勐海县农业农村局2020年度部门决算
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勐海县农业农村局2020年度部门决算
目录
第一部分 勐海县农业农村局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县农业农村局概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县农业农村局贯彻落实党中央、省委、州委以及县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业升级，农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化发展。主要职责是：
1.决战脱贫攻坚，推进实施乡村振兴战略，决胜全面建成小康社会。贯彻落实中央关于“三农”工作的方针政策、战略规划，认真执行省、州、县重大决策和部署，统筹研究和组织实施全县“三农”工作有关规划和政策措施。
2.负责宣传贯彻农业法律法规及有关政策，全县农业行政执法的法制宣传和农业法律法规的咨询，负责全县农业行政执法的监督、检查；负责开展全县农业系统法制宣传和培训；指导农业行政审批实施和监督工作；负责审核以农业行政主管部门名义拟作出的行政处罚等具体执法行为；网上审批监管平台建设相关工作，协助规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉、普法宣传工作。
3.加强乡村振兴基础性工作，贯彻落实中央、省、州、县关于乡村振兴的各项方针政策、重大决策部署。统筹研究和组织实施全县乡村振兴工作，指导乡镇（农场）开展乡村振兴工作。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化节、农村基础设施和完善乡村治理机制，保持农村社会和谐稳定。组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
4.贯彻落实上级党委政府脱贫攻坚决策部署，牵头做好产业扶贫相关工作，注重发展长效脱贫产业，巩固和扩大脱贫攻坚成果，做好脱贫攻坚与乡村振兴的衔接工作。
5.负责保持农村土地承包关系稳定并长久不变相关工作，负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
6.负责提出农田建设项目需求建议；负责农田水利综合开发项目规划、设计、申报 、实施、验收等工作；负责耕地质量及永久基本农田质量保护工作；承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。
7.负责农业机械化推广应用，组织实施农业机械化的重大技术推广项目、农业机械安全监理和试验鉴定工作；指导农机服务体系建设和农机服务组织的生产、经营、服务活动。
8.负责培育、保护农业品牌，打造一流“绿色食品牌”，大力发展紧缺和绿色优质农产品，提高农产品质量。负责农业安全生产、农产品质量安全监督管理工作。承担所辖行政区内农产品质量安全常规监督检测工作，承担全县农产品质量安全执法检查工作。
9.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作，负责农业农村经济信息化有关工作，监测分析农业农村经济运行情况。开展好农业对外合作交流工作、农业贸易促进和有关国际、省际交流合作。
10.负责种植业（粮食、甘蔗、茶叶、其他经济作物）、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
11.全面贯彻落实中央、省、州、县关于农垦改革发展的方针政策，负责统筹协调、指导辖区内农垦改革发展工作，协调县级相关部门管理垦区经济社会事务，服务垦区经济社会发展。
12.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农业技术推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和适用技术推广。指导农业农村人才工作、农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农村实用人才培训和农业科技人才培养等工作。
13.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责农药、化肥和渔政监督管理。
14.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
15.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，勐海县农业农村局以实施乡村振兴战略为总抓手，以推进农业供给侧结构性改革为主线，以增加农民收入为目的，紧紧围绕勐海县委、县政府确定的农业农村工作目标任务，强化措施，狠抓落实，努力推进农业农村的各项工作。
1.脱贫攻坚产业扶贫工作
一是2020年3月1日编制印发《勐海县2020年脱贫攻坚产业发展奖补方案》，完善各乡镇贫困户产业扶持项目。截至2020年10月20日，全县2020年脱贫攻坚产业发展奖补项目扶持贫困户11121户次，45041人次发展种植业、养殖产业以及购买农机具需投入资金2,012.87万元。二是提高产业扶贫组织化程度，完善带贫益贫机制，制定了《勐海县2020年加大对带贫益贫新型经营主体奖补支持的实施方案》，实行扶贫产业“双带动、双上报、双审核、双奖补”机制，大力推广订单生产、土地流转、就业务工、生产托管、股份合作、资产租赁等带贫模式，带动贫困群众稳定增收。2020年145家新型经营主体与7336户（29167人）贫困户签订利益联结机制。截至目前，勐海县有71家带贫益贫新型经营主体拟申报奖补资金358.83万元，带动3235户贫困户。全县开展农业产业技术服务、指导、培训共501期次30569人次，其中建档立卡贫困户5807人次，直过民族8279人次。三是做好各类问题的整改工作。对应州农业农村局主要有8个类别57个问题，已全部完成整改；对应县级主要有19个类别44个问题，已全部完成整改。
2.非洲猪瘟疫情防控工作
一是加强规模养殖场（户）的动物卫生监督管理工作，认真履行《中华人民共和国动物防疫法》赋予的职责，每两个月一次对规模场（户）全面监督检查，及时掌握辖区内各乡镇规模场（户）基本情况。二是抓好养殖场（户）的免疫、消毒、疫情监测、投入品使用、无害化处理和生物安全处理工作，签订了《规模养殖场（户）重大动物疫病防控责任书》、《养殖场（小区）和畜禽养殖安全承诺书》、《云南省依法依规使用兽药承诺书》35份，发放告知书82份，做好规模场（户）动物防疫工作。三是做好春、秋防重大动物疫病防控工作。
3.农业抗旱减灾工作
今年上半年，受持续高温、暴雨极端气候影响，全县作物种植总面积199.43万亩，受灾89.13万亩，占总面积44.69%，成灾1.57万亩，绝收面积0.22万亩，经济损失4281.59万元。面对严峻的抗旱减灾形势，我局坚决落实全州、全县防汛抗旱工作动员会部署要求，迅速行动，多措并举，全力以赴保供水、保春耕、保民生，抗旱减灾工作取得相应成效。
4.认真落实国家惠民惠农财政补贴政策
一是根据《西双版纳州财政局关于转发云南省财政厅关于开展惠民惠农补贴资金专项监督工作的通知》（西财监绩发〔2020〕8号）文件要求，积极配合县财政局，对2020年中央4466万元耕地地力保护补贴资金进行对应的面积统计核实、补贴方案整理上报等；对2018—2020年农机购置补贴资金、耕地地力补贴资金的管理使用情况，分组、分别深入11个乡镇和黎明农场进行专项抽查、清理和自查。二是认真落实抓好农业种植保险工作；2020年全县完成水稻保险面积75000亩，玉米保险30000亩，甘蔗保险165000亩，橡胶保险40000亩。
