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勐海县农业农村局2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  勐海县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐海县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县农业农村局贯彻落实党中央、省委、州委以及县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业升级，农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化发展。主要职责是：

1.决战脱贫攻坚，推进实施乡村振兴战略，决胜全面建成小康社会。贯彻落实中央关于“三农”工作的方针政策、战略规划，认真执行省、州、县重大决策和部署，统筹研究和组织实施全县“三农”工作有关规划和政策措施。

2.负责宣传贯彻农业法律法规及有关政策，全县农业行政执法的法制宣传和农业法律法规的咨询，负责全县农业行政执法的监督、检查；负责开展全县农业系统法制宣传和培训；指导农业行政审批实施和监督工作；负责审核以农业行政主管部门名义拟作出的行政处罚等具体执法行为；网上审批监管平台建设相关工作，协助规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉、普法宣传工作。

3.加强乡村振兴基础性工作，贯彻落实中央、省、州、县关于乡村振兴的各项方针政策、重大决策部署。统筹研究和组织实施全县乡村振兴工作，指导乡镇（农场）开展乡村振兴工作。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化节、农村基础设施和完善乡村治理机制，保持农村社会和谐稳定。组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

4.贯彻落实上级党委政府脱贫攻坚决策部署，牵头做好产业扶贫相关工作，注重发展长效脱贫产业，巩固和扩大脱贫攻坚成果，做好脱贫攻坚与乡村振兴的衔接工作。

5.负责保持农村土地承包关系稳定并长久不变相关工作，负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

6.负责提出农田建设项目需求建议；负责农田水利综合开发项目规划、设计、申报 、实施、验收等工作；负责耕地质量及永久基本农田质量保护工作；承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

7.负责农业机械化推广应用，组织实施农业机械化的重大技术推广项目、农业机械安全监理和试验鉴定工作；指导农机服务体系建设和农机服务组织的生产、经营、服务活动。

8.负责培育、保护农业品牌，打造一流“绿色食品牌”，大力发展紧缺和绿色优质农产品，提高农产品质量。负责农业安全生产、农产品质量安全监督管理工作。承担所辖行政区内农产品质量安全常规监督检测工作，承担全县农产品质量安全执法检查工作。

9.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作，负责农业农村经济信息化有关工作，监测分析农业农村经济运行情况。开展好农业对外合作交流工作、农业贸易促进和有关国际、省际交流合作。

10.负责种植业（粮食、甘蔗、茶叶、其他经济作物）、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

11.全面贯彻落实中央、省、州、县关于农垦改革发展的方针政策，负责统筹协调、指导辖区内农垦改革发展工作，协调县级相关部门管理垦区经济社会事务，服务垦区经济社会发展。

12.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农业技术推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和适用技术推广。指导农业农村人才工作、农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农村实用人才培训和农业科技人才培养等工作。

13.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责农药、化肥和渔政监督管理。

14.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，勐海县农业农村局以实施乡村振兴战略为总抓手，以推进农业供给侧结构性改革为主线，以增加农民收入为目的，紧紧围绕勐海县委、县政府确定的农业农村工作目标任务，强化措施，狠抓落实，努力推进农业农村的各项工作。

1.开展农业生产情况

(1)2018/2019年冬季农业粮食生产计划面积28.61万亩，完成种植面积29.9万亩，完成计划的104.51%。(2)县政府下达秋冬春甘蔗种植任务62000亩，实际完成新植面积62813.7亩(水田34367亩、旱地28446.7亩)，2018/2019年度勐海县甘蔗种植面积215097亩（含县外，水田106477亩、旱地108620），种蔗户16784户，其中贫困户2849户11631人。估产统计，2019/2020年度甘蔗收获面积215097亩，计划入榨甘蔗855000吨。(3)全县茶叶种植面积近81万亩，可采摘面积63万亩。2019年，干毛茶产量2.67万吨，实现农业产值15.2亿元；精制茶产量2.7万吨，完成工业总产值30.13亿元，实现税收3.4亿元，占总税收的39.3%；实现茶产业综合产值近120亿元，是全省唯一突破百亿元的重点县。(4)全县天然橡胶总面积34.32万亩（含农场），达到开割标准面积20.64万亩，实际开割面积14.99万亩。有小型标准橡胶加工厂4座。全县水产养殖面积2.95825万亩，比上年同期增加154亩，增幅0.52%。

