勐海县经济作物工作站2019年度部门决算公开报告
监督索引号53282211033401000
勐海县经济作物工作站2019年度部门决算公开报告
目录
第一部分 勐海县经济作物工作站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县经济作物工作站概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县经济作物工作站的职能是承担全县经济作物重点项目的组织、实施、协调和管理；制定并组织全县重大经济类作物新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范、推广、开发创新和特色产业生产基地的开发建设；负责对全县农业技术和农民、民办科技组织进行技术培训与咨询等业务培训。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.抓好栽桑养蚕产业工作
为加快勐海县桑蚕产业的发展，把蚕桑产业打造成为致富勐海农民的骨干特色产业之一，提高种桑养蚕技术水平，勐海县经济作物工作站继续抓好新桑园建设和老桑园巩固，对全县范围的种桑养蚕农户开展桑苗种植、桑园管理、小蚕共育、大棚地蚕养殖等技术指导；2019年全县桑园面积3834.50亩，共养蚕6期2877.50张，鲜茧产量110550公斤，张产量38.40公斤，总产值4,856,482.7元，张产值1,689.10元。与去年对比养殖期数减少1期，养殖张数增加236.5张，鲜茧增产20150公斤，平均每张增产4.31公斤，总产值增357,982.70元。
2.科技专家服务站和国家木薯产业技术体系工作
我站同科技专家服务站成员单位和首席专家进行密切联系，并与企业建立联系机制，首席专家刘光华老师带领团队到我县指导工作，开展2018年度木薯新品种对比试验测产、视察勐海县华冠酒精有限责任公司、指导木薯新品种推广种植、木薯高效栽培技术及其综合利用技术培训。2019年全县种植面积12104亩，其中：两年及以上4300亩，新植7804亩（勐海木薯种植专业合作社新植5747亩、勐海沙贝力种植专业合作社新植2057亩），由于受干旱的影响，经实际调查木薯出苗率为65%，预计单产为1.3吨，预计总产量为15735.2吨，完成计划产量6750吨的233%，每吨按华冠酒精厂保底收购价500元/吨计，预计实现产值786.76万元。
扩繁种植，为促进勐海县木薯产业的复苏，根据企业需求，建立高产、优质、高淀粉木薯新品种种质资源圃，为大面积推广种植高产、优质、高淀粉的新品种做准备，我站于2019年3月22日，从省农科院热经所引入淀粉含量高的ITBB、华南5号、华南7号和华南16号四个木薯新品种进行扩繁种植，种植点设5个：经作站品比试验基地、布朗山曼迈、勐宋景保、华冠酒精厂、勐海镇曼陆；在布朗山曼迈开展木薯新品种种植技术培训会1期，89人次，其中：直过民族86人次，中共党员8人次，妇女36人次；在打洛镇曼板村委会木薯高效栽培管理技术培训会1期，56人次，其中：建档立卡户3人次，中共党员10人次，妇女4人次。
经作站品比试验基地、布朗山曼迈、勐宋景保3个点由于受干旱灾害影响，导致试验地木薯不出苗；华冠酒精厂、勐海镇曼陆2个点由于受干旱灾害影响，导致出苗不齐。
3.国家橡胶产业技术体系工作
全县天然橡胶总面积34.32万亩（含农场），主要种植品种为云研77-2、云研77-4、GT1、RRIM600、PR107，达到开割标准面积20.64万亩，实际开割面积14.99万亩。有小型标准橡胶加工厂4座，加工能力21吨/日，其中：全乳标准橡胶加工厂2座，加工能力9吨/日。根据国家橡胶产业体系建设要求，继续跟踪打洛镇曼山下寨热研7-33-97和热研73-46两个橡胶新品种示范，每个品种分芽接苗和组培苗，亩植30株，共161.5亩，做好施肥、除草、管理指导和监督检查，并观察记录新品种的生长情况。
做好全县范围内天然橡胶叶螨、介壳虫、白粉病等病虫害预防预警和统防统治工作。由于长期干旱引发叶螨暴发，导致橡胶树落叶严重，大部分橡胶不能正常开割或处于停割状态，我站及时派出技术人员指导胶农开展病虫草害预防、防治和橡胶树养护管理工作，确保我县天然橡胶产业可持续发展。
4.国家香蕉产业技术体系工作
一是根据国家香蕉产业技术体系建设要求，在勐阿镇开展了新型肥料缓释肥试验示范工作，通过田间试验和示范，研究普通肥料和新型缓释肥在不同施肥量下对香蕉长势、产量、产值和增效的影响。试验设6个处理，三次重复，共计18个试验小区，已完成5次试验施肥及7次调查每个处理10株香蕉叶片数及病害情况，目前进入生殖生长中后期，待测产。
二是完成香蕉地土样采集工作。在避开施肥点，距离植株30厘米范围的根际土，每个点分表土0-15厘米、中层土15-30厘米、底层土30-45厘米三个土层深度，每个土层取5个采样点混合成一个样，每个土样1公斤，每次采取两个蕉园样点6份土样寄中科院香蕉体系首席办，共完成两次取土送检工作。
三是继续跟踪2018年的抗枯萎病香蕉新品种试种试验示范和施肥试验，观察记录香蕉生长情况和香蕉枯萎病发病情况，生长较好、未发现枯萎病发病植株，目前进入现蕾期，待继续观察及测产。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县经济作物工作站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
机构设置：2019年末，独立编制机构数1个。勐海县经济作物工作站系全额拨款公益性事业单位，内设2个办公室机构，分别是：果蔬推广组,桑蚕薯类推广组。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县经济作物工作站2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县经济作物工作站2019年度收入合计1,514,107.15元。其中：财政拨款收入1,464,107.15元，占总收入的96.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占总收入的3.30%。与上年对比收入减少113,616.05元，减少6.98%，减少原因：省、州级安排项目资金减少。
二、支出决算情况说明
勐海县经济作物工作站2019年度支出合计1,528,087.15元。其中：基本支出1,414,107.15元，占总支出的92.54%；项目支出113,980.00元，占总支出的7.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少115,767.05元,减少7.04%。,减少原因：省、州级安排项目资金减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障勐海县经济作物工作站正常运转的日常支出1,414,107.15元。与上年对比增加6,383.95元,增加0.45%。增加原因：正常晋升薪级工资、调整绩效工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.10%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.90%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障勐海县经济作物工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出113,980.00元。与上年对比减少122,151.00元，减少51.73%，减少原因：省对下项目资金减少。具体项目开支如下：
