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勐海县甘蔗技术推广站2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  勐海县甘蔗技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  勐海县甘蔗技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县甘蔗技术推广站，主要工作职能是综合性技术指导和服务的农业事业单位，受同级农业行政部门领导。其主要服务范围是：参与全县甘蔗生产的规划、部署，引进适应于我县蔗区种植的甘蔗良种进行研究选育、探索甘蔗高产、高糖、旱地甘蔗综合栽培技术，搞好试验、示范、繁殖和推广工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.基本工作开展情况

(1)甘蔗种植情况。2018/2019年县政府下达秋冬春甘蔗种植任务62000亩，其中：秋冬植20400亩（水田4550亩、旱地15850亩）、冬春植41600亩（水田28650亩、旱地12950亩）。实际完成新植面积62813.7亩(水田34367亩、旱地28446.7亩)，完成计划数的101.3%；秋冬植面积13459.5亩，完成秋冬植计划数的65.98%；冬春植面积49354.2亩，完成冬春植计划数的118.64%。

(2)甘蔗制糖情况。2018/2019年甘蔗实收面积222487亩（含县外），甘蔗农业产量968389.7吨，农业单产4.35吨，工业入榨量905576吨，工业单产4.07吨，白糖产量118002吨，出糖率13.03%，糖分14.46%，酒精产量4307吨。

与17/18榨季相比：甘蔗收获面积增加15998亩、农业产量减少14626.3吨、工业入榨量增加7693吨、白糖产量增加4452吨、酒精产量减少11吨、农业单产减少0.41吨、工业单产减少0.28吨。

2.主要工作开展情况

（1）甘蔗科技工作开展情况。一是甘蔗新品种引进及国家、省甘蔗技术体系甘蔗品种在县甘蔗良种基地试验示范共84个，有机肥替代试验3个，及时报送省体系工作进展情况相关信息25篇；水田甘蔗超高产示范样板（宿根）试验；绿色轻简栽培技术示范；推广甘蔗新品种川糖79/15面积29584亩、云蔗05/49和云蔗05/51面积共6641亩；二是开展新型农药、绿色防控及施用甘蔗酒精废液对蔗糖分影响试验，以及勐海县2019年3月22日在勐遮镇首次见草地贪夜蛾危害，我站在州县农业农村局指导下，及时组织开展田间巡查，密切监测田间虫情动态，及时发布虫情预报，做到早发现、早控制，有效指导防控。经统计，2019年草地贪夜蛾危害甘蔗面积10687亩，防治面积20204亩，百株虫口数22头，百株受害株数42株，开展技术培训11期，培训411人次，确保甘蔗生长安全，将虫情危害降到最低程度。切实为甘蔗病虫害科学防控提供新农药新技术支撑；三是进一步加强推广应用甘蔗机械化技术，旱地机械开沟16126亩（其中大中型机械开沟5174亩、小型机械开沟10953亩），水田机耕36281亩，机种19624亩，小型机械培土2560亩，机械铲蔸6000亩，机收14812.6亩、60000吨。甘蔗全程机械化技术的推广应用解决了蔗田、旱地甘蔗生产强度大，人工成本高等突出难题，达到了旱坡地种蔗轻简、节本增效目的，深受蔗农喜爱。同时甘蔗间套各种作物4690亩，地膜覆盖37955亩（窄膜9668亩、全膜28287亩），发放全膜覆盖资料4160余份；四是共开展现场培训105期，参训人数5144人，其中：建档立卡户775人、直过民族344人。以多媒体、“三农通”、发放宣传资料、简报等多种形式，宣传报道发布甘蔗科技信息共30余条，定期向州农业局、州甘蔗试验站及县农业农村局汇报工作进展情况。

（2）党支部工作开展情况。我站党支部以党的十九大精神为指引，围绕年初工作计划，认真落实上级的各项工作部署，夯实基层党建基础。2019年支部开展各类集中学习总计10次、召开党员大会13次、支部委员会议9次、支部书记上党课3次、开展党日活动10次、参与社区服务活动4次。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织党员干部开展集中学习8次、进行研讨座谈1次。常态化、制度化的学习有效提升党员干部政治理论素养，提高党员遵守政治纪律和政治规矩的行动自觉。同时结合开展扫黑除恶专项斗争工作，通过发送微信、短信140余条，悬挂横幅1条，设立扫黑除恶宣传栏1块，设立扫黑除恶举报箱1个，发放、粘贴告知书131余份，宣传册414余份，组织全体23名干部职工进行扫黑除恶专项斗争基础知识测试，以测试促学习，进一步提高了对扫黑除恶工作的认识。

（3）工会工作开展情况。2019年，春节、中秋、国庆、重阳四个传统佳节，向在职职工及退休职工进行节日慰问和职工生日慰问等福利工作；探访退休老职工3人，慰问驻村工作队员5次、慰问抽调堵卡人员1次；探望生病职工2人次、职工直系亲属去世3人次；认真开展好每年的职工体检工作，积极联系上级体检部门，方便职工顺利体检，做好妇女特定疾病保险服务工作；每年春、冬游主要以“徒步”的形式加棋牌开展活动；组织全站职工到扶贫点与旧海小组妇女同胞共同庆祝“三八”节，并开展村寨卫生大扫除活动。积极组织职工参加了70周年国庆文艺活动、共建美好家园活动、非洲猪瘟防控工作及“万人茶山行”徒步活动。

