监督索引号53282211055501000

勐海县茶叶技术服务中心2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  勐海县茶叶技术服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐海县茶叶技术服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县茶叶技术服务中心是财政全额拨款的事业单位，主要职能为：茶叶技术培训，指导茶园建设、生产、管理以及茶叶加工，茶叶生产技术研究和推广普及，古茶树资源保护，茶叶地理标识产品的申报、监管，茶产业政策调研，组织参与相关茶叶赛事、展会，茶文化、茶叶相关知识的宣传普及。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.扫黑除恶专项斗争工作。按照扫黑除恶专项斗争“有黑必扫、有恶必除、有乱必治、有‘伞’必打”的要求,成立扫黑除恶专项工作领导小组，负责扫黑除恶方案制定、日常工作及部门协调，层层落实责任，压实任务，确保扫黑除恶工作有序、有力开展。深入开展宣传发动工作，加大线索摸排力度，加强农业农村重点行业领域监管,确保重点行业领域规范有序,按照规定准时报送扫黑除恶周报表和月报表。召开了9次扫黑除恶专项工作会议，制作勐海县茶叶技术服务中心扫黑除恶专项工作公开栏宣传牌，悬挂扫黑除恶宣传横幅一条，部署张贴扫黑除恶标语10余条。安装勐海县茶叶技术服务中心扫黑除恶举报箱，设置了公开举报电话，畅通了信息渠道。并通过勐海县茶业协会群、勐海县精品茶庄交流群、勐海县茶叶技术交流群、云茶体系交流群等微信平台、信息、简讯等多渠道宣传方式对扫黑除恶专项行动工作的意义、打击重点进行宣传，目前组织182人次走访茶叶生产企业73家、8个社区28人，14个村寨61人，宣传培训4期52人，印发宣传材料143份，粘贴告之书8份，编发简报6期，利用微信发送宣传信息72条。全力做好扫黑除恶宣传工作，营造良好的社会治安氛围。

2.积极开展茶叶生产技术培训。与省茶科所等部门协作，针对茶农的需求，重点开展手工制茶培训，从茶产业源头做起，逐步向广大茶农宣传和讲授生态茶园建设、茶园管理、古茶树科学规划、古茶树资源保护与管理技术、防控病虫害、古茶树的合理采摘采养、修剪古茶树等知识，让茶农真正了解生态茶园建设、古茶树保护、采摘及制作的方法，使其切实做到保护好原生态生物链，保证从茶叶基础上提升茶园的产量和质量，切实提高茶叶品质，为“全国普洱茶产业知名品牌示范区”创建提供高质量的原料基础。截至11月25日，共培训茶农34期2227人次。培训以现场观摩、实践操作为主，理论培训为辅，同时用观看影像资料、发放技术手册等来丰富培训内容与方式。

3.古茶树保护工作。进一步增强社会公众的古茶树资源保护意识，使广大群众能了解保护古茶树的重要意义，促进外界对古茶山、古茶树资源的认识和了解。加强培训，精心组织技术力量，在全县古茶树分布区涉及乡镇，以普洱茶国家标准、古茶资源保护，普洱茶原料加工管理与规范、病虫害防治、栽培与管理技术、中低产茶园改造等为内容，开展茶叶科技培训。通过培训，提高了茶农对茶园和古茶树的科学管理保护。指导古茶树集中的村寨制定出台相关措施，把古茶树分布区域的乡镇村寨保护工作纳入村规民约，以村规民约和《云南省西双版纳傣族自治州古茶树资源保护条例》有机结合开展古茶树保护工作。并与县保险公司联系对接，就如何开展政策性统保全县古茶树保护古茶树资源进行商谈、研讨，实际赔付贺开古茶山43万多元的茶园病虫害保险金。与勐海县电视台共同拍摄了2期古茶树保护的专题报道，呼吁广大茶农、茶商提高古茶树保护意识，保护好古茶园生态环境。

4.完成第十一届勐海县（国际）茶王节茶王赛万人采茶、万人制茶大赛，茶王赛及协同组织普洱茶拼配技艺大赛、普洱茶冲泡技艺大赛。

5.开展国家产业体系和省茶叶体系茶叶产业试验站建设项目。按照体系要求，及时统计2019年本州内春茶茶叶产量产销情况。针对茶农的需求，重点开展大茶树移植、茶园留养、示范推广应用茶园有机肥、茶园病虫害绿色防控、古茶树资源保护、茶叶嫁接等方面的培训。

6.勐海普洱茶产品网络溯源管理平台建设。为提高勐海普洱茶品牌、市场竞争力、增加对消费者品质的保障力度，杜绝假冒伪劣，规范市场秩序、完整地收集产品从生产加工到销售者手里的每个环节的信息，形成信息透明可追溯，保护消费者的权益。我单位加大力度实施对勐海普洱茶产品网络溯源管理平台的建设，持续推动地理标识运用，今年已有53家企业申请开通使用“勐海茶地理标识”证明商标账号，发放标签85565枚。此外，还成功申请了15座茶山的地理标识证明商标。

