勐海县农业农村局2022年预算公开说明
监督索引号53282211033100000
勐海县农业农村局2022年预算公开目录
第一部分 勐海县农业农村局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分勐海县农业农村局2022年部门预算表
一、部门财务收支总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
勐海县农业农村局2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐海县财政局关于做好2022年预算公开工作的通知》（海财预字〔2022〕35号）的相关要求，现将勐海县农业农村局2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐海县农业农村局基本职能：贯彻落实党中央、省委、州委以及县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业升级，农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化发展。
主要工作：一是推进实施乡村振兴战略，巩固和扩大脱贫攻坚成果，做好脱贫攻坚与乡村振兴的衔接工作，统筹研究和组织实施全县“三农”工作有关规划和政策措施；二是宣传贯彻农业法律法规及有关政策，负责全县农业行政执法的监督、检查、培训、行政审批、处罚等工作；三是负责保持农村土地承包关系稳定并长久不变、农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等相关工作。四是承担农业综合开发项目、农田整治项目、负责农田水利综合开发项目规划、设计、申报 、实施、验收等工作；五是负责种植业（粮食、甘蔗、茶叶、其他经济作物）、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全等农业各产业的监督管理。六是负责培育、保护农业品牌，打造一流“绿色食品牌”，大力发展紧缺和绿色优质农产品，提高农产品质量；七是指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作，负责农业农村经济信息化有关工作，监测分析农业农村经济运行情况。开展好农业对外合作交流工作、农业贸易促进和有关国际、省际交流合作。八是统筹协调、指导辖区内农垦改革发展工作；九是负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、财务股、种植业与农药管理股、养殖业管理股、绿色食品与农产品质量安全监管股（市场信息与对外交流合作股）、农村改革发展与乡村振兴股、农田建设与农业机械化管理股（农垦发展股）、政策法规与行政审批股。
所属单位9个，分别是：勐海县农村经济经营管理站、勐海县水产技术推广站、勐海县农业行政综合执法大队、勐海县农业技术推广中心、勐海县植保植检与土壤肥料工作站、勐海县畜牧兽医工作站、勐海县农业农村环境保护站、勐海县农田建设与农业机械化推广站、勐海县茶叶与绿色食品产业发展中心。
（三）重点工作概述
1.抓好粮食生产工作，保障粮食生产安全。一是提高思想认识和政治站位。二是加强水稻功能区监管。三是加强水稻耕地保护。四是加大对粮食生产企业和种植大户的政策扶持。五是完善生产组织方式，提升社会化服务水平。六是加大品牌培育力度，提升产品市场竞争力。七是强化科技增粮措施。八是重视再生稻生产。九是提高双季晚稻复种面积及产量。十是探索勐海香米文化节和鱼米文化节。
2.加强自然灾害防治工作。加强草地贪夜蛾虫害防控、监测和预警，加强防治工作培训，积极组织开展自发防治、群防群治和统防统治，确保把危害风险降到最低。抓实防汛抗旱工作，继续绷紧防汛抗旱减灾这根弦，密切关注降水蓄水变化，实时跟踪灾情变换，指导开展农作物种植工作。
3.稳固推进农业产业发展。打好绿色食品牌，推进“一县一业”示范创建，使特色产业发展有章可循，实现优势产业在提质提效上取得更大突破。力争全年粮豆播种面积稳定在70万亩，产量保持在29万吨以上，深化与云天化集团的战略合作，做大做强“勐海香米”产品品牌。茶叶种植面积稳定在90万亩左右，干毛茶产量力争突破3.5万吨，继续推广樟茶间作模式，扎实推进茶叶初制所规范化、标准化建设。抓好糖料蔗核心基地建设，推广良种良法和科技增产措施，甘蔗总面积保持在20万亩，农业产量力争突破100万吨。进一步提升勐海茶、勐海米、勐海糖、勐海菜、勐海鱼等特色农产品生态品牌形象，积极推进“一县一业”示范创建项目实施。
4.扎实抓好安全生产工作。健全完善各项应急预案和制度，建立长效机制，重点在秋收秋种等时期以及节庆时段，加大农机、渔业、农环、畜禽屠宰场等重点行业和领域的安全隐患排查，切实防范农业安全生产事故发生。加大农产品监管力度，继续抓好农产品质量安全监管体系建设。认真贯彻落实转基因生物安全管理法律法规，切实加大宣传培训和市场监管力度。同时，还要加强种子、化肥、农药等农资市场的监管，加大对各类涉农违法案件的查处力度，大力整顿和规范生产经营秩序，杜绝假冒伪劣农资上市坑农，严厉打击坑农害农行为，维护农民的合法权益，真正起到为农业和农村经济发展保驾护航的作用。重点抓好三项工作：一是加强非洲猪瘟防控，要堵住“口”，进一步加强餐厨剩余物监管；要看住“门”，进一步加强猪肉产品监管；要管住“点”，进一步加强生物安全措施落实；要堵住“路”，进一步堵住跨县运输管理工作。二是草地贪夜蛾虫害防控，要加强监测预警，加强防治工作培训，积极组织开展自发防治、群防群治和统防统治，确保把危害风险降到最低。
5.加快生猪恢复生产。一是结合勐海县实际，以市场为导向，因地制宜发展适度规模的家庭养殖，推行养殖场（户）保有母猪存栏基数，稳步抓生猪生产。二是引进生猪养殖企业进入勐海投资建场，采取农户+企业经营模式，逐步扩大现有生猪规模。三是加强非洲猪瘟防控工作。各村防疫员利用开展业务工作之机，进村入户开展非洲猪瘟防控宣传，要求各生猪养殖场（户）做好日常猪圈消毒工作，尽可能封闭饲养生猪，采取隔离防护措施，严禁泔水和餐余垃圾饲喂生猪。对于不明原因死亡的牲畜，立即上报，严禁瞒报，确保第一时间发现疫源、消灭疫源。四是做好动物疫病防控工作，营造良好的养殖环境。结合每年春、秋防重大动物疫病集中免疫工作，全力做好重大动物疫病防控工作，做到强制免疫应免尽免。对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫实行强制免疫；对猪瘟、新城疫、高致病性猪蓝耳病等实施全面免疫。
6.严控非洲猪瘟疫情防控工作。一是全面压实非洲猪瘟各项防控措施。二是积极推广宣传育肥猪、能繁母猪保险，降低养殖业风险指数。三是做好政策配套支持。四是积极推广科学养殖，引进建设规模化养殖场。