2.脱贫攻坚产业扶贫工作

一是召开“勐海县2019年产业扶贫工作推进会”，总结2018年产业扶贫工作，部署安排2019年产业扶贫工作。草拟全县“2019年脱贫攻坚产业发展实施方案”，产业扶贫项目涉及粮、茶、蔗、胶、家畜家禽养殖、林果种植等项目精准到户，11个乡镇财政计划投入产业扶持资金2271.16741万元。目前，相关部门以及各乡镇正在组织实施。二是认真整改中央巡视组反馈、2018年脱贫攻坚成效考核发现产业扶贫问题、农工党、扶贫审计以及省级督查巡查发现问题整改，认真开展整改工作。组织开展“夏季攻势”和“回头看”工作，完善利益联结机制，开展“僵尸”社、“低能”社、“问题”社专项清理整顿行动。研究制定了《勐海县发挥优势传统产业精准扶贫实施方案》，已配备113名产业指导员，113名产业指导员和96名县级产业扶贫技术专家组，针对传统优势产业和扶贫产业项目开展相应技术培训工作。专业技术人员深入田间地头、进村入户开展粮食、甘蔗、茶叶、橡胶、生猪、肉牛、家禽等种养殖技术和新型农民技能素质培训282期次41850人次，其中直过民族8280人次，贫困户参训4588人次以上。

3.“挂包帮、转走访”工作

我局挂包曼马村委会旧海、老冬、曼班、南么、曼马老二组、曼马新二组6个小组156户660人，因机构改革，县扶贫办调整增加挂勐遮镇曼燕村委会4个小组回朗、曼朗、曼纳告、曼赛16户40人。结合五级书记走访遍访、“讲政策、找问题、补短板”、“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织局机关、局属13个站所干部职工到所挂联村寨西定乡曼马村委会、勐遮镇曼燕村委会进行实地走访34次。单位购买了手推车、扫把、铁铲等工具，组织农户、小组干部、党员干部打扫村寨环境卫生、清理垃圾行动26次，督促贫困户做好屋内屋外环境卫生，改善精神风貌，保持了良好的习惯，着力改善人居环境。帮助引进各类扶贫资金10.79万元，直接投入帮扶资金1.25万元，物资折款0.95万元，实施帮扶项目和引入帮扶项目4个，举办各类培训班10期632人次，讲座2次，基层干部人数51人次，创业致富带头人7人次，发放非洲猪瘟、人居环境、扫黑除恶等宣传资料320册。

4.非洲猪瘟疫情防控工作

2019 年 5 月 26 日疫情发生后，及时成立了非洲猪瘟防控工作应急指挥部，做好应急物资储备工作。实行24小时专人值班和领导带班制度，对出入人员、车辆及有关物品进行登记检查消毒，禁止生猪及生猪产品调出调入。加强生猪饲养管理，防止病源传播、扩散、蔓延。加大非洲猪瘟防治知识宣传普及力度，指导养殖场（户）做好生物安全管理工作。全面开展消毒灭源工作。2019年8月27日解除封锁后，继续做好非洲猪瘟防控工作。

5.农业抗旱减灾工作

今年5月中旬，受持续高温无雨极端气候影响，勐海县出现了气象干旱特旱情况。截至6月15日，全县种植总面积163.82万亩，受灾105.78万亩，占总面积64.57%，成灾7.95万亩，绝收面积2.4万亩，经济损失36772万元，计划补种0.71万亩，改种面积0.04万亩。其中，涉及建档立卡户面积5.04万亩，受灾面积1.36万亩，成灾面积0.78万亩，绝收面积0.34万亩，经济损失1103万元。面对严峻的抗旱减灾形势，各部门、各乡镇坚决落实全州、全县防汛抗旱工作动员会部署要求，迅速行动，多措并举，全力以赴保供水、保春耕、保民生，抗旱减灾工作取得相应成效。

