勐海县畜牧兽医工作站2019年度部门决算公开报告
监督索引号53282211047801000
勐海县畜牧兽医工作站2019年度部门决算公开报告
目录
第一部分 勐海县畜牧兽医工作站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县畜牧兽医工作站概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责全县畜牧兽医技术方案的制定和组织实施，负责畜牧业生产技术指导，畜禽品种改良，饲草饲料开发，畜牧科技项目的试验示范；负责动物疫病防治和诊断，动物疫情的监测和控制、扑灭工作；负责兽药、饲料及添加剂、畜产品安全的管理；负责《中华人民共和国动物防疫法》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、《中华人民共和国种畜禽管理条例》等法律、法规的行政执法工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年度勐海县畜牧兽医工作在县委、县政府的高度重视下，在勐海县农业农村局的正确领导下，在上级业务部门的关心支持下，通过勐海县畜牧兽医工作者的共同努力，进一步提高了重大动物疫病防控和应急处置的能力，加强畜牧兽医队伍建设，努力创建一支专技能力过硬、乐于为农服务的队伍和培育造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”畜牧兽医队伍。具体工作完成情况如下：
1.畜牧科学技术推广情况：
2019年年末生猪存栏41517头，比去年同期的180176头减少77%，其中能繁母猪存栏6741头，比去年同期的22589头减少70%；牛存栏25283头，比去年同期的25094头增加0.75%；山羊存栏8693只，比去年同期的8926只减少2.6% ；家禽存栏1248523只，比去年同期的1277057只减少2.2%。2019年生猪出栏101670头，活家禽出栏831166只，山羊出栏2790只，牛出栏11367头。
畜牧项目建设情况：已申报《畜禽粪污资源化利用整县推进项目》和《生猪规模化养殖场建设补助项目》。
2.动物卫生监督管理情况
全县共有规模养殖场（小区）59个，其中：生猪规模养殖场21个，牛养殖小区9个，鸡规模养殖场14个，羊规模养殖场6个，都签订《规模养殖场（户）重大动物疫病防控责任书》、《养殖场（小区）和畜禽养殖安全承诺书》，并由乡镇农业综合服务中心兽医组配专人负责，对规模养殖场（小区）规范建立养殖档案，做好规模场（户）动物防疫工作规范化管理，强化监督检查。兽药经营户签订《云南省依法依规经营兽药承诺书》19份；养殖户签订《云南省依法依规使用兽药承诺书》62份，发放
3.动物疫病防控情况：
2019年春防完成猪瘟免疫16.21万头，免疫密度达94.4%，猪W免疫16.3万头，免疫密度达94.9%，猪蓝耳病免疫4.42万头，免疫密度达25.7%；牛W免疫4.86万头，免疫密度达161.7%；羊口蹄疫免疫0.92万只，免疫密度达96.6%，小反刍兽疫免疫0.86万只，免疫密度达90.6%；禽流感免疫134.89万羽，免疫密度达88.1%。猪免疫反应157头，死亡30头；牛免疫反应9头、死亡0头。
2019年秋防完成猪瘟免疫3.6万头，免疫密度达90%，猪W免疫3.6万头，免疫密度达90%；牛W免疫2万头，免疫密度达96%；禽流感免疫149.3万羽，免疫密度达108%；羊W免疫0.55万只，免疫密度达97%，小反刍兽疫免疫0.51万只，免疫密度达90%。猪免疫应激反应11头，死亡4头；牛免疫反应8头，死亡2头。
4.勐海县非洲猪瘟疫情应急处置情况：
非洲猪瘟防控指挥部办公室接到格朗和乡农业综合服务中心报告，格朗和乡帕真村委会帕真老寨村小组和苏湖村委会大寨村小组生猪出现异常死亡。接报后，县非洲猪瘟防控指挥部立即派出技术人员赶赴帕真村委会帕真老寨村小组和苏湖村委会大寨村小组进行流行病学调查、尸体解剖、采样送检确认后，迅速组织扑杀和无害化处理。疫情涉及11个乡镇及黎明农场管委会，78个村民委员会、12个社区，685个村民小组，16424户养殖户，121158头生猪。生猪发病6025头，死亡3310头，无害化处理107308头。已对564个村民小组及自然村进行了整村拆除。
由县委宣传部和县公安局共同牵头，相关部门配合，制定疫情处置舆论监测引导应急预案严格落实网络舆情 24 小时监控制度，勐海电视台每天 4 遍播放科普知识，认真做好舆论引导、舆情应对和防控宣传发动等相关工作。监测发现“发生非洲猪瘟”相关舆论9191 条。发放粘贴非洲猪瘟宣传挂图253 份、《非洲猪瘟防控知识宣传栏》2100 份，非洲猪瘟防控宣传标语 1.5 万条、非洲猪瘟防控八条禁令 2800 份，发放告知书13.648 万份、明白纸 5.835 万份、《非洲猪瘟防控工作宣传册》1.5 万份。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县畜牧兽医工作站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。勐海县畜牧兽医工作站内设7个机构，分别是：办公室、财务室、检疫组、动物卫生监督组、畜牧科技推广组、勐满公路动物防疫临时监督检查站、动物疫病预防控制组。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县畜牧兽医工作站2019年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县畜牧兽医工作站2019年度收入合计8,394,027.21元。其中：财政拨款收入8,060,857.21元，占总收入的96.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入333,170.00元，占总收入的3.97%。与上年对比增加1,089,621.80元，增加14.92%。
主要原因分析：正常晋升薪级工资、公用经费增加、部分人员职务变动增资、我县发生非洲猪瘟疫情，县级投入防控经费增加。
二、支出决算情况说明
勐海县畜牧兽医工作站2019年度支出合计8,141,357.41元。其中：基本支出5,661,950.84元，占总支出的69.55%；项目支出2,479,406.57元，占总支出的30.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加798,892.19元，增加10.88%。
