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勐海县农业机械化技术学校2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  勐海县农业机械化技术学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  勐海县农业机械化技术学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)为农业提供短期培训服务、提高农业机械化水平、为农机技术管理、农机技术业务、指导农机技术培训农机信息服务（相关社会服务）

(2)开展农业科技培训，提高基层农业科技人员的素质；

(3)开展绿色证书教育，提高农民科技文化素质；

(4)培养有文化、懂技术、会经营的新型农民。

(5)进行农村劳动力转移培训。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻十九大精神，始终把党的绝对领导作为最高原则，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，组织职工认真学习“不忘初心、牢记使命”的深刻内涵和重大意义，自觉用党的创新理论武装头脑，继承和发扬党的优良传统，不断提高我校职工的思想政治素质，始终保持共产党人的先进性和纯洁性。以提高效能为目的，恪守宗旨，强化服务，根据年初制定的目标任务，认真履行职责，积极主动开展各项工作，圆满完成了勐海县农业农村局和上级业务部门交给的工作任务。

（二）主要工作开展情况

1.扫黑除恶专项斗争工作

按照勐海县农业农村局下发的《勐海县农业农村局扫黑除恶专项行动实施方案》文件的要求，我单位结合实际情况，今年，我校共召开扫黑除恶相关会议15次，并在勐海县农业农村局信息网发送相关信息四条，集中举办扫黑除恶宣传活动两次。目前为止已组织排查的农机专业合作社共12个。我单位还组织安排职工每个星期到各乡镇，散发宣传资料及粘贴宣传告知书，共印发扫黑除恶宣传资料750份，宣传粘贴告知书290份，并向老百姓宣传和普及扫黑除恶的重要目标和原则，以及农业领域重点打击的对象，让广大百姓真正认识和了解到这次行动的目的和意义。做到全面排查分析，底数清、情况明，扎实开展了扫黑除恶专项斗争工作。在今年的排查行动中我单位共安排出动人员共110人次。

2.农机安全宣传及培训工作

为切实做好农机安全管理工作，强化安全意识，落实安全责任，预防和减少农机事故的发生，保障人民群众生命财产安全，我校今年在勐满镇纳包村委会开展了一期农机安全及维修培训班，共培训学员60人，发放学习材料及宣传画报60份。学习培训主要讲解了《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国农业机械化促进法》、《农业机械安全监督管理条例》及新修的《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》等法律法规知识。

我校组织拖拉机驾驶人道路交通安全集中教育培训，及时发现存在的各种隐患，及时进行排除和整改，大力宣传农机的各种违规处罚规定，并向他们讲解违章驾驶和酒后驾驶的严重后果，增强他们的安全责任意识，并要求大型拖拉机驾驶员一定要自觉做到证照手续齐全，车辆性能良好安全，不开带病车上路行驶，严防重大事故发生。到各个乡镇宣传共发放农机安全宣传单5000份，营造了“人人讲安全，事事讲安全”的良好氛围。

3.巩固提升帮扶扶贫工作。

按照勐海县委及县政府和农业农村局对巩固提升脱贫攻坚 “脱贫不脱政策、脱贫不脱项目、脱贫不脱帮扶”的工作要求，结合本单位实际情况，我校职工继续深入挂包贫困村大力开展脱贫攻坚宣传巩固提升工作，坚持扶贫攻坚工作不松懈。积极引导和鼓励农民群众从思想上脱贫，积极引导其转移到非农产业，努力增加现金收入。坚持因势利导，旗帜鲜明地坚决反对落后守旧、甘于现状、等靠要、不思进取等错误思想。大力宣传艰苦奋斗、自力更生、不等不靠的贫困群众先进典型，不断增强贫困户生产发展动力，变过去“你要我脱贫”为现在“我自己要我自己致富”，持续改变贫困面貌。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县农业机械化技术学校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。勐海县农业机械化技术学校设有3个机构分别是：办公室、财务室、拖拉机窗口。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐海县农业机械化技术学校2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县农业机械化技术学校2019年度收入合计1,848,460.28元。其中：财政拨款收入1,848,460.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少299,145.82元，减幅13.93%，主要原因分析：2019年养老保险、医疗保险、公务医疗补助及住房公积金指标调减、农业生产经费减少等。

二、支出决算情况说明

勐海县农业机械化技术学校2019年度支出合计1,848,460.28元。其中：基本支出1,818,460.28元，占总支出的98.38%；项目支出30,000.00元，占总支出的1.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少299,145.82元，减幅13.93%，主要原因分析：2019年养老保险、医疗保险、公务医疗补助及住房公积金指标调减、农业生产经费减少等。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出1,818,460.28元。与上年对比减少279,145.82元，减幅13.31%，主要原因分析：2019年养老保险、医疗保险、公务医疗补助及住房公积金指标调减等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.59%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出30,000.00元。与上年对比减少20,000.00元,主要原因分析：2019年农业农村局下拨的农业生产经费比上年减少20,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：扶贫资金10,000.00元，农机安全宣传10,000.00元，农机手培训10,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县农业机械化技术学校2019年度一般公共预算财政拨款支出1,848,460.28元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少279,145.82元，减幅13.31%，主要原因分析：2019年养老保险、医疗保险、公务医疗补助及住房公积金指标调减、农业生产经费减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出444,776.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.06%。主要用于行政事业单位离退休支出329,973.80元；单位基本养老保险缴费支出111,781.28元；职业年金缴费支出3,021.44元；

 9.卫生健康（类）支出153,163.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%。主要用于事业单位医疗80,649.00元；公务员医疗补助72,514.50元；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出1,164,864.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.02%。主要用于事业运行1,134,864.26元、科技成果转化与推广服务30,000.00元；

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出85,656.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县农业机械化技术学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000元，支出决算为700.00元，完成预算的7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为700.00元，完成预算的7%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因加强单位内部管理，严格控制支出，坚持厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1,189.00元，下降62.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，0.00%；公务接待费支出决算减少1,189.00元，下降62.94%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因加强单位内部管理，严格控制支出，坚持厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出700.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出700.00元。其中：

国内接待费支出700.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县农业机械化技术学校2019年机关运行经费支出0.00元，我单位属事业单位，无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐海县农业机械化技术学校资产总额676,371.19元，其中，流动资产14,427.34元，固定资产661,943.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,467.95元，其中：流动资产减少3,017.95元，固定资产增加1,550.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1,550.00元,其中：政府采购货物支出1,550.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额1,550.00元，占政府采购支出总额的100%。其中用一般预算资金购买箱一台1,550.00元。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额30,000.00元，其中：评价结果为优的1个，良0个，中0个。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53282211033301111

勐海县农业机械化技术学校2019年部门决算公开表20201009031336645.xls