6.“草地贪夜蛾”监测与防控工作

重大农业害虫“草地贪夜蛾”于2019年3月22日在勐海县勐遮镇首次见虫，草地贪夜蛾危害已从入侵初期取食玉米为主，发展到目前大面积取食甘蔗，部分取食蔬菜和水果等。截至6月19日，危害面积已达1.1万亩，其中玉米0.62万亩，甘蔗0.4万亩，甘蔗套种玉米0.08万亩；已进行防治面积2.07万亩，损失率在30%以上的成灾0.05万亩（玉米）。全县确定了以甲维盐、高效氯氟氰菊酯、氯虫苯甲酰胺等主要防治药剂，指导广大群众在傍晚后的最佳施药时间进行喷雾防治。加强全县农药经营店从业人员对“草地贪夜蛾防治技术”的指导和管理，做好“对症”药剂的储备、销售及技术指导等工作，严禁销售假冒伪劣、禁限用农药、“哄抬物价”等“坑农害农”现象发生。2019年5月，已将中央农业生产救灾资金50万元投入到草地贪夜蛾防控和水稻病虫害防控工作中，其中用于草地贪夜蛾监防控33万元。完成所有乡镇（农场）的药剂发放工作和培训工作，性诱器已发放5个乡镇，太阳能杀虫灯已全部完成安装和投入使用；共计开展技术培训76期，培训3455人次，印制草地贪夜蛾防治宣传指导资料2.5万份，已发放2.1份。6月14日，紧急调配草地贪夜蛾防治药剂2000亩、折合2.34万元，用于勐遮镇甘蔗种植大户进行紧急防治，以减轻农户负担。

7.认真落实国家惠民惠农财政补贴政策

一是完成了对惠民惠农财政补贴政策资金“一卡通”管理问题专项治理工作；为全面落实各项惠民惠农政策，进一步规范资金使用管理，切实保护群众的根本利益，根据《西双版纳州财政局 农业农村局 民政局 人力资源和社会保障局 审计局 扶贫办 林业和草原局 州银保监分局关于转发省财政厅等七部门关于开展惠民惠农补贴资金“一卡通”专项治理的实施意见的通知》（西财监发〔2019〕3号）文件要求，积极配合县财政局，对2017-2018年耕地地力保护补贴资、2017-2018年农机购置补贴资金管理使用情况分组、分别深入11个乡镇和黎明农场进行专项抽查、清理和自查。二是落实完成了2019年全县耕地地力补贴工作；8月中旬，全县大春粮豆作物种植结束后，由种植业股草拟，县农业农村局行文通知各乡镇、农场统计上报辖区内当年粮食作物种植面积并上报农业农村局汇总，农业农村局、财政局共同拟定2019年全县4329万元耕地地力补贴方案，上报请示县政府批复后执行。三是认真落实抓好农业种植保险工作；2019年全县完成水稻保险面积75000亩，玉米保险30000亩，甘蔗保险200000亩，橡胶保险6571.74亩。

8.抓好栽桑养蚕产业工作

为加快勐海县桑蚕产业的发展，把蚕桑产业打造成为致富勐海农民的骨干特色产业之一，提高种桑养蚕技术水平，勐海县经济作物工作站继续抓好新桑园建设和老桑园巩固，对全县范围的种桑养蚕农户开展桑苗种植、桑园管理、小蚕共育、大棚地蚕养殖等技术指导；2019年全县桑园面积3834.5亩，共养蚕6期2877.5张，鲜茧产量110550公斤，张产量38.4公斤，总产值4856482.7元，张产值1689.1元。与去年对比养殖期数减少1期，养殖张数增加236.5张，鲜茧增产20150公斤，平均每张增产4.31公斤，总产值增357982.7元。

9.高标准农田建设项目

2019年高标准农田建设项目建设任务2万亩，其中高标准农田建设1.28万亩，高效节水灌溉0.72万亩，项目在勐遮镇曼洪村委会实施。于2019年11月开工建设，预计2020年5月底全面完成主体工程建设，目前已完成招投标工作，施工单位已全部进场，计划在2019年12月31日前确保完成70%工程量和投资进度，已完成投资20.28万元（项目建设工程设计费用30%）。

10.“两区”划定工作

勐海县 “两区”划定任务指标为119万亩，成果面积为122.43万亩，任务完成率100%。其中：粮食生产功能区水稻40.29万亩，玉米22.44万亩；重要农产品生产保护区糖料蔗19.2万亩，天然橡胶40.5万亩。