7.做好农村人居环境整治工作。建立月研究调度、量化评分排位机制，做好监督指导工作，一项一项推进、抓落实，坚决打赢农村人居环境整治“翻身仗”。加快村庄规划编制工作，完成23个行政村“多规合一”实用性村庄规划编制。全力提升“两污”处置能力，狠抓农村垃圾治理，推进垃圾分类试点、源头减量工作；梯次推进农村生活污水治理，加强已建设施管护使用，积极申报项目推进流沙河流域、水源地保护区、古茶山周边村寨等污水治理，进一步提高农村污水收集处理率。推进分类推进农村厕所革命，完成常住100户以上自然村卫生公厕建设25座，农村卫生户厕改建5500座，农村厕所粪污有效处理和资源化利用能力水平进一步提高，长效管护机制不断健全完善，农民群众普遍养成良好卫生习惯和健康生活方式。加强农村人居环境整治督察检查，健全完善长效机制。
8.进一步推进爱国卫生“7+2专项行动”。坚持高标准、严要求，采取有力措施，持续常态化开展爱国卫生“7+2专项行动”，培养群众文明卫生习惯，提升环境卫生质量。把秸秆燃烧作为大气污染防治的工作重点，健全和完善秸秆禁烧管理制度和工作机制，引导开展秸秆肥料化、燃料化、原料化、饲料化、基料化利用，提升空气质量。
9.加快推进高标准农田建设项目实施进度。一是进一步完善和做好项目建设工作，利用近期良好施工季节科学统筹安排施工计划，明确责任，倒排工期，集中力量，强化措施，加快高标准农田建设进度。二是加快项目安排使用资金的相关进度，提速建设项目，严肃财经纪律，加强项目建设监管，按要求进行概算审查，并进行公示，确保项目资金安全，确保项目建设质量。
10.努力完成农业固定资产投资入统工作。积极与相关部门对接，按照要求补充完善项目入库入统材料，尽量保证农业在建的所有固定资产投资项目都能入统。
11.助推新型经营主体的发展。积极组织农业产业化企业参与全省绿色食品“10大名品”“10强企业”和“20佳创新企业”评选认定，扶持绿色食品优势龙头企业做强做大，探索中小企业抱团发展模式，全面提升绿色食品产业经营主体核心竞争力。继续开展农民合作社示范创建，加大对新型农业经营主体的扶持支持力度，引导新型经营主体与承包农户建立紧密利益联结机制，带动普通农户分享农业规模经营收益，让农民共享改革发展成果。力争新增州级以上龙头企业1家。完成培训各类农民实用技术3万人。
12.加快推进农村关键性改革。一是巩固完善农村基本经营制度。二是深化农村集体产权制度改革。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30名，其中：行政编制30名，工勤人员编制0名，事业编制0名。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员41人，其中：离休1人，退休40人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入519.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入519.21万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比减少425.03万元，下降45.01%，减少的原因主要是因机关事业单位养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资由财政统一代编，未单独进部门预算；上年人员减少14人，工资及保险减少，收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入519.21万元，其中：本年收入519.21万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款519.21万元（本级财力519.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比减少425.03万元，下降45.01%，减少的原因主要是因机关事业单位养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资由财政统一代编，未单独进部门预算；上年人员减少14人，工资及保险减少，财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出519.21万元。财政拨款安排支出519.21万元，其中：一般公共预算安排支出519.21万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少425.03万元，下降45.01%，减少的原因主要是因机关事业单位养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资由财政统一代编，未单独进部门预算；上年人员减少14人，工资及保险减少，支出相应减少。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出519.21万元，其中：基本支出519.21万元，项目支出0万元。比2021年预算数减少425.03万元，下降45.01%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位正常运转的日常支出519.21万元，比2021年预算数减少425.03万元，下降45.01%。减少的原因主要是因机关事业单位养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资由财政统一代编，未单独进部门预算；上年人员减少14人，工资及保险减少，基本支出减少。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的83.53%,比2021年预算减少291.27万元，下降40.18%，减少的原因主要是人员减少14人，工资福利支出减少；
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的12.75%，比2021年预算减少14.85万元，下降18.33%，减少的原因主要是人员减少14人，日常公用经费减少；
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的3.43%，比2021年预算减少119.05万元，下降86.96%，减少的原因主要是因机关事业单位养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资由财政统一代编，未单独进部门预算；
（4）资本性支出占基本支出的0.29%，比2021年预算增加0.15万元，增长11.11%，增加的原因主要是单位办公设备老化，需更换设备，以保障单位正常办公。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0万元。与上年对比无变动，主要原因是2021-2022年初预算的项目未纳入预算。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出44.90万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出22.44万元，主要用于缴纳在职人员单位职业年金；
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休16.56万元，主要用于发放行政离退休人员工资及公用支出；