5.高标准农田建设项目
勐海县2020年高标准农田建设项目，建设任务4.45万亩，其中高标准农田建设3.29万亩，高效节水灌溉1.16万亩。项目在勐遮镇曼央龙、曼勐养、曼根、曼恩四个村委会实施。该项目计划投入资金5200.80万元，但由于项目资金被涉农资金整合，已落实到位资金600万元，已完成投资279.91万元。该项目设计实施方案已通过专家评审会，已取得发改部门对该项目实施方案的批复文件，已完成447.15万元施工招标工作，其中第二批曼牛田间道路工程已进场施工。
6.农村人居环境整治工作
一是稳步推进农村厕所改建。2019年实施的行政村村委会所在地公厕改建任务21座已完成，并在6月底完成全部竣工公厕验收和补助资金拨付。2020年以来，县农业农村局召开或组织参加相关会议5次130余人次，对农村“厕所革命”工作进行安排部署。2020年省级下达我县无害化卫生户厕任务数5000座和行政村村委会所在地公厕16座已全部完工，无害化卫生户厕5000座已录入系统。二是全面推进农村生活垃圾治理。全县11个乡镇，共有11个生活垃圾填埋场，日处理垃圾283.5吨，乡镇（镇区）生活垃圾处理设施基本实现全覆盖。921个自然村对生活垃圾进行统一收集处理，配置垃圾收集清运车和转运车25辆，垃圾房和转运站4个，建立了卫生保洁制度。三是梯次推进农村生活污水治理。全县11个乡镇集镇生活污水治理设施实现全覆盖，分别建有11个生态氧化处理设施，污水管网（沟渠）30.4千米，日处理生活污水964吨。结合我县实际编制了《勐海县县域农村污水治理专项规划（2018——2035》和乡镇农村污水治理实施方案。四是开展村庄清洁行动和人居环境1档标准工作。全县经过开展村庄清洁行动，90%的村组已经做到“每天一扫除”。全县11个乡镇85个村委会的950个村民小组、黎明农场7个社区64个（涉农）居民小组已全部达到1档8个标准。五是美丽乡村、“五好”村创建工作。
7.勐海县“一县一业”示范创建工作
一是健全机制，畅通项目推进通道。强化组织领导，统筹推进项目,组织成立勐海“一县一业”示范县创建工作领导小组，制定了工作制度和方案。 二是坚持绿色发展理念，全力推进茶园基地提档升级。大力实施绿色有机茶园建设，建立古茶园保护试点，恢复生态植被，打造茶园实体经济。三是创建工作总体完成情况。围绕“五化”共设置年度创建目标13项，截至目前，完成11项，未完成2项，年度创建目标完成情况总体较好，完成率达84.6%。
8.农产品质量安全监管工作
一是加强种子市场检查，规范市场秩序。二是开展肥料市场专项整治工作，净化农业投入品源头。三是开展禽蛋兽药残留及兽药专项整治行动。四是生猪屠宰专项整治行动。清理整顿“小、散、乱”生猪屠宰企业，开展非洲猪瘟防控督查，确保生猪屠宰质量安全。五是水产品质量安全专项整治行动。六是稳步推进农产品质量安全检测工作，抓好宣传培训，提高消费者安全。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县农业农村局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
勐海县农业农村局内设11个机构，分别是：办公室、财务股、法规与行政审批股、农村改革发展与乡村振兴股、农田建设与农业机械化管理股、绿色食品与农产品质量安全监督股、市场信息与项目管理股、种植业与农药管理股、茶产业发展股、养殖业管理股、农垦发展股。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县农业农村局2020年末实有人员编制38人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制3人），事业编制10人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员3人），事业人员8人（含参公管理事业人员2人）。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
勐海县农业农村局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县农业农村局2020年度收入合计47,274,290.12元。其中：财政拨款收入46,924,290.12元，占总收入的99.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入350,000.00元，占总收入的0.74%。与上年对比增加19,197,648.32元,增长68.38%，增加的主要原因是“一县一业”示范创建、农村人居环境整治工作等全面铺开，高标准农田建设项目稳步推进，上级加大农业项目资金投入，项目增加，收入增加。
二、支出决算情况说明
勐海县农业农村局2020年度支出合计47,274,290.12元。其中：基本支出10,448,827.58元，占总支出的22.10%；项目支出36,825,462.54元，占总支出的77.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加19,197,648.32元,增长68.38%，增加的主要原因：一是单位机构改革，勐海县农业综合开发办公室转隶8人，人员增加，基本支出增加。二是“一县一业”示范县创建、农村人居环境整治工作等全面铺开，高标准农田建设项目稳步推进，上级加大农业项目资金投入，项目增加，支出增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障勐海县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,448,827.58元。与上年对比增加882,068.10元，增长9.22%。增加的主要原因是：单位机构改革，勐海县农业综合开发办公室转隶8人，人员增加，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,755,729.65元，占基本支出的93.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费693,097.93元，占基本支出的6.63%。月人均工资福利支出16,032.23元，人均国内公务接待费542.67元，人均公务用车维护费2,334.73元。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障勐海县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,825,462.54元。与上年对比增加18,315,580.22元，增长98.95%，主要原因是“一县一业”示范县创建、农村人居环境整治工作等全面铺开，高标准农田建设项目稳步推进，上级加大农业项目资金投入，项目增加、支出增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款支出46,924,290.12元，占本年支出合计的99.26%%。与上年对比增加18,847,648.32元，增长67.13%，比上年增加主要原因：一是单位机构改革，勐海县农业综合开发办公室转隶8人，人员增加，基本支出增加。二是“一县一业”示范县创建、农村人居环境整治工作等全面铺开，高标准农田建设项目稳步推进，上级加大农业项目资金投入，项目增加，支出增加。
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项目支出情况表 |
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编制单位：勐海县农业农村局 |
单位：元 |