11.农村人居环境整治工作

一是进行村庄编制。在全县953个村庄进行规划编制的基础上，对63个村庄的规划进行了重新编制。二是清理农村生活垃圾。全县85个行政村953个村民小组已将环境卫生整治纳入村规民约，建立了卫生整改长效机制。截至目前，共清理农村生活垃圾13684.4吨、清理村内水塘数量467个。三是开展“五面红旗”评选活动，评选出24个“红旗村”，进一步助推了农村人居环境整治提升工作。四是加快推进农村生活污水处理。新建垃圾热解站6座、垃圾焚烧炉27个、村寨污水处理氧化塘51个，购置垃圾清运车100辆、配备各类垃圾桶（斗）4170个。五是积极推进农村“厕所革命”工作。截至目前，已完成无害化卫生户厕改建351座、行政村村委会公厕改建目标任务数21座、改建公厕4座。六是做好脱贫攻坚与“乡村振兴”战略的有效衔接，实施农村“七改三清”、省农村环境整治“整县推进”、传统村落环境整治、环境连片整治等示范项目。七是加强古村落、县城和集镇周边村庄规划工作，实施“村村通”工程1046公里，硬化行政村道路888公里、硬化率达100%。八是积极改善农村饮水设施，建成惠及15.2万人饮水工程，供水率达90%以上。九是划定畜禽养殖禁养区、限养区54个，改造畜禽养殖圈舍12.6万平方米，建成粪污处理设施6466立方米，畜禽粪污综合利用率达90%以上。

12.积极推进农村土地承包经营权确权登记工作

勐海县农村土地承包经营权确权颁证项目涉及全县11个乡镇、85个村委会、953个村小组、60725户，已确权颁证的有：全县11个乡镇，完成84个村委会，占应发证85个村委会的98.82%；完成937个村民小组，占应发证945个村民小组的99.15%；完成57894户，占应发证58441农户的99.06%；家庭成员26.95万人；完成承包地确权登记颁证总面积178.9万亩，其中：水田面积50.87万亩；旱地面积93.7万亩；橡胶地面积6.36万亩；茶园面积23.18万亩；其他土地面积4.79万亩。

13.积极推进农村集体产权制度改革工作

清产核资完成情况。经对全县1037个村、组集体资金、资产、资源进行清查核实。农村集体资产的清产核资工作将清查出的账外资金、资产、资源纳入村集体“三资”账目管理，将一些长期挂账的在建工程、已报废固定资产、已形成死账呆账的应收应付款项等按规定程序下账，农村集体资产资源权属得到进一步明晰。组织收回了48件被侵蚀侵占的集体资产资源，清理出集体经济合同2431份，其中规范合同有2128份，不规范合同有303份，对于不规范合同指导村集体与相对方逐步规范完善。        

14.农村集体“三资”管理工作

发展壮大集体经济。通过对村集体“三资”的规范管理、项目投入、企业帮扶等工作开展，村集体经济收入大幅增长。2019年全县85个村的集体经济收入总计为1475.25万元，其中经营收入840.52万元，发包及上交收入149.96万元，投资收益22.68万元，补助收入396.57万元，其他收入65.52万元。完善农村土地流转工作。目前我县家庭承包的耕地面积为223万亩。农村土地流转面积为25.97万亩。2019年11月14止，在县农经站备案设施农用地150宗。

15.行政执法工作

组织开展农业法律法规宣传教育，做好2019年执法人员《行政执法证》的年审换证工作，建设完成云南省行政执法证件管理信息系统，录入执法人员共计117人，新办证人员52人。2019年审核以农业行政主管部门名义拟作出的行政处罚案件共22件，其中种业领域1件，农药领域6件，动物防疫15件，均已全部办理结案。对农业权责清单进一步梳理修订，做好对行政审批事项的实施、监督和政务公开，在规定时限内在协同监管平台（市场监管局）、云南省信用云南信息共享平台（发改局）上进行“双公示”；做好政务服务网上平台系统、互联网+监管系统规范化建设相关工作；进一步规范、优化审批服务流程，压缩审批时限，提升审批效能，强化审批服务监督。2019年我局共办结行政许可26114件，其中农药经营许可证45件（不包含分支机构的81件），植物调运检疫4件，农用机械注册登记96件，动物及动物产品检疫合格证25969件（其中：动物B证12092件，动物产品B证13877件）。聘请云南谦律律师事务所敬勇律师为勐海县农业农村局法律顾问（合同签订时间自2019年7月1日起），截至11月已出具2份法律意见书。结合农业工作实际，利用“三下乡”、“动态管理”、“技术推广培训”等工作做好送法下乡工作，同时完善七五普法台账。做好领导交办的其他工作任务。2019年我局无行政应诉、行政复议、行政调解案件，无重大群众举报投诉事件，未发生违规违法事件。

