监督索引号53282211062701000

勐海县农产品质量安全检测站2019年度部门决算公开报告

目录

第一部分  勐海县农产品质量安全检测站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐海县农产品质量安全检测站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.农产品质量安全检测站的职能：（1）开展农业投入品质量检测。包括种子质量、肥料土壤质量、农药质量、水质检验、饲料质量等。（2）开展初级农产品质量安全检测，包括农药残留检测、农产品重金属检测、农产品有毒离子检测等。（3）指导大型农贸市场、鲜活超市睡农产品加工企业开展农残速测工作。（4）向公众发布农产品质量监测信息，宣传普及农产品质量安全知识及农产品质量安全法律法规。（5）接受其他委托检测和提供农产品安全方面的技术服务以及技术咨询。

2.农业环境保护监测站的职能：（1）贯彻执行国家和省有关农业环境保护、农村能源方面的政策、法规。宣传普及农业环境保护知识，推广农业环境保护的先进经验和技术。（2）拟定全县农业环境保护长远规划和年度计划。（3）负责全县生态农业建设、管理和试点以及农业能源的开发、管理、试点工作。（4）负责全县农业环境监测网点建设的指导和农业环境监测评价，并参与全县范围内农业区域污染事故、资源破坏案件的调查与处理工作。（5）参加地方行业标准的制定和其他环境科学研究。（6）配合有关部门实施农产品质量安全执法监督管理。

3、农产品质量安全中心的职能：（1）组织实施无公害农产品认证及产地认定工作。（2）负责农产品地理标志登记管理的审查工作。（3）组织制定无公害农产品和农产品地理标志登记管理技术规范。（4）监督管理无公害农产品标志和农产品地理标志使用。（5）委托管理无公害农产品和地理标志农产品定点检测机构及标志印制单位。（6）负责无公害农产品检查员、农产品地理标志核查员培训注册管理。（7）开展农产品质量安全信息交流工作。（8）组织实施无公害农产品和农产品地理标志证后管理监督抽查，组织开展无公害农产品和地理标志农产品包装标识监督检查。

机构设置情况：勐海县农产品质量安全检测站是西双版纳州第一家成立专业从事农产品质量安全检测且有资质的专门机构。现有勐海县农产品质量安全检测站、勐海县农业环境保护监测站、勐海县农产品质量安全中心三块牌子。内设4个机构，分别是：办公室、检测室、野保办公室、三品一标办公室。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务：一是按照云南省打造世界一流绿色食品牌工作领导小组办公室、云南省农业农村厅《关于组织开展“一县一业”示范县创建申报工作的通知》（云绿办〔2019〕6号）等有关文件，组织开展国家高原野生稻种质资源圃（云南）项目建设，申报中国特色农产品优势区创建，勐海“一县一业”示范县创建等重大项目工作，申报省级农产品质量安全示范县创建、积极准备申报国家有机农产品认证示范区创建等重点工作，为下一步打造我县世界一流农产品奠定了基础；二是配合农业农村部、省农业农村厅组织的农产品监督抽查行动，协助开展5次抽查，覆盖果蔬生产基地、批发市场、农贸市场等共计59份果蔬鲜样，出现一例使用禁限用农药事件，根据执法程序，协助完成了对其产品追溯处理、农药检查、农产品安全知识培训等工作；2019年11月止对全县农产品基地、集贸市场、超市共抽检样品7088个，平均合格率达97.95%；三是对县辖11乡镇建立以薇甘菊为重点的外来入侵有害生物预警监测国控监测点45个开展日常监测，共计监测495次。截至日前，格朗和乡、打洛镇各发现一处小面积薇甘菊入侵，根据《勐海县外来入侵有害生物薇甘菊疫情专报的批示》的要求，结合薇甘菊发生点的危害状况和县级薇甘菊防控突发应急预案，我站分别在格朗和乡南糯山村、打洛镇打洛村及时开展薇甘菊现场铲除培训2期100人次，进一步提高广大干部职工和群众对薇甘菊的危害认识，切实做好防治工作。同时对飞机草、紫茎泽兰等开展防治宣传；四是与山西农业科学院合作，开展入滇项目“粟米试验种植与示范推广”，项目安排在勐海镇曼袄村委会0.3亩、勐遮镇曼令村委会1.5亩两个试验种植点开展，经测产量达57公斤/亩，完成了项目的总结验收，计划扩大种植面积。与云南省农科院园艺所合作，针对布朗山乡香冬瓜、章家辣椒的种性退化、抗病性低、品质下降等问题，调研了布朗山乡曼囡村委会、章家村委会香冬瓜、章家辣椒产业发展情况，通过优质高效栽培技术、育种等方面探索，开展好云南省勐海县—高原特色香冬瓜、章家辣椒提纯复壮及配套栽培技术试验示范项目；五是为完善和延伸农业农村部、财政部“农产品产地土壤重金属污染防治”工作，摸清云南省主要产区水稻重金属污染状况、分布、特征等基础信息，结合土壤重金属污染普查结果，开展产地安全等级划分，划定重金属污染重点防控区域，我县结合上级部门要求及自身实际，在全县共布设水稻采样点41个，通过踏勘布点、采样、样品采集、晾晒、制备，共计完成样品采制20个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县农产品质量安全检测站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县农产品质量安全检测站2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县农产品质量安全检测站2019年度收入合计1,807,360.28元。其中：财政拨款收入1,796,160.28元，占总收入的99.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11,200.00元，占总收入的0.62%。与上年对比减少492567.40元，下降21.42%，下降的主要原因是：2019年项目经费较上年减少。