主要原因分析：2019年在职人员正常晋升薪级工资、人员增加、我县发生非洲猪瘟疫情，县级投入防控经费增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出5,661,950.84元。与上年对比减少93,084.68元，减少1.62%。主要原因分析：由于勐海县财政局调减基本支出，2019年5月调整养老保险单位部分由20%变更为16%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.37%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出2,479,406.57元。与上年对比增加891,976.87元，增加56.19%。主要原因分析：2019年我县发生重大动物疫情，县级投入非洲猪瘟防控工作经费支出增加，云南省动物科学院协作项目增加。具体项目开支及开展工作情况：1、海财农字〔2019〕177号安排2019年农业生产经费70,000.00元；2、海财农字〔2019〕94号下达部分2019年中央动物防疫等补助经费321,990.00元；3、海财农字〔2019〕27号安排2018年打私成员单位查获和处理无主货物工作经费10,200.00元；4、海财农字〔2019〕105号、107号、146号、169号安排非洲猪瘟防控工作经费1,530,000.00元；5、海财农字〔2019〕200号安排非洲猪瘟防控工作应急指挥部办公室购买消毒物资资金499,496.50元；6、云南省动物科学院疫情采样检测项目协作经费支出47,720.07元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县畜牧兽医工作站2019年度一般公共预算财政拨款支出8,060,857.21元,占本年支出合计的99.01%。与上年对比增加1,115,865.80元，增加16.07%，主要原因分析：2019年在职人员正常晋升薪级工资、人员增加、我县发生非洲猪瘟疫情，县级投入防控工作经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出948,621.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.77%。主要用于事业单位离退休529,494.80元、机关事业单位基本养老保险缴费支出400,462.40元、机关事业单位职业年金缴费18,664.00元；
9.卫生健康（类）支出2,501,976.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.04%。主要用于突发公共卫生事件应急处理2,029,496.50元、事业单位医疗281,520.80元、公务员医疗补助190,958.80元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出4,299,325.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.34%。主要用于事业运行3,897,135.91元、科技转化与推广服务70,000.00元、病虫害控制321,990.00元、其他农业支出10,200.00元;
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出310,934.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于在职职工住房公积金310,934.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县畜牧兽医工作站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为108,813.24元，完成预算的172.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为105,503.24元，完成预算的251.68%；公务接待费支出决算为3,310.00元，完成预算的33.1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:油价上涨，车辆老化、维修费增加、我县发生非洲猪瘟疫情,非洲猪瘟防控工作任务艰巨。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加36,336.40元，增长50.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加36,351.40元，增长52.57%；公务接待费支出决算减少15.00元，下降0.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:油价上涨，车辆老化、维修费增加、我县发生非洲猪瘟疫情，非洲猪瘟防控工作任务艰巨。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出105,503.24元，占96.96%；公务接待费支出3,310.00元，占3.04%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出105,503.24元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出105,503.24元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出3,310.00元。其中：
国内接待费支出3,310.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州业务主管部门检查指导工作及乡镇工作人员业务往来发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县畜牧兽医工作站2019年机关运行经费支出0.00元，我单位属事业单位，无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，勐海县畜牧兽医工作站资产总额3,780,463.69元，其中，流动资产1,460,887.69元，固定资产2,319,575.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加642,906.85元，其中;流动资产增加96,411.85元，固定资产增加546,495.00元；对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产增0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；无偿划拨资产15项，账面原值54,600.00元；报废报损资产45项，账面原值55,400.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋20平方米，账面原值8,318.00元，实现资产使用收入9,395.84元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
3,780,463.69 |
1,460,878.69 |
2,319,575.00 |
1,080,927.00 |
623,225.00 |
0.00 |
615,423.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额2,399.00元,其中：政府采购货物支出2,399.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额2,399.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
2019年我单位政府采购计划支出资金20,400.00元，实际安排采购资金2,399.00元。用一般财政预算资金购买了一台空调2,399.00元。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为秀，项目支出自评2个，评价金额2,099,496.50元，其中：评价结果为优的2个，良0个，中0个。
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282211047801111