16.农产品质量安全监管工作

一是加强种子市场检查，规范市场秩序。种子市场监管共出动执法人员108人次，检查本辖区内经营企业204家，立案查处3起种子经营违规行为。二是开展农药市场监管，维护农产品质量安全。出动执法人员143人次，检查了农药经营门店327家，立案查处农药产品违法经营7起。三是开展肥料市场专项整治工作，净化农业投入品源头。四是开展禽蛋兽药残留及兽药专项整治行动。五是生猪屠宰专项整治行动。清理整顿“小、散、乱”生猪屠宰企业，开展非洲猪瘟防控督查，确保生猪屠宰质量安全。六是水产品质量安全专项整治行动。2019年巡查全县辖区大小河道近3000公里，收缴自制船只2艘，放归非法渔获物计10公斤。七是稳步推进农产品质量安全检测工作，抓好宣传培训，提高消费者安全。全年举办各类农产品培训43期，发放各类资料共15000余份。

17.积极推动农业机械化示范工作

一是着力推动农机购置补贴项目实施，2019年省上下达勐海县中央农机购置补贴资金1201.0374万元（上年结余0.0374万元），截至目前，我县中央补贴资金使用926.58万元，资金使用比例为77.15%。中央补贴结算资金为648.61万元 ，结算资金比例为54.00%。补贴各类机具1801台(套)，受益农户1547户，带动农民投入资金约2592万元。二是推广水稻全程机械化，完成水稻机插秧面积4.1231万亩，主要涉及勐遮镇、勐混镇、黎明农场。四是推动全县农机专业合作社持续快速发展，现有12家合作社在机械化育插秧技术推广、跨区跨境农机化作业、水稻和甘蔗生产全程机械化的工作上取得了显著的效益。

18.农垦改革发展工作

一是深入推进农场办社会职能改革工作。二是完成农场社区设立工作。2019年3月完成了7个社区党总支委员会、居民委员会“两委”成员的选举工作和68个居民小组干部的选配工作。三是农场社会管理体制和生产经营机制进一步完善。四是财税扶持得到加强。统筹推进落实“一纳入、两覆盖”，积极化解农场债务。2019年县政府安排200万元用于化解医保金欠费问题。五是社会保障体系进一步完善。2019年共有216户260人纳入城镇居民最低生活保障，组织开展社会救助、临时救助533人次，救助金额20.65万元，发放救助物资棉被176床、毛毯40床、棉大衣26件；发放残疾人护理补贴138人0.73万元、残疾人困难生活补贴212人1.06万元。六是加快农场土地使用权证换发工作。七是加快基础设施建设。2015年以来，实施道路交通、农田水利、产业扶持、以工代赈等项目27个，总投资1.84亿元，农场基础设施不断改善，人居环境得到明显提升，美丽农场建设取得新成效。八是企业增效明显。2019年粮食种植面积14876亩，甘蔗8232（新植2607亩）亩，蔬菜瓜果15896.54亩，水产养殖1173.8亩，预计2019年可实现收支平衡。

19.信息工作

一是做好农业农村局窗口网站维护工作。2019年农业和科技局窗口网站监测运行正常，合格率100%。二是做好“三农通”发布工作。发布三农通信息500条，覆盖11个乡镇，85个村委会，每条服务群众1.8万人次。三是做好10大名品申报工作。组织6家企业申报，3家申报成功。四是组织13个企业、合作社到上海松江区开展农业扶贫展，4家企业参加第十五届中国昆明国际农业博览会，1家企业参加“三区三州（四省藏区）”分困地区农产品产销对接活动，2家企业参加南亚东南亚国农国家商品展暨投资贸易洽谈会（展会）。五是全力推进益农信息社的建设工作，目前完成85个。六是组织推荐9个企业（合作社）申报上海市松江区农业农村委对口帮扶项目，已入扶贫项目库4家。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县农业农村局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

