勐海县甘蔗技术推广站2020年度部门决算
监督索引号53282211032601000
勐海县甘蔗技术推广站2020年度部门决算
目录
第一部分 勐海县甘蔗技术推广站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县甘蔗技术推广站概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县甘蔗技术推广站，主要工作职能是综合性技术指导和服务的农业事业单位，受同级农业行政部门领导。其主要服务范围是：参与全县甘蔗生产的规划、部署，引进适应于我县蔗区种植的甘蔗良种进行研究选育、探索甘蔗高产、高糖、旱地甘蔗综合栽培技术，搞好试验、示范、繁殖和推广工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1、基本工作开展情况
2019/2020榨季，勐海县完成甘蔗种植面积23.09万亩，其中：县内种植19.86万亩（水田10.08万亩、旱地9.78万亩），县外2.37万亩，境外0.86万亩；县内完成新植面积6.84万亩(水田3.79万亩、旱地3.05万亩)，完成计划数的108.5%。全县甘蔗种植面积较上年增加1.58万亩。
甘蔗实收面积20.28万亩，甘蔗农业产量104.16万吨（其中县内93.96万吨、县外和境外10.2万吨），同比增加8.13万吨；农业单产5.18吨，同比增加0.91吨；工业入榨量96.52万吨（其中县内87.12万吨、县外和境外9.40万吨），同比增加6.82万吨；工业单产4.8吨，同比提高0.82吨；蔗糖分15.03%，同比提高0.79%；白糖产量13.22万吨，同比增加1.31万吨。带动全县11个乡镇63个村委会280个村民小组的2917户贫困户种植甘蔗，种植面积达37023亩（新植12277亩，宿根24745亩），户均种植12.69亩，人均2.94亩，户均收入达18033元，人均收入达4176元。勐海县2019/2020年度甘蔗面积及产量居全省植蔗县第六位。
2、主要工作开展情况
（1）甘蔗科技工作开展情况。甘蔗良种选育、检糖，2020年甘蔗选育65个，其中：进行了甘蔗新品种试验示范（宿根）5个，省甘蔗品种区域化试验12个，云南省甘蔗产业体系生态育种试验示范42个，国家甘蔗新品种试验6个；甘蔗新品种扩繁（云蔗10/2768）1亩，（德蔗11/32 ）1.5亩；张福锁院士的试验课题“规范肥料田间试验设计推荐“2+X”方法”；品种检糖分析32个。
（2）病虫草害试验与防治工作开展情况。缓释长效多功能新农药及精准高效轻简施药技术示范12亩（勐遮镇曼央龙村委会蔗螟和绵蚜发生较严重的蔗地进行新植试验6亩、曼伦开展宿根试验6亩）；继续开展施用甘蔗酒精废液对蔗糖分影响试验5亩（良种基地进行改良甘蔗酒精废液宿根试验5亩，试验设5个处理），为研究在甘蔗酒精废液中添加改良剂后对甘蔗糖分的影响，以期形成相应的改良技术和科学施用方法；选点安装草贪不同型号诱捕器82余套，对草地贪成虫进行诱捕，监测甘蔗草地贪夜蛾发生动态，调查草地贪夜蛾在不同植期田块发生为害情况，为草地贪夜蛾绿色防控提供科学依据，2020年草地贪夜蛾为害甘蔗面积6509亩，防治面积6713亩，百株虫口数12头，百株受害株数26株。
（3）注重提高科技人员水平及技术推广应用。外出学习8人次，主要学习观摩拢川县秸秆综合利用技术、到海南培训全国工作信息监测；开展技术培训11期893人，其中：建档立卡户194人、直过民族238人；发放《关于秸秆焚烧管理工作致全州农民朋友的公开信》300余份；开展甘蔗地膜覆盖面积达66084亩，其中：全膜覆盖面积达42618.9亩，窄膜覆盖面积1170.3亩，双沟盖膜面积达22295.2亩，发放宣传资料2500余份；推广甘蔗间套种各种作物2287亩（其中：玉米800亩、黄瓜250亩、南瓜170亩、其他1667亩）；积极探索甘蔗秸秆粉碎还田、过腹还田、捡拾打捆等综合利用措施，截至目前蔗叶综合利用4.56万吨，其中机械化粉碎还田1.8万吨，饲料2.1万吨，打捆0.11万吨，其他0.64万吨，综合利用率22.8%，较上年增加十个百分点。
（4）疫情工作开展情况。采取“户外宣传+网络宣传”宣传策略，介绍新型冠状病毒的相关防控知识，宣传引导广大居民不传谣不信谣，从自身做起，在小区出入口、市场超市、药店、小吃店等人流量较大地点指导安装粘贴进出二维码、云南健康码77余份，张贴和发放紧急温馨提示、宣传海报90余份，悬挂1条防控疫情宣传条幅，实现疫情防控宣传全覆盖，全面提高干部职工、辖区群众的疫情防控意识和自我防护能力。形成上下联动、互通互补、齐心协力的疫情防控全媒宣传大格局。为抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情助力。总共捐款3400元：其中通过西双版纳州红十字会微信捐款1800元（党员7人捐款1000元）、通过县委组织部捐款1600元（党员9人捐款1600元），充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用，齐心协力打赢疫情防控阻击战，形成“人人参与、并肩战斗”的良好氛围。
（5）扶贫工作开展情况。对帮扶点西定旧海小组进村入户20次、走访300余人，开展宣传禁种铲毒知识，防止非法种植毒品原植物案件发生，确保实现非法种植毒品原植物“零产量”目标；加强宣传甘蔗扶持政策，讲明扶持标准，进行村组干部交流，引导村组将禁烧荒草、秸秆、垃圾等纳入村规民约，加强监督管理。工作涵盖疫情防控、春耕生产、扶贫政策宣传、涉林违法、环境卫生治理等，召开家庭会议，了解挂钩户存在问题和困难并做出巩固提升帮扶计划，进行甘蔗种植与管理培训。同时对乡镇进行甘蔗产业扶贫项目抽查核实工作，建立健全产业扶贫机制。2019/2020榨季，旧海甘蔗种植户65户，发展甘蔗1314.5亩，户均种蔗20.22亩，收获面积1246.7亩，入榨产量4329.94吨、实收蔗款1705451.97元，户均收入达26237.72元。