（4）扶贫工作开展情况。认真贯彻落实省、州、县关于产业扶贫的决策部署，扎实推进我县特色产业扶贫行动，完善了《勐海县发挥优势传统产业精准扶贫实施方案》。初步统计2019年建档立卡户种植甘蔗3.44万亩，涉及2849户11631人，户均种蔗12.07 亩，人均种蔗2.95亩，其中，新植面积13350.3亩。

2019年，抓好帮扶村曼马村委会旧海村民小组帮扶工作，进村入户抓宣讲教育、培训、典型、送温暖17次；开展“三问三讲”及核对明白卡户户清4次；开展普法教育，扫黑除恶，排查清理挂钩帮扶村是否有制毒和化学品存放窝点、人居环境整治清洁行动4次；结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，走访村寨农户“讲政策、找问题、补短板”活动3次；对卡内及卡外户进行扫黑除恶摸底调查39户，发放扫黑除恶宣传手册82份、甘蔗宣传册330份。发放“碧霖”植物叶面中量元素水溶肥料发放 204包，10%杀虫单•噻虫嗪颗粒剂96包，共折合资金11284元。并把旧海小组作为云南省农业科学院乡村振兴展示点。2019年全村有79户人家，发展67户种植甘蔗 1246.7亩。全村甘蔗收入达218.491万元，占全村经济总收入338.54万元的64.54%。协助做好全县甘蔗产业扶贫工作和相关数据统计核对；起草《勐海县优势产业精准扶贫实施方案》及《甘蔗特色产业扶贫资金实施细则》。

根据县委、县政府的安排，景真糖厂产业百企帮百村扶贫帮扶主要涉及5个乡镇10个村委会，即勐混镇曼冈村民委员会，布朗山乡曼囡、吉良村民委员会，勐遮镇曼令村民委员会，西定乡暖和、曼皮、曼玛、旧过村民委员会；勐满镇南达、班倒村民委员会。2018/2019榨季带动10个村民委员会种植甘蔗农户达到2441户，总人口10252人，种植甘蔗面积29638亩，预计入榨甘蔗产量120000吨，预计应付蔗款525万元以上，预计户均甘蔗款收入21500元，预计户均甘蔗款收入5120元。

3.取得的成效、亮点

（1）勐海县甘蔗面积及产量居全省第四位，实现农业产值3.98亿元，维系着全县9.9%的农业总产值。

（2）甘蔗新品种选育经过试验及综合测评：（1）选出5个适宜勐海蔗区种植的早熟高糖高产品种德蔗11-32、云蔗10-1666、云瑞10-328、桂糖08-120、云蔗08-1609，其中表现较突出的德蔗11-32将做为主推品种加速繁殖；（2）选育出3个工农艺性状表现较好的品种桂糖40号、柳城07-150、09-4095继续观察试验；（3）扩繁的甘蔗新品种有云瑞05/346（8亩）、柳城07/150（1.5亩）。

（3）通过大田试验示范规范农民安全用药，减少农药使用量，提高甘蔗产量，改善生态环境，指导甘蔗种植户科学、安全地使用高效、低毒、低残留农药，为农药的“减量”使用提供科学依据。综合防治甘蔗害虫初见成效，特别是有效防治草地贪夜蛾危害甘蔗，切实为甘蔗病虫害科学防控提供新农药新技术支撑。

（4）在推进蔗糖产业扶贫上贡献新力量。一是我县将蔗糖产业发展和产业扶贫相结合，通过加快产业转型助力脱贫攻坚工作，2015年以来贫困户户均逐年增收脱贫，成效显著。2019年带动贫困群众户均增收16846元。比 2015年贫困户户均增收（9285元）增加7561元。涌现出贫困户甘蔗种植大户，如曼马村旧海小组脱贫户49号特三打2019年收获甘蔗184.631吨,甘蔗收入80872.34元。打造出一批以西定乡曼马村、勐往乡纳碧村、勐遮镇曼杭混村和曼纳玛村、勐海镇曼搞村等为代表的因“甜蜜事业”而建起的小康村；二是通过百企帮百村的甘蔗产业扶贫，甘蔗给建档立卡户带来的增收效果明显。如：西定乡曼玛村委会，种植甘蔗农户326户，现有总人口1861人，其中建档立卡户超过60%。通过两年的扶持，由2016/2017年度的1890.1元增加到2017/2018年度的3380.95元，人均增加1490.85元，到2018/2019年度的4281.96元，人均增加2391.86元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县甘蔗技术推广站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

勐海县甘蔗技术推广站系全额拨款公益性事业单位，内设机构名称：站长室、副站长室、项目管理办公室、行政办公室、财务室、会议室、档案室、选育种办公室、植保办公室、栽培办公室、土肥办公室、栽培办公室、病虫害标本办公室、化验室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县甘蔗技术推广站2019年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县甘蔗技术推广站2019年度收入合计7,744,581.95元。其中：财政拨款收入7,564,581.95元，占总收入的97.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入180,000.00元，占总收入的2.32%。2019年总收入比2018年减少3,013,151.42元，减少28.01%。减少原因是项目资金减少（勐海县糖料蔗基地建设项目资金减少）。

