监督索引号53282211033501000

勐海县农机监理站2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  勐海县农机监理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐海县农机监理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行农业机械安全生产的法律、法规，参与农村道路交通安全管理；

（2）组织对农业机械驾驶、操作人员的考核发证工作，开展安全教育，对上道路的拖拉机实施道路交通安全管理；

（3）管理农业机械牌证，对实行牌证管理的农业机械及其驾驶、操作人员进行安全技术检验、审验和安全检查纠正违章行为，对农业机械实施安全生产监督管理行政许可事项职责；

（4）负责农业机械事故的处理及统计报告，负责辖区内农业机械安全生产宣传教育工作；

（5）维护农业机械作业秩序，具体负责办理辖区内的拖拉机注册落户、检验、拖拉机驾驶人申领和审验等业务工作；

（二）2019年度重点工作任务介绍

勐海县农机监理站用科学发展观统领农机安全生产工作全局，按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，深入扎实地开展农机安全监理工作，紧紧围绕农业和农村经济发展，以预防和减少农机事故、推进农业机械化又好又快发展为目标，以落实安全生产责任制、提高农机安全监理规范化水平为重点，促进拖拉机和拖拉机驾驶人，检审换证及注册入户和培训考证工作任务的全面完成，构建农机安全生产长效机制，促进农机安全生产，确保全县农机安全生产形势的进一步稳定好转。

2019年开展安全隐患排查34天，检查驾驶操作人员131人次，检查农业机械366台，进行批评教育366人次，排查一般隐患710项。对十二个农机合作社也进行了农机安全隐患排查，签订了安全责任书，完善安全管理规章制度。

2019年完成拖拉机注册登记96台，其中：联合收割机45台，大中型拖拉机51台。完成拖拉机年检278台，其中：大中型拖拉机36台，小型拖拉机9台，手扶拖拉机3台，变型拖拉机230台。

2019年审验拖拉机驾驶证251人，农业机械操作证2人，考核发证拖拉机驾驶员8人。

2019年组织开展农机安全宣传，出动宣传车41车次，出动宣传人员136人次。深入村寨103个，张贴宣传标语1948条，发放宣传材料1856份。展示宣传图板21次，与农机手签订安全责任书841份，安全宣传进校园4次，宣传教育446人次，报送农机安全生产简报27期。组织各乡镇农机管理人员农机安全生产培训1期23人次，组织农机专业合作社农机安全培训1期41人次，组织村民农机安全知识讲课5期，听课人员350人次。

二、部门基本情况                                   

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县农机监理站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.勐海县农机监理站，机构规格为股所级，内设一个办公室，一个财务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县农机监理站2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县农机监理站2019年度收入合计1,813,552.49元。其中：财政拨款收入1,813,552.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加120,900.63元，增长7.14%，主要原因分析：本年度人员正常晋升职务级别工资，优秀公务员嘉奖，目标绩效综合考核奖励。

二、支出决算情况说明

勐海县农机监理站2019年度支出合计1,813,552.49元。其中：基本支出1,783,552.49元，占总支出的98.35%；项目支出30,000.00元，占总支出的1.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加120,900.63元，增长7.14%，主要原因分析：本年度人员正常晋升职务级别工资，优秀公务员嘉奖，目标绩效综合考核奖励。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障勐海县农机监理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,783,552.49元。与上年对比增加140,900.63元，增长8.58%，主要原因分析：本年度人员正常晋升职务级别工资，优秀公务员嘉奖，目标绩效综合考核奖励。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.46%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障勐海县农机监理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,000.00元。与上年对比减少20,000.00元，减少40.00%，主要原因分析：上年度项目支出50,000.00元，本年度项目支出30,000.00元，项目资金减少，支出相应减少。