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支出功能分类科目编码 |
项目名称 |
支出金额 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
36,825,462.54 |
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2010302 |
海财农字〔2020〕233号茶产业工作经费 |
23,247.40 |
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2010302 |
海财农字〔2020〕351号第十六届茶业经济年会专项 |
1,500,000.00 |
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2019999 |
海财农字〔2020〕1号农垦工作经费 |
9,221.60 |
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2019999 |
海财农字〔2020〕167号“一县一业”工作经费 |
78,509.60 |
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2089901 |
海财农字〔2020〕318号、28号国企下岗离岗慰问金 |
66,800.00 |
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2100410 |
新冠感染疫情防控工作经费 |
30,000.00 |
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2130101 |
“绿色食品牌”固定观测点工作经费 |
20,000.00 |
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2130106 |
海财农字〔2020〕225号农业生产经费 |
248,471.62 |
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2130108 |
海财农字〔2020〕35号、203号省级非洲猪瘟疫病防控经费 |
115,592.00 |
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2130111 |
海财农字〔2020〕38号2019年省级农业生产发展专项资金（统计监测与信息服务） |
9,228.50 |
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2130122 |
海财农字〔2020〕144号一县一业示范县创建补助资金（品牌形象、媒体广告宣传、积极组织举办茶事活动） |
155,921.80 |
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2130122 |
海财农字〔2020〕144号一县一业示范县创建补助资金（古茶园、现代茶园生态技术集成示范推广） |
1,600,000.00 |
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2130122 |
海财农字〔2020〕321号勐海镇乡村振兴示范园区规划前期费 |
498,000.00 |
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2130125 |
海财农字〔2020〕142号一县一业示范县创建补助资金（古茶园、现代茶园生态技术集成示范推广） |
725,720.00 |
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2130125 |
海财农字〔2020〕250号一县一业示范县创建省级补助（茶叶初制所规范化、清洁化建设及提升改造） |
820,000.00 |
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2130125 |
海财农字〔2020〕231号、251号一县一业示范县创建省级补助资金（三品一标、2019年度以奖代补） |
2,150,500.00 |
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2130125 |
海财农字〔2020〕332号2020年云南省“10大名品奖励金 |
5,000,000.00 |
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2130125 |
海财农字〔2020〕250号一县一业示范县创建省级补助（金融扶持项目） |
2,000,000.00 |
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2130199 |
海财农字〔2020〕130号打私工作经费 |
8,830.00 |
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2130316 |
海财农字〔2020〕208号2014年省级中低产田地改造项目资金 |
423,141.00 |
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2130504 |
海财农字〔2020〕223号2020年农村人居环境整治工作经费 |
18,599.00 |
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2130504 |
海财农字〔2020〕36号、89号、217号2019年勐遮镇曼洪村高标准农田建设项目 |
12,564,279.44 |
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2130504 |
海财农字〔2020〕155号、213号2020年勐遮镇农田建设项目 |
2,921,470.77 |
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2130504 |
海财农字〔2020〕66号2019年勐遮镇曼洪村高标准农田建设项目管理费 |
7,190.00 |
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2130504 |
海财农字〔2020〕66号勐遮镇曼令村委会农田灌溉取水坝建设项目管理费 |
5,000.00 |
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2130504 |
海财农字〔2020〕156号勐遮镇曼令村委会农田灌溉取水坝建设项目资金 |
484,734.81 |
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2130505 |
海财农字〔2020〕29号国家罗非鱼水产种质资源场建设项目 |
5,010,000.00 |
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2130599 |
蚕茧收购站建设项目资金 |
300,000.00 |
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2210203 |
海财农字〔2020〕39号购房补贴 |
31,005.00 |