3、科技创新工作取得显著成效。一是选育了优良品种。引进选育了国家体系、省体系甘蔗试验示范品种65个，推广甘蔗新品种川糖79/15面积、粤糖83/88、云蔗05/49、云蔗05/51面积共4.96万亩，品种熟期搭配合理，为全县甘蔗优质有序供给提供重要保障。二是树立了产业标杆：开展测土配方施肥+缓释长效多功能新农药及精准高效轻简施药技术示范，培训农技人员和蔗农开展防控草地贪夜蛾，布局监测与防控示范点2个，安装性诱捕器共82套，采用人工、机动喷雾和无人机飞防2万亩次。张福锁院士“2+X”课题项目落户勐海，切实为甘蔗测土配方、减肥减药新技术推广提供科学依据。三是集成了高效绿色生产技术。积极推广蔗叶综合利用技术，以甘蔗秸秆粉碎还田为主、饲料化、肥料化等捡拾打捆为辅；甘蔗机械化推广应用水平进一步提高。2019年旱地机械开沟2.8万亩，水田机耕3.7万亩，机种3.1万亩，机铲蔸1.3万亩，机收1.8万亩、8万吨，全膜抗旱栽培4.3万亩；四是2020年“获得全国甘蔗生产信息监测先进单位”、“2019/2020年度甘蔗生产工作先进单位”，“2019/2020年度甘蔗生产先进工作者3人”。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县甘蔗技术推广站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
勐海县甘蔗技术推广站系全额拨款公益性事业单位，内设机构名称：站长室、副站长室、项目管理办公室、行政办公室、财务室、会议室、档案室、选育种办公室、植保办公室、栽培办公室、土肥办公室、栽培办公室、病虫害标本办公室、化验室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县甘蔗技术推广站2020年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
勐海县甘蔗技术推广站2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县甘蔗技术推广站2020年度收入合计6,251,358.23元。其中：财政拨款收入6,091,358.23元，占总收入的97.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入160,000.00元，占总收入的2.56%。与上年对比减少1,653,223.72元，减少21.25%。减少原因是项目资金减少（勐海县糖料蔗基地建设项目资金减少）。
二、支出决算情况说明
勐海县甘蔗技术推广站2020年度支出合计6,157,992.55元。其中：基本支出4,893,442.07元，占总支出的79.46%；项目支出1,264,550.48元，占总支出的20.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,644,291.19元，减少原因是项目资金减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障勐海县甘蔗技术推广站事业单位机构正常运转的日常支出4,893,442.07元。与上年对比增加5095.23元。增加原因是事业单位每年一次正常晋升增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,712,250.83元，占基本支出的96.30%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费181,191.24元，占基本支出的3.70%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障勐海县甘蔗技术推广站事业单位机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,264,550.48元。与上年对比减少1,649,386.42元。减少56.60%。减少原因是项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况：
1.海财农字〔2020〕225号年农业生产经费60,000.00元。主要用于科技转化与推广服务。
2.海财建字〔2020〕100号2018年糖料蔗核心基地项目567,988.30元。主要用于基础设施建设。
3.海财建字〔2020〕101号2017年糖料蔗核心基地项目617,600.62元。主要用于基础设施建设。
4.云南省农科院甘蔗研究所转入甘蔗高产高糖新品种筛选及产业化繁育协议项目经费80，000.00元；云南省农科院甘蔗研究所转入甘蔗良种筛选及农机农艺节本增效技术集成与示范项目经费50,000.00元；云南省农科院甘蔗研究所转入试验协作费30,000.00元。主要用于专用材料费、委托业务费、劳务费等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县甘蔗技术推广站2020年度一般公共预算财政拨款支出6,091,358.23元，占本年支出合计的98.92%%。与上年对比减少1,568,407.15元。减少25.75%。项目资金减少（勐海县糖料蔗基地建设项目资金减少）。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出961,158.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.78%。主要用于财政对事业单位离退休564,446.40元，机关事业单位养老保险缴费支352,789.1元，职业年金缴费43,923.31元。