二、支出决算情况说明

勐海县农产品质量安全检测站2019年度支出合计1,860,532.48元。其中：基本支出1,706,160.28元，占总支出的91.70%；项目支出154,372.20元，占总支出的8.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少537,168.20元，下降22.40%，下降的主要原因是：2019年项目经费支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障勐海县农产品质量安全检测站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,706,160.28元。与上年对比增加26,813.00元，增长1.60%，增加的主要原因是：年中增加人员经费等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.16%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障勐海县农产品质量安全检测站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出154,372.20元。与上年对比减少563,981.20元，下降78.51%，下降的主要原因是：2019年项目资金支出较上年减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.2130106科技转化与推广服务，海财农字〔2019〕177号“2019年农业生产经费”支出70,000.00元，用于农产品质量安全执法检查所发生的费用及购买检测样品、差旅费等、

2.2130106科技转化与推广服务，海财农字〔2019〕248号“2019年省级农业发展专项果蔬检测经费”支出20,000.00元，用于全县果蔬检测购买检测样品费用。

3.2130106科技转化与推广服务，省农科院甘蔗研究所拨入“小米示范经费”4,000.00元，用于小米试验项目中购买化肥款和劳务费。

4.2130108病虫害控制，云农办种植〔2017〕260号热作病虫害监测与防治经费177.00元，用于到监测点差旅费支出。

5.2130108病虫害控制，云农办种植〔2018〕252号热作病虫害监测与防治经费24,039.00元，用于到用于香蕉枯萎病防控专用材料费、差旅费、劳务费等。

6.2130109农产品质量安全，江苏省农产品质量安全检测检验中心拨入例行监测协作费182.20元，用于农产品检测购买样品费。

7.2130109农产品质量安全，文山州农产品质量安全检测中心拨入监督抽查经费230.00元，用于农产品检测购买样品费。

8.2130109农产品质量安全，州农环站拨入的“土壤重金属污染防治普查及国控点常态化监测委托业务费”4,400.00元，用于购买专用材料费。

9.2130135农业资源保护修复与利用，云南省农环站拨入的“2017年农业野生植物保护”项目经费支出2,964.00元，用于勐往乡灰塘村委会野谷塘小组野生稻保护区差旅费和咨询费。

10.2130135农业资源保护修复与利用，云南省农环站拨入的“2018年农业野生植物保护”项目经费支出28,380.00元，用于勐往乡灰塘村委会野谷塘小组野生稻保护区劳务费、差旅费、印刷费、邮电费、维修（护）费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县农产品质量安全检测站2019年度一般公共预算财政拨款支出1,796,160.28元,占本年支出合计的96.54%。与上年对比减少271,907.40元，下降13.15%，下降的主要原因是：2019年项目经费较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出132,926.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%。主要用于交纳单位职工养老金及工伤、生育险。

9.卫生健康（类）支出137,730.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。主要用于交纳单位职工事业单位医疗及公务员医疗。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出1,422,470.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.20%。主要用于单位职工工资、日常公用支出及项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出103,032.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于单位职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县农产品质量安全检测站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为73,600.00元，支出决算为38,667.23元，完成预算的52.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为35,882.23元，完成预算的66.94%；公务接待费支出决算为2,785.00元，完成预算的13.93%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年我单位严格控制公务用车出行和公务接待费支出，厉行节约，节支增效。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少15,586.57元，下降28.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少921.57元，下降2.50%；公务接待费支出决算减少14,665.00元，下降84.04%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2019年我单位严格控制公务用车出行和公务接待费支出，厉行节约，节支增效。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出35,882.23元，占92.80%；公务接待费支出2,785.00元，占7.20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出35,882.23元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出35,882.23元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位开展农产品质量安全监管、执法、到乡镇开展技术培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,785.00元。其中：

国内接待费支出2,785.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上、下级业务工作指导、交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县农产品质量安全检测站2019年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比无变动，主要原因是我单位属事业单位，无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐海县农产品质量安全检测站资产总额1,334,854.61元，其中，流动资产35,249.11元，固定资产4,230,245.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产183,489.40元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少314,574.09元，其中；流动资产减少55,008.60元；固定资产减少151,486元；对外投资及有价证券0.00元；在建工程0.00元；无形资产183,489.40元，同上年持平；其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋16.8平方米，账面原值42,319.00元，实现资产使用收入12,000.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3,540.00元，较上年减少965,10.00元，下降96.46%，下降的主要原因是厉行节约，压减一般性支出。其中：政府采购货物支出3,540.00元，采购明细为：2台惠普激光黑白打印机2,940.00元，2组五节档案柜600.00元；政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额3,540.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，勐海县农产品质量安全检测站开展了2019年项目支出绩效自评。项目支出自评1个，评价金额70,000.00元。其中：评价结果为优的1个，良0个，中0个。2019年部门整体支出绩效尚未推到我单位，无整体支出绩效自评报告。

部门绩效自评情况表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

监督索引号53282211062701111

勐海县农产品质量安全检测站2019年度部门决算公开表20201010095337398(1).xls