7.开展勐海县全面规范茶叶初制所建设行动。按照勐海县人民政府办公室海政办发〔2019〕17号文件，《关于勐海县人民政府办公室关于印发<勐海县全面规范茶叶初制所建设行动工作方案>的通知》要求，制定了勐海县茶叶初制所规范达标方案，目前正在开展茶叶初制所的登记、普查工作，为下一步规范整顿工作打好基础。力争到2019年底,全县茶叶初制所基本达到规范标准。

8.成立勐海县茶叶产业扶贫专家组。为助力脱贫攻坚顺利进行，按照云农办科〔2019〕66号文件云南省农业农村厅办公室关于组成贫困县产业扶贫专家组的通知，省茶科所、州农科所、州植保站、县农环站、县茶叶技术服务中心等相关单位召开了“勐海县茶叶产业扶贫专家组工作联席会议”。成立了勐海县茶产业扶贫专家组。制定了《勐海县茶产业扶贫专家组工作方案》，明确今后的扶贫工作指导方向，指导内容和实施途径。大力实施乡村振兴战略，坚持精准扶贫精准脱贫，充分发挥科学技术在勐海茶产业发展中的推动作用。

9.积极开展茶园抗旱减灾工作，进行实地调研，及时统计茶园旱情，并通过勐海县茶叶技术交流群、勐海县茶业协会群、勐海县精品茶庄交流群、云茶体系交流群等微信平台发布茶园抗旱技术措施，指导乡镇技术人员开展茶园抗旱减灾工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县茶叶技术服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

勐海县茶叶技术服务中心系全额拨款公益性事业单位，内部机构设置名称：技术服务组、宣传组、办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县茶叶技术服务中心2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县茶叶技术服务中心2019年度收入合计4,166,183.15元。其中：财政拨款收入4,116,183.15元，占总收入的98.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占总收入的1.20%。与上年对比减少261,457.22元，减少5.91%。减少的原因是项目资金减少。

二、支出决算情况说明

勐海县茶叶技术服务中心2019年度支出合计4,181,327.15元。其中：基本支出4,046,183.15元，占总支出的96.77%；项目支出135,144.00元，占总支出的3.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少231,409.50元,减少5.24%。其中：基本支出4,046,183.15元比2018年3,927,640.37元增加118,542.78元, 增加3.02 %；增加原因：工资正常晋升、调资、公用经费增加；项目支出135,144.00元，比2018年485,096.28元减少349,952.28元，减少72.14 %。减少原因：农业生产发展项目资金减少，去年有年末结余结转资金（茶叶试验站建设项目资金）。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障勐海县茶叶技术服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,046,183.15元。基本支出4,046,183.15元比2018年3,927,640.37元增加118,542.78元, 增加3.02 %；增加原因：工资正常晋升、调资、公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.77%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障勐海县茶叶技术服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出135,144.00元。比2018年485,096.28元减少349,952.28元，减少72.14 %。减少原因：项目资金减少，去年有年末结余结转资金（茶叶试验站建设项目资金）。具体项目开支及工作开展情况：

1.农业生产经费70，000.00元，主要用于科技成果转化与推广服务支出。

2.勐海县茶叶试验站建设项目资金229,807.44元，主要用于人员技术培训、茶叶加工系统的培训，茶园留养、病虫害绿色防控，毛茶加工及茶品抽样等相关工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县茶叶技术服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出4,116,183.15元,占本年支出合计的98.44%。与上年相比增加188，542.78元，增长4.80%。增加的原因是工资正常晋升、调资、公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出688,406.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.72%。 事业单位离退休259,636.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出298,504.16元 ，机关事业单位职业年金缴费支出51，145.84元。

9.卫生健康（类）支出324,372.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%。主要用于事业单位医疗补助200,837.20元；公务员医疗补助123,535.50元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出2,875,139.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.85%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出228,265.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于住房公积金支出228,265.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县茶叶技术服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26，000.00元，支出决算为17,115.00元，完成预算的66.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为15,000.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为2,115.00元，完成预算的19.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约原则，单位采取相关规定措施，减少就餐陪同人员,反对浪费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-4,240.00元，下降-19.85%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少-4,240.00元，下降-66.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约原则，单位采取相关规定措施，减少就餐陪同人员,反对浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15,000.00元，占87.64%；公务接待费支出2,115.00元，占12.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出15,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出15,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。下乡培训、技术指导及有关部门及专家检查、调研、扶贫等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,115.00元。其中：

国内接待费支出2,115.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级有关部门和乡镇技术指导调研，扶贫等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县茶叶技术服务中心2019年机关运行经费支出0.00元。（其中:行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位0.00元），与上年对比无变动，主要原因是我单位属事业单位，无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐海县茶叶技术服务中心资产总额343,491.83元，其中，流动资产118,561.83元，固定资产225,380.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2749.87元，其中;流动资产减少6299.87元，固定资产增加4000.00元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额4,000.00元,其中：政府采购货物支出4,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额4,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。具体采购情况是：台式计算机一台，金额4，000.00元。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年项目支出自评，自评结果如下：项目支出自评1个，评价金额70，000.00元。其中：评价结果为优的1个。 2019部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报告。

部门绩效自评情况表详见附表

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53282211055501111

勐海县茶叶技术服务中心表20201010045140947.xls