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（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,610,978.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于一般行政管理事务1,523,247.40元；其他一般公共服务支出87,731.20元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出2,397,332.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于行政单位离退休1,560,258.45元；事业单位离退休11,702.25元；机关事业单位基本养老保险缴费支出630,473.08元；机关事业单位职业年金缴费支出128,098.82元；其他社会保障和就业支出66,800.00元；
9.卫生健康（类）支出707,045.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于行政单位医疗331,136.60元；事业单位医疗69,505.10元；公务员医疗补助306,403.70元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出41,692,725.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.85%。主要用于行政运行5,842,706.02元；事业运行1,083,340.56元；科技成果转化与推广服务248,471.62元；病虫害控制115,592.00元；统计监测与信息服务9,228.50元；农业生产发展2,253,921.80元；农产品加工与促销10,696,220.00元；其他农业农村支出8,830.00元； 农村水利423,141.00元；农村基础设施建设16,001,274.02元；生产发展5,010,000.00元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出516,208.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于住房公积金485,203.00元；购房补贴31,005.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为540,000.00元，支出决算为120,850.58元，完成预算的22.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为98,058.58元，完成预算的40.02%；公务接待费支出决算为22,792.00元，完成预算的7.73%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格按照《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则》要求，严格控制公务接待费用支出；单位严格规范公务用车管理，公务用车实行办公室统一管理，统筹协调安排，事前报批，定点维修、保养。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少82.51元，下降0.07%。其中：因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少43.51元，下降0.04%；公务接待费支出决算减少39.00元，下降0.17%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：单位严格按照《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则》要求，严格控制公务接待费用支出；单位严格规范公务用车管理，公务用车实行办公室统一管理，统筹协调安排，事前报批，定点维修、保养。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出98,058.58元，占81.14%；公务接待费支出22,792.00元，占18.86%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出98,058.58元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出98,058.58元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展脱贫攻坚产业扶贫、农村人居环境整治、高标准农田建设、“一县一业”示范县创建等农业农村相关工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费22,792.00元。其中：
国内接待费支出22,792.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州上级农业部门下来检查、调研；乡镇政府、乡镇农业服务中心、村委会、村小组、合作社等咨询农业政策、办理业务发生的接待支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县农业农村局2020年机关运行经费支出693,097.93元，与上年对比减少108,284.61元，下降13.51%。主要原因是单位严格按照相关管理制度执行，厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，勐海县农业农村局资产总额4,061,416.68元，其中，流动资产201,543.77元，固定资产2,954,990.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产904,882.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,153,306.20元，其中固定资产减少170,042.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产36项，账面原值194,660.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
4061416.68 |
201543.77 |
2954990.91 |
1014187.91 |
1021706.00 |
0.00 |
919097.00 |
0.00 |
0.00 |
904882.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额31,205.00元,其中：政府采购货物支出31,205.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额31,205.00元，占政府采购支出总额的100.00%。具体采购为：计算机3台共17,839.00元；打印机3台共6,960.00元；文件柜2组共1,599.00元；复印纸28件共4,807.00元。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，2020年我单位开展了整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评10个，评价金额12,657,200.00元。其中：评价结果为优的5个，良1个，中4个。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53282211033101111