1.香蕉体系项目合作费43,980.00元，用于体系人员差旅费、香蕉新品种试验及肥料试验；
2.橡胶体系试验协作费20,000.00元，用于橡胶体系肥料试验；
3.县级农业生产经费50,000.00元，用于蔬菜、桑蚕等产业培训、新品种试验示范及人员差旅费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县经济作物工作站2019年度一般公共预算财政拨款支出1,464,107.15元,占本年支出合计的95.81%。与上年对比减少128,727.05元，减少8.08%，主要原因省、州级安排项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出110,958.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于单位基本养老保险缴费支出109,295.68元；职业年金1,662.56元；
9.卫生健康（类）支出113,734.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于事业单位医疗76,551.00元,公务员医疗补助37,183.50元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出1,153,830.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.81%。2130104事业运行1,103,830.41元，主要用于单位职工工资及日常公用经费；2130106科技转化与推广服务50,000.00元，主要用于蔬菜、水果等经济作物培训及新品种试验示范。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出85,584.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于住房公积金85,584.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县经济作物工作站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8,000.00元，支出决算为3,800.00元，完成预算的47.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为3,800.00元，完成预算的47.50%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定和县委县政府关于厉行节约反对浪费的规定,按要求审批公务接待，控制陪同人员。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少268.00元，下降6.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%,我单位无因公出国（境）费用开支；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算减少268.00元，下降6.59%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定和县委县政府关于厉行节约反对浪费的规定,按要求审批公务接待，控制陪同人员。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,800.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我单位无此项支出。
3.公务接待费支出3,800.00元。其中：
国内接待费支出3,800.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级、乡镇相关业务工作指导、交流及合作社、农户咨询技术发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县经济作物工作站2019年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位0.00元），与上年对比无变动，主要原因是我单位属事业单位，无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，勐海县经济作物工作站资产总额65,428.85元，其中，流动资产18,228.85元，固定资产47,200.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15,773.75元，其中;流动资产减少15,773.75元，固定资产较上年无变化，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
|
国有资产占有使用情况表 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
单位：元 |
|
||||||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
|
||||||||||||||
|
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||||||||
|
合计 |
1 |
65,428.85 |
18,228.85 |
47200 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47200 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
|
||||||||||||||||||||||
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2019年项目支出自评，自评结果如下：项目支出自评1个，评价金额50,000.00元，自评等级优； 2019年部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报告。
部门绩效自评情况表详见附表
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282211033401111
