监督索引号53282211033200000

勐海县农业机械化技术推广站2020年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分    勐海县农业机械化技术推广站部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）一般公共预算

（二）政府性基金预算

（三）社会保险基金预算

（四）国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

（四）国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算公开表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-12. 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-13. 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》（海财预字〔2020〕115号）相关要求，现将勐海县农业机械化技术推广站2020年部门预算公开如下：

 

第一部分   勐海县农业机械化技术推广站部门概况

一、基本职能及主要工作

勐海县农业机械化技术推广站的职能：（1）组织新机具新技术的引进、试验和示范；（2）对农机化技术推广及有关问题进行研究和咨询；（3）组织农业机械化技术培训，不断提高农机技术人员和操作人员的技术水平；（4）开展农业机械化技术咨询和农机化技术服务；（5）承担政府和上级业管主管部门下达的农机化新技术和新机具推广项目，开展技术引进、示范、推广。

二、机构设置情况

勐海县农业机械化技术推广站系全额拨款公益性事业单位，单位设有站长办公室、综合办公室、农机化技术推广办公室、财务办公室、农机购置补贴办公室、档案室等6个科室。

三、重点工作概述

1.2019年勐海县农机购置补贴项目实施情况

2019年省上下达勐海县中央农机购置补贴资金1201.0374万元（上年结余0.0374万元），截至11月14日共完成中央财政农机购置补贴资金926.58万元。补贴各类机具1801台(套)，受益农户1547户，带动农民投入资金约2592万元。其中：补贴耕整地机械110台、补贴资金83.6万元；种植施肥机械16台、补贴资金42.08万元;收获机械120台、补贴资金325.66万元；收获后处理机械11台、补贴资金35.49万元；茶叶机械1465台、补贴资金200.72万元；动力机械79台、补贴资金239.03万元。              

2.2019年勐海县水稻全程机械化示范推广情况

勐海县农机推广站结合中央财政农机购置补贴项目的实施及其他项目的实施，通过资金、技术、设备相结合的方式，截至目前引进、推广水稻育秧流水线10条、自走式育秧播种机2台、手推式播种器6台，引进推广水稻插秧机119台、水稻联合收割机963台、粮食烘干机187台，为勐海县水稻机插秧技术的推广奠定了坚实的装备和技术保障。

2019年全县完成水稻机插秧面积4.1231万亩。机插秧面积涉及勐遮镇、勐混镇、黎明农场等。

3.2019年实用技术培训和技术服务工作情况。

截至11月11日，共开展农机操作实用技术培训、扫黑除恶和禁毒知识宣传培训、农机购置补贴暨警示教育培训、农机购置补贴宣传等15期共941人次，其中妇女139人、党员167人、建档立卡户80人、直过民族145人。

4.2019年党风廉政建设开展情况

为深入开展党风廉政建设和反腐败工作，扎实推进农机购置补贴惩治和预防腐败体系建设，提高党风廉政建设责任制的思想认识，增强责任感和紧迫感，确保农机购置补贴资金的安全使用。及时组织单位职工、乡镇农业中心人员、各农机经销商等召开农机购置补贴警示教育会议共3次84人参加；组织单位在岗职工召开党风廉政建设会议7次52人次参加。

5.2019年全县农机专业合作社发展情况

在农机购置补贴政策强有力的驱动下，一些种植大户纷纷牵头组建具有一定规模的农机专业合作社。为此，勐海县农机推广站加大扶持力度，强化指导服务，推动全县农机专业合作社持续快速发展。从2011年至今，全县共成立纽荷兰、利民、星才、迪尔、凯兴、香飘、糯朗、田田、天下乐、庄勐、坎广、岩岩12家农机专业合作社。