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗26.92万元，主要用于缴纳在职人员行政单位医疗及大病保险；
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助13.73万元，主要用于缴纳退休人员公务员医疗补助；
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助11.70万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助；
7.农林水支出—农业农村—行政运行346.53万元，主要用于行政单位人员工资及日常公用经费支出；
8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金36.43万元，主要用于在职人员住房公积金。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资104.16万元（其中：基本支出104.16万元，项目支出0万元）；
津贴补贴152.89万元（其中：基本支出152.89万元，项目支出0万元）；
奖金20.28万元（其中：基本支出20.28万元，项目支出0万元）；
机关事业单位基本养老保险缴费44.90万元（其中：基本支出44.90万元，项目支出0万元）；
职业年金缴费22.45万元（其中：基本支出22.45万元，项目支出0万元）；
职工基本医疗保险缴费24.57万元（其中：基本支出24.57万元，项目支出0万元）；
公务员医疗补助缴费25.43万元（其中：基本支出25.43万元，项目支出0万元）；
其他社会保障缴费2.58万元（其中：基本支出2.58万元，项目支出0万元）；
住房公积金36.43万元（其中：基本支出36.43万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出
办公费2.54万元（其中：基本支出2.54万元，项目支出0万元）；
水费0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）；
电费1.02万元（其中：基本支出1.02万元，项目支出0万元）；
邮电费3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0万元）；
差旅费4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0万元）；
维修（护）费2.20万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出0万元）；
培训费0.41万元（其中：基本支出0.41万元，项目支出0万元）；
公务接待费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）；
专用材料费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）；
工会经费4.68万元（其中：基本支出4.68万元，项目支出0万元）；
福利费2.69万元（其中：基本支出2.69万元，项目支出0万元）；
公务用车运行维护费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）；
其他交通费用26.82万元（其中：基本支出26.82万元，项目支出0万元）；
其他商品和服务支出4.45万元（其中：基本支出4.45万元，项目支出0万元）。
3.对个人和家庭的补助
离休费15.03万元（其中：基本支出15.03万元，项目支出0万元）；
生活补助2.82万元（其中：基本支出2.82万元，项目支出0万元）。
4.资本性支出
办公设备购置1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）。
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，2022年政府采购预算2.04万元，其中：政府采购货物预算2.04万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2021年减少1.02万元，下降33.33%，减少的主要原因是今年无需更换办公桌椅，采购项目减少。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化；预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无变化原因是我单位无此项支出。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为29.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待预计批次为121次，预计接待2500人次。持平的原因主要是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行党政机关国内公务接待管理相关政策和规定；严禁用公款大吃大喝；接待开支一切从严、从俭；加强公务接待部门和接待标准的管理，严格控制宴请、接待规模和规格；大力倡导“光盘行动”制止餐饮浪费行为，培植勤俭节约新风尚。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为24.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费24.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。持平的原因主要是我单位严格控制公务车辆各项支出，公务用车由办公室统一管理，统筹协调安排，事前报批，定点加油、维修、保养。预计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸到政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县农业农村局2022年机关运行经费67.68 万元，比上年减少14.70万元，下降17.84%，减少的原因是：人员减少，运行经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，勐海县农业农村局资产总额178.30万元，其中，流动资产6.02万元，固定资产101.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产70.88万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.40万元，其中固定资产增加0.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53282211033100111