勐海县农业农村局内设11个机构，分别是：办公室、财务股、法规与行政审批股、农村改革发展与乡村振兴股、农田建设与农业机械化管理股、绿色食品与农产品质量安全监督股、市场信息与项目管理股、种植业与农药管理股、茶产业发展股、养殖业管理股、农垦发展股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐海县农业农村局2019年末实有人员编制38人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制3人），事业编制10人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员4人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人），其他人员1人，主要是编外政府购买人员1人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县农业农村局2019年度收入合计28,076,641.80元。其中：财政拨款收入28,076,641.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少8,547,023.48元,下降23.34%，2019年的收入比去年减少的原因是因为根据西办字〔2019〕4号文件，县农委办、县农垦局、县茶业局、县农业和科技局重组为县农业农村局，人员变动，退休2人，3+1退休转正式退休1人，调出5人，基本支出减少；科技三项费和科普经费划转至勐海县科工局，项目减少；部分项目涉农整合用于脱贫攻坚，项目减少，资金减少。

二、支出决算情况说明

勐海县农业农村局2019年度支出合计28,076,641.80元。其中：基本支出9,566,759.48元，占总支出的34.07%；项目支出18,509,882.32元，占总支出的65.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少9,481,419.82元，下降25.24%，2019年的支出比上年减少的原因：一是根据西办字〔2019〕4号文件，县农委办、县农垦局、县茶业局、县农业和科技局重组为县农业农村局，人员变动，退休2人，3+1退休转正式退休1人，调出5人，基本支出减少；二是科技三项费和科普经费划转至勐海县科工局，有几个项目未完工，资金未形成支出；三是部分项目涉农整合用于脱贫攻坚，项目减少，资金支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障勐海县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,566,759.48元。与上年对比减少952,846.29元，下降9.06%。主要原因是：机构改革，人员变动，退休2人，3+1退休转正式退休1人，调出5人，人员经费减少，日常支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.38%。月人均工资福利支出15,811.34元，月人均离退休费34,729.17元，人均国内公务接待费430.69元，公务用车人均车维护费1,754.31元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障勐海县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,509,882.32元。与上年对比减少8,528,573.53元，下降31.54%，减少的原因：一是根据西办字〔2019〕4号文件，县农委办、县农垦局、县茶业局、县农业和科技局重组为县农业农村局，科技三项费和科普经费划转至勐海县科工局，项目减少；二是有几个项目未完工，资金未形成支出；三是部分项目涉农整合用于脱贫攻坚，项目减少，资金支出减少。

具体项目开支及开展工作情况详见下表

项目支出情况表
编制单位：勐海县农业农村局				单位：元
支出功能分类科目编码			项目名称	支出数
类	款	项
2010301			海财农字〔2019〕22号，茶业管理局工作经费	40,000.00
2013299			海财行字〔2019〕209号，离退休机关党建工作经费	1,500.00
2013299			海财行字〔2019〕164号，机关党建工作经费	8,900.00
2019999			海财农字〔2019〕227号，“一县一业”项目前期工作经费	22,509.00
2019999			海财农字〔2019〕301号，办公设备购置	99,200.00
2060702			海财教字〔2019〕54号，科普活动经费	58,211.00
2089901			海财农字〔2019〕35号、海财农字〔2019〕36号、海财农字〔2019〕247号，企业下岗离岗慰问金	71,000.00
2100410			海财农字〔2019〕110号、海财农字〔2019〕172号，非洲猪瘟防控工作经费	190,000.00
2120303			海财农字〔2019〕210号，美丽宜居省级乡村重点建设村项目质保金	88,662.32
2120303			海财农字〔2019〕301号，2016年度新农村建设项目尾款	319,300.00
2130101			海财农字〔2019〕168号、海财农字〔2019〕241号，茶业管理局工作经费	60,000.00
2130106			海财农字〔2019〕1号，农业生产经费	350,000.00
2130106			海财农字〔2019〕28号，2017年农业生产发展专项	1,000,000.00
2130106			海财农字〔2019〕27号，2018年农业生产发展专项	870,000.00
2130106			海财建字〔2019〕62号、海财建字〔2019〕79号，2018年种养业良种工程项目	4,000,000.00
2130199			海财农字〔2019〕126号，粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定经费	2,070,600.00
2130504			海财农字〔2019〕237号、  海财农字〔2019〕243号，勐遮曼洪高标准农田建设项目	9,260,000.00
合计				18,509,882.32

