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勐海县农业机械化技术推广站2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  勐海县农业机械化技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  勐海县农业机械化技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）组织新机具新技术的引进、试验和示范；（2）对农机化技术及有关问题进行研究和咨询；（3）组织农业机械化技术培训，不断提高农机技术人员和操作人员的技术水平；（4）开展农业机械化技术咨询和农机化技术服务；（5）承担政府和上级业务主管部门下达的农机化新技术和新机具推广项目，开展技术引进、示范、推广工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.2019年勐海县农机购置补贴项目实施情况

2019年省上下达勐海县中央农机购置补贴资金1201.0374万元（上年结余0.0374万元），截至11月14日共完成中央财政农机购置补贴资金926.58万元。补贴各类机具1801台(套)，受益农户1547户，带动农民投入资金约2592万元。其中：补贴耕整地机械110台、补贴资金83.6万元；种植施肥机械16台、补贴资金42.08万元;收获机械120台、补贴资金325.66万元；收获后处理机械11台、补贴资金35.49万元；茶叶机械1465台、补贴资金200.72万元；动力机械79台、补贴资金239.03万元。              

2.2019年勐海县水稻全程机械化示范推广情况

勐海县农机推广站结合中央财政农机购置补贴项目的实施及其他项目的实施，通过资金、技术、设备相结合的方式，截至目前引进、推广水稻育秧流水线10条、自走式育秧播种机2台、手推式播种器6台，引进推广水稻插秧机119台、水稻联合收割机963台、粮食烘干机187台，为勐海县水稻机插秧技术的推广奠定了坚实的装备和技术保障。2019年全县完成水稻机插秧面积4.1231万亩。机插秧面积涉及勐遮镇、勐混镇、黎明农场等。

3.2019年实用技术培训和技术服务工作情况。

共开展农机操作实用技术培训、扫黑除恶和禁毒知识宣传培训、农机购置补贴暨警示教育培训、农机购置补贴宣传等15期共941人次，其中妇女139人、党员167人、建档立卡户80人、直过民族145人。

4.社会治安综合治理及农机安全生产工作

一是为了给单位和社会创造了良好的工作和社会环境。积极配合主管局、佛双社区开展社会治安综合治理工作，做好单位职工及家属的思想教育工作，协调好职工之间的各种矛盾，单位职工家属中没有打架闹事、吸毒、盗窃等不良现象发生。二是采取“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针。通过加大对全县操作手农机具安全操作技术的培训力度，提高了农民群众对农机安全生产意识，最大限度地消除勐海县农机生产的安全隐患。三是结合“安全宣传月”活动，于6月10日，召开全县农机安全宣传月活动1期共计52人参加。四是组织工作人员先后共3次对大荣农机、志宏农机、立坤农机等农机补贴经销网点的农机购置补贴产品、经营行为等进行走访、监督检查及指导工作。五是对全县农机专业合作社进行开展安全检查、隐患排查，思想教育培训等，提高农机安全意识，保障农机作业安全生产。

5.2019年精准扶贫工作开展情况

勐海县农业机械化技术推广站结合本单位实际情况，积极开展各项扶贫工作。一是对照县扶贫办印发的《勐海县2018年迎接省级扶贫开发工作成效考核问题整改方案》通知要求，元月2日组织单位职工到扶贫点开展扶贫工作。进一步详细了解贫困户近期思想动态、生产生活情况，督促贫困户熟知自己享受到的帮扶措施，做到“户户清”，确保顺利通过国家扶贫开发成效考核和巩固脱贫攻坚成效；二是根据中央第二巡视组巡视云南“扶贫攻坚的反馈意见”和县农业农村局关于开展民主生活会征求意见的通知要求，3月21日，我单位工作人员到曼邦入户开展民主生活会征求意见，通过扶贫攻坚服务对象信息的真实反馈，踏踏实实找问题，找差距，想办法，为勐海县农业农村局党委开好民主生活会提供充分的依据。三是组织人员8批次29人次深入扶贫点曼邦小组与村民面对面、一对一开展扫黑除恶知识及禁毒知识宣传、非洲猪瘟防控知识、非洲猪瘟防控知识等宣传。四是完成走访摸底扫黑除恶专项斗争问卷调查记录表共18份。2019年扶贫投入资金共计3700元，其中：慰问贫困户单位购买物品折算1050元和个人购买物品折算750元，物品折算共计1800元，个人出资慰问1900元。