具体项目开支情况：“2130106农林水支出-农业-科技转化与推广服务”预算支出科目30,000.00元，下达文号：（海财农字〔2019〕177号）《勐海县财政局关于安排2019年农业生产经费的通知》。本年度支出30,000.00元，主要用于开展拖拉机注册登记、检验及拖拉机驾驶员考核、发证、审验工作，开展农机安全宣传、农机安全隐患排查，“平安农机”创建等相关工作产生的办公费、水电费、差旅费、办公设备购置、其他商品和服务支出等费用支出，年末无结转和结余。

具体开展工作情况：2019年完成拖拉机注册登记96台，其中：联合收割机45台，大中型拖拉机51台。完成拖拉机年检278台，其中：大中型拖拉机36台，小型拖拉机9台，手扶拖拉机3台，变型拖拉机230台。

2019年审验拖拉机驾驶证251人，农业机械操作证2人，考核发证拖拉机驾驶员8人。

2019年组织开展农机安全宣传，出动宣传车41车次，出动宣传人员136人次。深入村寨103个，张贴宣传标语1948条，发放宣传材料1856份。展示宣传图板21次，与农机手签订安全责任书841份，安全宣传进校园4次，宣传教育446人次，报送农机安全生产简报27期。组织各乡镇农机管理人员农机安全生产培训1期23人次，组织农机专业合作社农机安全培训1期41人次，组织村民农机安全知识讲课5期，听课人员350人次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县农机监理站2019年度一般公共预算财政拨款支出1,813,552.49元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加120,900.63元，增长7.14%。主要原因分析：本年度人员正常晋升职务级别工资，优秀公务员嘉奖，目标绩效综合考核奖励。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出438,886.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.20%。主要用于事业单位离退休109,876.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出98,680.36元、机关事业单位职业年金缴费支出21,987.84元、  其他社会保障和就业支出208,342.00元；

9.卫生健康（类）支出108,232.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于行政单位医疗65,295.90元、公务员医疗补助42,936.15元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出1,186,925.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.45%。主要用于行政运行1,156,925.24元、科技成果转化与推广服务30,000.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出79,509.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于住房公积金79,509.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县农机监理站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8,000.00元，支出决算为200.00元，完成预算的2.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为200.00元，完成预算的7.14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 严格按照中央关于改进工作作风，密切联系群众和党政机关厉行节约的有关要求，切实压缩公务用车购置费、公务用车运行维护费和公务接待费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少8,851.04元，下降97.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无增加减少；公务用车购置及运行费支出决算减少8,531.04元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少320.00元，下降61.54%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2018年初实有公务用车一辆，2018年末报废报损，2019年度我单位无公务用车。严格按照中央关于改进工作作风，密切联系群众和党政机关厉行节约的有关要求，切实压缩公务用车购置费、公务用车运行维护费和公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出200.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项开支；

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项开支；

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项开支；

3.公务接待费支出200.00元。其中：

国内接待费支出200.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查指导工作（接待上级检查指导农机安全监理工作1批次，共接待6人次。）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项开支；

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县农机监理站2019年机关运行经费支出133,097.42元（其中:行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位133,097.42元），与上年对比减少9,377.42元。主要原因分析：本年度压减公用经费，相应减少行政经费支出。部门机关运行经费主要用于单位日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、离退休公用经费等支出。其中：商品和服务支出133,097.42元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐海县农机监理站资产总额1,220,281.57元，其中，流动资产4,630.57元，固定资产1,149,771.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产65,880.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少64,645.87元，其中;流动资产减少2,066.05元，固定资产减少62,579.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程增0.00元，无形资产65,880.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产13项，账面原值74,929.82元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋60.01平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入8,129.17元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额12,350.00元,其中：政府采购货物支出12,350.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额12,350.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，我单位开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评为0个，评价金额0.00万元，项目支出自评为1个，评价金额3万元。其中：评价结果为优的0个，良1个，中0个。我单位《部门整体支出绩效自评报告》、《部门整体支出绩效自评表》为空表，根据海财绩字〔2020〕4号要求，由一级主管部门编报部门整体支出绩效自评报告，我单位无部门整体支出绩效自评报告。

部门绩效自评情况表详见附表

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

监督索引号53282211033501111

勐海县农机监理站表20201010043115783.xls