9.卫生健康（类）支出412,113.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于事业单位医疗244,220.77元，公务员医疗补助 167,892.70 元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出4,446,603.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.00%。主要用于事业运行3,248,687.77元；科技转化与推广服务1,357,916.16元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出271,482.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于住房公积金支出255,914.00元；购房补贴15,568.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县甘蔗技术推广站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48,000.00元，支出决算为48,000.00元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为30,000.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为18,000.00元，完成预算的100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。主要原因是严格控制三公经费支出，厉行节约，反对浪费。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1,863.00元，下降3.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平。我单位无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行费支出决算减少27.00元，下降0.09%；减少的主要原因是严格执行公务用车管理制度，保证工作正常开展的情况下，控制成本运行费用支出。公务接待费支出决算减少1,836.00元，下降9.26%。减少的主要原因是严格执行中央厉行节约相关规定，在保证工作正常开展的情况下，接待次数、数量与标准同步减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出30,000.00元，占62.50%；公务接待费支出18,000.00元，占37.50%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出30,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出30,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于搞好甘蔗高产、高糖、旱地甘蔗综合栽培技术试验、示范、繁殖和推广工作，国家、省、州体系及国家糖料基地建设调研等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费18,000.00元。其中：
国内接待费支出18,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州上级部门检查指导工作、指导县11个乡镇及扶贫工作发生的接待支出 。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县甘蔗技术推广站2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动，主要原因是我单位属事业单位，无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，勐海县甘蔗技术推广站资产总额3,301,594.16元，其中，流动资产223,674.09元，固定资产3,042,039.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产35,881.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加125,936.31元，其中固定资产增加25,625.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
3,301,594.16 |
223,674.09 |
3,042,039.07 |
2,092,220.27 |
137,500.00 |
0.00 |
812,318.80 |
0.00 |
0.00 |
35,881.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额28,048.00元,其中：政府采购货物支出28,048.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额28,048.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53282211032601111