目前，这12家合作社已在机械化育插秧技术推广、跨区跨境农机化作业、水稻和甘蔗生产全程机械化的工作上取得了显著的经济效益和社会效益。

6.2019年精准扶贫工作开展情况

勐海县农业机械化技术推广站结合本单位实际情况，积极开展各项扶贫工作。一是对照县扶贫办印发的《勐海县2018年迎接省级扶贫开发工作成效考核问题整改方案》通知要求，元月2日组织单位职工到扶贫点开展扶贫工作。进一步详细了解贫困户近期思想动态、生产生活情况，督促贫困户熟知自己享受到的帮扶措施，做到“户户清”，确保顺利通过国家扶贫开发成效考核和巩固脱贫攻坚成效；二是根据中央第二巡视组巡视云南“扶贫攻坚的反馈意见”和县农业农村局关于开展民主生活会征求意见的通知要求，3月21日，我单位工作人员到曼邦入户开展民主生活会征求意见，通过扶贫攻坚服务对象信息的真实反馈，踏踏实实找问题，找差距，想办法，为勐海县农业农村局党委开好民主生活会提供充分的依据。三是组织人员8批次29人次深入扶贫点曼邦小组与村民面对面、一对一开展扫黑除恶知识及禁毒知识宣传、非洲猪瘟防控知识、非洲猪瘟防控知识等宣传。四是完成走访摸底扫黑除恶专项斗争问卷调查记录表共18份。

2019年扶贫投入资金共计3700元，其中：慰问贫困户单位购买物品折算1050元和个人购买物品折算750元，物品折算共计1800元，个人出资慰问1900元。

7.2019年扫黑除恶专项斗争工作开展情况

截至11月13日，共召开扫黑除恶相关会议27次，官方网站上传宣传信息14条，举办集中宣传活动11(场次），共计690人；应排查单位28(个)，排查出动管理人员81（人/次），已排查单位数28(个) ；共走访40家/次（其中：合作社12家，农机销售/服务点16家/次，乡镇农业中心3家，农机售后服务点4家，村民小组3个/次，村委会2个），发放粘贴告知书158份，宣传标语23条（其中：单位3条，合作社6条，农机销售14条），发放宣传读本31本。填写摸底调查表35份/140人（其中合作社12份/53人，农机销售12份/42人，乡镇农业中心3份/18人，农机售后服务点4份/11人，村民小组2份/8人，村委会2份/8人），专项调查问卷表共1026份（其中：合作社41份，农机销售53份，中心农机人员47份，购机户849份，农机售后服务11份，村民18份，村委会干部7份）。

 

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

勐海县农业机械化技术推广站部门编制2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路。

指导思想：深入贯彻党的十九大精神，认真落实中央以及省、州、县委和县政府决策部署，紧紧围绕中心工作，突出民生重点，体现预算公共性、科学性、有效性和规范性，强化部门综合预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度

基本原则：严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，即体现实际需求，又按照统筹兼顾、保证重点的原则，根据工作目标，确保重点支出需要，安排预算。

编制方法：坚持依法理财，统筹兼顾，加强全口径预算管理，强化政府性资金管理，严格控制行政成本，优化调整支出结构，保证政策落实和重点支出的需要，规范项目支出管理，提高预算编制精细化水平； 加强预算绩效管理，提高资金使用效益。

总体思路：依据财政局预算编制的总体要求，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制一般性消耗性支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。结合单位实际，做好部门预算改革。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合单位工作特点，编制业务经费支出预算，上报审批。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共1个，即勐海县农业机械化技术推广站。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10名，其中：事业编制10名。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人。离退休人员 3人，其中： 退休 3人。

车辆编制0辆，实际使用车辆0辆。

勐海县农业机械化技术推广站人员构成情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门预算总收入 194.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入194.98万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。

与上年对比减少9.89万元，下降4.83%。主要原因是：机关事业单位基本养老保险单位缴费比例由20%调整至16%。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 194.98万元，其中:一般公共预算本级财力194.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少9.89万元，下降4.83%。主要原因是：机关事业单位基本养老保险单位缴费比例由20%调整至16%。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出194.98万元。财政拨款安排支出194.98万元，其中：基本支出194.98万元，项目支出0万元。

（一）一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款194.98万元，比2019年预算数减少9.89万元，下降4.83%。主要原因是：机关事业单位基本养老保险单位缴费比例由20%调整至16%。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2080502事业单位离退休8.30万元，主要用于退休人员统筹外工资。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.70万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.35万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