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款支出28,076,641.80元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少9,481,419.82元，下降25.24%，比上年减少主要原因：一是根据西办字〔2019〕4号文件，县农委办、县农垦局、县茶业局、县农业和科技局重组为县农业农村局，人员变动，退休2人，3+1退休转正式退休1人，调出5人，基本支出减少；二是科技三项费和科普经费划转至勐海县科工局，有几个项目未完工，资金未形成支出；三是部分项目涉农整合用于脱贫攻坚，项目减少，资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出986,729.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于行政运行854,620.71元；其他组织事务支出10,400.00元；其他一般公共服务支出121,709.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出347,314.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于行政运行289,103.63元；科普活动58,211.00元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出2,047,222.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于未归口管理的行政单位离退休1,352,601.07元；机关事业单位基本养老保险缴费支出550,617.32元；机关事业单位职业年金缴费支出73,004.08元；其他社会保障和就业支出71,000.00元。

9.卫生健康（类）支出854,454.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于突发公共卫生事件应急处理190,000.00元；行政单位医疗373,235.00元；公务员医疗补助291,219.75元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出407,962.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于小城镇基础设施建设407,962.32元。

12.农林水（类）支出22,989,734.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.88%。主要用于行政运行5,157,078.44元；农垦运行282,056.48元；科技转化与推广服务6,220,000.00元；其他农业支出2,070,600.00元；农村基础设施建设9,260,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出443,223.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于住房公积金443,223.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为545,000.00元，支出决算为120,933.09元，完成预算的22.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为98,102.09元，完成预算的18.00%；公务接待费支出决算为22,831.00元，完成预算的4.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格按照《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则》要求，严格控制公务接待费用支出；单位严格规范公务用车管理，公务用车实行办公室统一管理，统筹协调安排，事前报批，定点维修、保养。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少82,900.44元，下降40.67%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年持平，本年度我单位无因公（境）费用支出；公务用车购置及运行费支出决算比上年减少35,993.34元，下降26.84%；公务接待费支出决算比上年减少46,907.10元，下降67.26%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格按照《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则》要求，严格控制公务接待费用支出；单位严格规范公务用车管理，公务用车实行办公室统一管理，统筹协调安排，事前报批，定点维修、保养。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出98,102.09元，占81.12%；公务接待费支出22,831.00元，占18.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出98,102.09元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出98,102.09元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展农业、脱贫攻坚、乡村振兴、农田建设、非洲猪瘟防控、农垦等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出22,831.00元。其中：

国内接待费支出22,831.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待64批次（其中：外事接待0批次），接待人次381人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州上级农业部门、乡镇政府、乡镇农业中心、村委会、村小组、合作社等产生的费用。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县农业农村局2019年机关运行经费支出801,382.54元（其中:行政单位801,382.54元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比减少15,908.46元，下降1.95%，主要原因是单位严格按照相关管理制度，厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐海县农业农村局资产总额4,345,808.48元，其中，流动资产315,893.57元，固定资产3,125,032.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产904,882.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加46,559.29元，其中;流动资产增加7,418.29元，固定资产增加37,140.00元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加2,001.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额159,200.00元,其中：政府采购货物支出159,200.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额159,200.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

 2019年我单位政府采购计划支出资金159,200.00元，实际安排采购资金159,200.00元，资金来源为财政资金。具体情况如下：

    （一）通用设备7,800.00元。显示屏一台7,800.00元；

（二）家具、用具、装具及动植物151,400.00元。其中：办公桌32张38,400.00元、办公椅48把24,000.00元、文件柜24组24,000.00元、沙发茶几7套10,500.00元、主席台桌一套5,780.00元、会议条桌28张21,840.00元、会议椅56把26,880.00元。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评9个，评价金额337.99万元。其中：评价结果为优的9个，良0个，中0个。

部门绩效自评情况表详见附表

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

 

监督索引号53282211033101111

勐海县农业农村局2019年度部门决算公开表20201009063703432.xls