二、支出决算情况说明

勐海县甘蔗技术推广站2019年度支出合计7,802,283.74元。其中：基本支出4,888,346.84元，占总支出的62.65%；项目支出2,913,936.90元，占总支出的37.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年总支出比2018年减少2,795,774.85元,减少26.38%。其中：基本支出4,888,346.84元比2018年4,582,011.97元增加306,334.87元, 增加6.69 %；增加原因：工资正常晋升、调资、公用经费增加；项目支出2,913,936.90元，比2018年6,016,046.62元减少3,102,109.72元，减少51.56 %。减少原因：项目资金减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障勐海县甘蔗技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,888,346.84元。基本支出4,888,346.84元比2018年4,582,011.97元增加306,334.87元, 增加6.69 %；增加原因：工资正常晋升、调资、公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.55%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障勐海县甘蔗技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,913,936.90元。项目支出2,913,936.90元，比2018年6,016,046.62元减少3,102,109.72元，减少51.56 %。减少原因：项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.海财农字[2019]177号2018年农业生产经费70,000.00元。主要用于科技成果转化与推广服务。 

2.海财农字〔2019〕221号县级支农整合奖励资金甘蔗全程机械化推广示范项目139，708.34元。主要用于基础设施建设。

3.海财农字〔2019〕32号2019年甘蔗业务工作经费359,400.00元。主要用于劳务费支出。

4.云南省农科院甘蔗研究所转入甘蔗高产高糖新品种筛选及产业化繁育协议项目经费80，000.00元；云南省农科院甘蔗研究所转入甘蔗良种筛选及农机农艺节本增效技术集成与示范项目经费80,000.00元；云南省农科院甘蔗研究所转入试验协作费20,000.00元。主要用于专用材料费、委托业务费、劳务费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县甘蔗技术推广站2019年度一般公共预算财政拨款支出7,659,765.38元,占本年支出合计的98.17%。与上年相比减少2，761,318.55元，减少26.50%。减少的原因是项目资金减少（勐海县糖料蔗基地建设项目资金减少）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出893,537.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.67%。 事业单位离退休574,998.40元；机关事业单位基本养老保险缴费支出318,538.72元 。

9.卫生健康（类）支出385,290.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于事业单位医疗补助235,396.10元；公务员医疗补助149,894.65元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出5,890,464.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.90%。主要用于事业运行3,119,045.97元；科技转化与推广服务2,631,710.20元；其他农林水支出139,708.34元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出490,473.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于住房公积金支出245,142.00元；购房补贴245,331.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县甘蔗技术推广站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38，000.00元，支出决算为49,863.00元，完成预算的131%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为30,027.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为19,836.00元，完成预算的110.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：（一）公务用车购置及运行费支出决算大于预算的原因是车子老化，维修成本增加。（二）公务接待费支出决算大于预算的原因是国家，省、州甘蔗体系加大对甘蔗产业投入，扶贫工作艰巨及物价上涨。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加15,000.43元，增长43.03%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加9,161.43元，增长43.91%；公务接待费支出决算增加5,839.00元，增长41.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是（一）公务用车购置及运行费支出决算大于预算的原因是车子老化，维修成本增加。（二）公务接待费支出决算大于预算的原因是国家，省、州甘蔗体系加大对甘蔗产业投入，扶贫工作艰巨及物价上涨。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出30,027.00元，占60.22%；公务接待费支出19,836.00元，占39.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出30,027.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出30,027.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于搞好甘蔗高产、高糖、旱地甘蔗综合栽培技术试验、示范、繁殖和推广工作，国家、省、州体系及国家糖料基地建设调研等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出19,836.00元。其中：

国内接待费支出19,836.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次350人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州上级部门检查指导工作、指导县11个乡镇及扶贫工作发生的接待支出 。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县甘蔗技术推广站2019年机关运行经费支出0.00元。（其中:行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位0.00元），与上年对比无变动，主要原因是我单位属事业单位，无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐海县甘蔗技术推广站资产总额3,175,657.85元，其中，流动资产123,362.78元，固定资产3,016,414.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产35,881.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加628,879.24元，其中;流动资产减少174,955.76元，固定资产增加803,835.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额33,550.00元，其中：政府采购货物支出33,550.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额33,550.00元，占政府采购支出总额的100.00%。具体采购如下：

 

序号	商品名称	数量	计量单位	单价	金额（元）
1	台式计算机	3	台	3,950.00	11,850.00
2	复印机	1	台	19,950.00	19,950.00
3	扫描仪	1	台	1,750.00	1,750.00

 

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年项目支出自评，自评结果如下：项目支出自评2个，评价金额429,400.00元。其中：评价结果为优的2个。 2019部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报告。

部门绩效自评情况表详见附表

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53282211032601111

勐海县甘蔗技术推广站表20201010051302443.xls