6.2019年扫黑除恶专项斗争工作开展情况

为落实推进开展好农机行业领域扫黑除恶的各项工作，勐海县农业机械化技术推广站精心组织策划，先后分批分期深入到各乡镇、农机/农业合作社、农机经销商网点、农机售后服务网点、扶贫挂钩点，开展宣传扫黑除恶专项斗争等相关工作。共召开扫黑除恶相关会议27次，官方网站上传宣传信息14条，举办集中宣传活动11(场次），共计690人；应排查单位28(个)，排查出动管理人员81（人/次），已排查单位数28(个) ；共走访40家/次（其中：合作社12家，农机销售/服务点16家/次，乡镇农业中心3家，农机售后服务点4家，村民小组3个/次，村委会2个），发放粘贴告知书158份，宣传标语23条（其中：单位3条，合作社6条，农机销售14条），发放宣传读本31本。填写摸底调查表35份/140人（其中合作社12份/53人，农机销售12份/42人，乡镇农业中心3份/18人，农机售后服务点4份/11人，村民小组2份/8人，村委会2份/8人），专项调查问卷表共1026份（其中：合作社41份，农机销售53份，中心农机人员47份，购机户849份，农机售后服务11份，村民18份，村委会干部7份）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县农业机械化技术推广站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

机构设置情况：勐海县农业机械化技术推广站系全额拨款公益性事业单位，单位设有站长办公室、综合办公室、农机化技术推广办公室、财务办公室、农机购置补贴办公室、档案室等6个科室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐海县农业机械化技术推广站2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县农业机械化技术推广站2019年度收入合计1,939,963.50元。其中：财政拨款收入1,939,963.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少448,126.08元，下降18.77%，减少原因：由于勐海县财政局调减基本支出，2019年5月调整养老保险单位部分由20%变更为16%，县级、省级项目资金减少。

二、支出决算情况说明

勐海县农业机械化技术推广站2019年度支出合计1,939,963.50元。其中：基本支出1,909,963.50元，占总支出的98.45%；项目支出30,000.00元，占总支出的1.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少615,276.08元，下降24.08%，减少原因：由于勐海县财政局调减基本支出，2019年5月调整养老保险单位部分由20%变更为16%，县级、省级项目资金减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障勐海县农业机械化技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,909,963.50元。与上年对比减少39,922.08元，下降2.05%，减少原因：由于勐海县财政局调减基本支出，2019年5月调整养老保险单位部分由20%变更为16%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.73%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障勐海县农业机械化技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,000.00元。与上年对比减少575,354.00元，下降95.04%，减少原因：县级、省级项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况:

海财农字〔2019〕177号农业生产经费30,000.00万元，主要用于办公费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出、接待费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县农业机械化技术推广站2019年度一般公共预算财政拨款支出1,939,963.50元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少451,734.58元，下降18.89%，少的原因：由于勐海县财政局调减基本支出，2019年5月调整养老保险单位部分由20%变更为16%，县级、省级项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出227,421.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.72%。主要用于事业单位离退休83,035.80元、机关事业单位基本养老保险缴费支出144,385.28元；

  9.卫生健康（类）支出154,468.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于事业单位医疗98,796.60元、公务员医疗补助55,671.90元；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出1,448,153.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.65%。事业运行1,418,153.92元，主要用于单位职工工资及日常公用经费、科技转化与推广服务30,000.00元主要用于办公费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出、接待费等支出;

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出109,920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于住房公积金的支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县农业机械化技术推广站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22,000.00元，支出决算为11,455.00元，完成预算的52.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为11,455.00元，完成预算的52.07%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行中央八项规定，严格控制“三公经费”支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少8,292.38元，下降41.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平，本年度我单位无因公出国（境）费用开支；公务用车购置及运行费支出决算减少8,837.74元，下降100.00%，减少的主要原因：根据勐海县公务用车管理工作领导小组办公室关于《勐海县农业和科技局关于报废车辆的请示》的批复（海公车办（2018）18号文件，于2018年9月报废；公务接待费支出决算增加545.36元，增长5.00%，增加的主要原因：因接待上级部门及相关业务工作交流、咨询等增加，所以接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出11,455.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出11,455.00元。其中：

国内接待费支出11,455.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次222人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及相关业务工作交流、咨询等接待支出。

 国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县农业机械化技术推广站2019年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位0.00元），我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐海县农业机械化技术推广站资产总额632,750.04元，其中，流动资产6,235.23元，固定资产626,513.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,118.50元，其中;流动资产减少3,969.50元，固定资产增加2,850元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加（0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2,850.00元,其中：政府采购货物支出2,850.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额2,850.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

具体采购情况如下：用一般公共预算资金购买台式电脑1台2,850.00元。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019项目支出自评，自评结果如下：项目支出自评1个，评价金额30,000.00元，自评等级优； 2019部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报告。

部门绩效自评情况表详见附表

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。 

监督索引号53282211033201111

勐海县农业机械化技术推广站2019年度部门决算公开表20201009113313828.xls