、鱼、鸭综合种养技术，不但提升了合作社稻、鱼、鸭、蛋等农产品的品质，而且大大增加了农民收入。

8.渔政综合执法工作开展情况：认真贯彻宣传执行《中国渔业法》、《云南省渔业条例》外，定期不定期巡查与突击检查相结合，对非法电鱼、毒鱼、炸鱼等违法活动进行严厉打击。

   9.渔业安全生产监管：强化宣传，渔业安全生产意识不断增强。为保障我县渔业生产质量安全，多方位地开展了对《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国渔业法》等法律、法规的宣传，倡导企业负责人在加强自身在学习《中华人民共和国安全生产法》的同时，争当《中华人民共和国安全生产法》宣传员。

10.渔业食品安全监管：检查中对水产养殖生产过程中的证照、水质、环境监测、生产记录台账等进行检查，强化饲料、渔药、苗种等养殖投入品质量监控和使用管理，杜绝违禁药品的使用，从源头保证水产品质量安全，确保人民群众“吃放心鱼、放心吃鱼”。

11.增殖放流工作：全年共进行增殖放流4期，投放鱼苗10.1万（其中鲤鱼10万、丝尾鳠0.1万）。增殖放流对我县江河鱼类资源保护和恢复起到了积极作用，沿河居民明显感到江河鱼类多了。

12.开展江河鱼类资源保护培训：今年在勐阿镇勐康村委会和贺建村委会举办了两期水生生物资源养护培训。

13.加强渔业领域扫黑除恶专项斗争宣传工作，认真开展摸底排查。组织单位职工认真学习扫黑除恶精神、提高思想站位，通过宣传工作，使扫黑除恶专项斗争工作家喻户晓，人人皆知、大家共同参与打击黑恶势力，共建和谐社会。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县水产技术推广站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县水产技术推广站部门2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县水产技术推广站2019年度收入合计2,309,868.54元。其中：财政拨款收入2,309,868.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年2,432,854.89相比减少122,986.35 元，下降5.1%，主要原因：一是贯彻落实降低社会保险费率实施方案文件要求养老保险费率下降；二是2019年度财政拨款项目经费相对2018年度有所减少，2018年度财政拨款项目收入是59万元，2019年度财政拨款项目收入是15万元，与上年相比减少44万元。

二、支出决算情况说明

勐海县水产技术推广站2019年度支出合计2,309,868.54元。其中：基本支出2,159,868.54元，占总支出的93.51%；项目支出150,000.00元，占总支出的6.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少412,986.35 元，下降15.20%，减少的主要原因是由于项目经费减少，2019年项目经费比2018年减少44万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障勐海县水产技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,159,868.54元。与上年对比增加27,013.65 元,上浮1.27%，主要原因是本年度退役士兵安置一人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.39%。

（二）项目支出情况

1.项目支出情况。

2019年度用于保障勐海县水产技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150,000.00元。与上年对比减少440,000.00元,下降为74.58%，减少的主要原因是2019年度项目减少。

2.具体项目开支及开展工作情况

项目一:渔业资源增殖放流经费12万元，主要用于那达勐水库渔业增殖放流120,000.00元，维护水库生态平衡，切实做好水域水生生态的保护和修复，保护水库渔业资源，积极推进水库沿岸人民可持续利用渔业资源。项目二：农业生产经费3万元，主要用于开展水产技术推广工作差旅费10730.00元；勐阿镇勐康村委会、勐阿镇贺建村委会开展科学放生、打击非法捕捞、保护渔业资源、土著鱼养殖等渔业资源保护相关知识培训9000.00元，参加培训人员132人；购买增殖放流鱼苗10270.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县水产技术推广站2019年度一般公共预算财政拨款支出2,309,868.54元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少122,986.35 元，下降5.10%，主要原因：2019年财政拨款项目经费相对2018年度有所减少，2018年度财政拨款项目收入是59万元，2019年度财政拨款项目收入是15万元，财政拨款项目收入减少44万元，下降5.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出299,358.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.96%。主要用于事业单位离退休141,317.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出158,041.96元。

 9.卫生健康（类）支出169,628.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于事业单位医疗105,366.70元、公务员医疗补助64,261.85元。  

10.节能环保（类）支出120,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于那达勐水库渔业增殖放流120,000.00元，维护水库生态平衡，切实做好水域水生生态的保护和修复，保护水库渔业资源，积极推进水库沿岸人民可持续利用渔业资源。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

 12.农林水（类）支出1,575,328.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.20%。主要用于事业运行支出1,545,328.03元；科技成果转化与推广服务支出30,000.00元。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出145,553.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%。主要用于住房公积金支出115,473.00元,退休人员购房补贴30,080.00元。                              

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县水产技术推广站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9600.00元，支出决算为3,110.00元，完成预算的32.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,110.00元，完成预算的32.40%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央厉行节约有关规定，严格禁止超规格、超标准、扩大范围接待，最大限度降低成本。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3,518.00元，下降53.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%，无变动的原因是我单位没有因公出国（境）的情况；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0.00%，无变动的原因是我单位没有公务用车无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算增减少3,518.00元，下降53.08%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是：一是我单位严格执行了党政机关八项规定, 厉行节约，按标准公务接待、严禁超规格、超标准接待；二是从严控制精简各项会议、培训最大限度降低行政成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,110.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆，我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，我单位无此项支出。

3.公务接待费支出3,110.00元。其中：

国内接待费支出3,110.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水产技术推广业务工作研讨发生的接待支出，共计接待7批次，接待人次54人。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县水产技术推广站2019年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位0.00元），我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐海县水产技术推广站资产总额1,180,655.07元，其中，流动资产2,039.07元，固定资产1,178,616.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17,443.75 元，其中;流动资产减少17,443.75 元，固定资产无变动，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值693,392.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。我单位无此项支出。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，勐海县财政局开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评2个，评价金额15万元。其中：评价结果为优的2个，良0个，中0个。2019年部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报告。

部门绩效自评情况表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无此项支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53282211047701111

勐海县水产技术推广站2019部门决算公开表.xls