（4）2101102 事业单位医疗9.63万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

（5）2101103公务员医疗补助5.34万元，主要用于公务员医疗补助经费。

（6）2130104事业运行138.64万元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（4）221020住房公积金11.02万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1）工资福利支出177.92万元（其中：基本支出177.92万元，项目支出0万元）

基本工资42.49万元（其中：基本支出42.49万元，项目支出0万元）

津贴补贴23.15万元（其中：基本支出23.15万元，项目支出0万元）

绩效工资61.72（其中：基本支出61.72万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费14.70万元（其中：基本支出14.70万元，项目支出0万元）

职业年金缴费7.35万元（其中：基本支出7.35万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费9.19万元（其中：基本支出9.19万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助5.34万元（其中：基本支出5.34万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费2.96万元（其中：基本支出2.96万元，项目支出0万元）

住房公积金11.02万元（其中：基本支出11.02万元，项目支出0万元）

（2）商品和服务支出7.02万元（其中：基本支出7.02万元，项目支出0万元）

办公费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）

手续费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）

水费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）

电费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）

邮电费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）

差旅费1.18万元（其中：基本支出1.18万元，项目支出0万元）

公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）

工会经费1.84万元（其中：基本支出1.84万元，项目支出0万元）

福利费1.06万元（其中：基本支出1.06万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出0.39万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出0万元）

（3）对个人和家庭的补助9.04万元（其中：基本支出9.04万元，项目支出0万元）

退休费8.21万元（其中：基本支出8.21万元，项目支出0万元）

生活补助0.83万元（其中：基本支出0.83万元，项目支出0万元）

（4）资本性支出1.00万元(其中：基本支出1.00万元，项目支出1.00万元）

办公设备购置1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）

（二）政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元。

（三）社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

（四）国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，2020年政府采购预算1.00万元，比2019年增加0.06万元，增长6.38%，增加的主要原因是我单位因工作需要，需购置计算机和扫描仪。具体预算情况如下：我单位2020年政府采购预算1.00万元，用于采购计算机1台6,000.00元，扫描仪1台4,000.00元。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入194.98万元，比2019年预算减少9.89万元，下降4.83%，减少的原因主要是机关事业单位基本养老保险单位缴费比例由20%调整至16%。

2020年部门财政拨款支出194.98万元。比2019年预算减少9.89万元，下降4.83%，减少的原因主要是机关事业单位基本养老保险单位缴费比例由20%调整至16%。

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐海县农业机械化技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出194.98万元。其中：

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.25%,比2019年预算减少9.92万元，下降5.28%，减少的原因主要是机关事业单位基本养老保险单位缴费比例由20%调整至16%。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.60%，比2019年预算减少0.16万元，下降2.23%，减少的原因主要是残疾人保障金放在其他社会保障缴费科目（工资福利支出），故商品和服务支出减少。

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的4.64%,比2019年预算增加0.13万元，增长1.46%，增加的原因主要是根据云人社发（2010）127号、238号文件规定，调整提高遗属生活困难补助标准。

4.资本性支出占基本支出的0.51%,比2019年预算增加0.06万元，增长6.38%，增加的原因主要是我单位因工作需要，需购置计算机和扫描仪。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐海县农业机械化技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与2019年持平，无增减变化，无变化的原因主要是我单位2020年无项目预算安排。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.20万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费用

2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。

无变化的原因主要是：我单位无安排因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相比，无增减变化。

无变化的原因主要是：我单位无公务用车，无相关费用支出。

3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为2.20万元，与上年预算数相比，无增减变化。

无变化的原因主要是我单位根据厉行节约要求，节减开支，公务接待费与上年同口径持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地制定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县农业机械化技术推广站2020年日常公用经费8.02万元，比上年减少0.1万元，下降1.23%，减少的主要原因是残疾人保障金放在其他社会保障缴费科目（工资福利支出），故商品和服务支出减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53282211033200111

勐海县农业机械化技术推广站预算公开表20200616111523223.xlsx

勐海县农业机械化技术推广站2020年“三公”经费预算说明.doc

勐海县农业机械化技术推广站2020年“三公”经费预算表.xls