勐海县茶叶与绿色食品产业发展中心2022年预算公开说明
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勐海县茶叶与绿色食品产业发展中心2022年预算公开目录
第一部分 勐海县茶叶与绿色食品产业发展中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县茶叶与绿色食品产业发展中心2022年部门预算表
一、部门财务收支总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
勐海县茶叶与绿色食品产业发展中心2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐海县财政局关于做好2022年预算公开工作的通知》（海财预字〔2022〕35号）的相关要求，现将勐海县茶叶与绿色食品产业发展中心2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐海县茶叶与绿色食品产业发展中心根据《中共勐海县委机构编制委员会关于印发<勐海县农业农村局所属事业单位机构编制方案>的通知》（海编委发[2021]8号）文件，主要职责是负责全县茶叶、橡胶、蔬菜、水果、油料、木薯、咖啡、花卉、中草药等经济作物产业发展工作，指导茶园、胶园、菜园、果园、花园、药园等标准建设及技术培训，开展经济作物产业生产技术研究和推广工作;开展古茶树资源保护，组织茶文化、茶叶相关知识的宣传;负责全县“绿色食品牌”打造工作;组织有机农产品、绿色食品和农产品地理标志保护认证等工作;组织参与相关产业赛事、展会。负责全县经济作物统计分析工作。完成县农业农村局和上级部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括办公室，财务室，产业体系创新室，绿色产业创新室，古茶树资源创新室。
（三）重点工作概述
1.抓好优质农产品原料基地建设
持续推进绿色、有机农产品认证建设，积极组织企业开展“绿色食品牌”产业基地认定，推广农产品绿色生产集成技术，让农产品基地更加高效、安全。
2.推广农产品标准化、规范化生产
按照相关技术规程，与县市场监管局共同推动标准化、规范化、清洁化农产品生产。推广新技术、新材料，提升农产品生产智能化、数字化水平，逐步提升农产品品质。
3.加大地理标志产品的应用
大力推广现有地标产品的使用力度，同时加快认定县域范围内其他地标的申请认定，保障地理标志产品的品质和市场信誉度。
4.继续开展科技培训
推广农产品绿色生态生产管理技术、加工技术、古茶树资源保护技术，全面提升从业者技能水平。
5.加强古茶树资源保护
加大古茶树保护相关法律法规宣传，完善古茶山村寨村规民约，推行科学的古茶树保护技术措施，加大对濒临死亡古茶树的救治力度。
6.抓好各产业体系工作
围绕国家产业技术体系、云南省产业技术体系、云南省基层农技推广体系、“三区人才、科技特派员”等体系工作。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制25名。在职实有24人，其中：财政全额保障 24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人，其中： 离休 0人，退休 11人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入773.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入445.59万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。上年结余、结转328.20万元。
与上年对比增加412.36万元，增长114.00%，增加的原因主要是：一机构改革，根据《中共勐海县委机构编制委员会关于印发<勐海县农业农村局所属事业单位机构编制方案>的通知》（海编委发[2021]8号）文件，人员增加。二是年末结余结转资金增加。主要是勐海县维护、使用和推广地理标识品牌专项资金320万元，国家天然橡胶和香蕉产业体系协作经费2.58万元；茶叶综合试验站（产业体系）协作经费5.5万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入445.59万元，其中：本年收入445.59万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款445.59万元（本级财力445.59万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
与上年对比增加84.16万元，增长23.00%，增加的原因主要是机构改革，根据《中共勐海县委机构编制委员会关于印发<勐海县农业农村局所属事业单位机构编制方案>的通知》（海编委发[2021]8号）文件，人员增加，则收入增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出773.79万元。财政拨款安排支出445.59万元，其中：一般公共预算安排支出445.59万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加84.16万元，增长23.00%，增加的原因主要是机构改革，根据《中共勐海县委机构编制委员会关于印发<勐海县农业农村局所属事业单位机构编制方案>的通知》（海编委发[2021]8号）文件，人员增加，则支出增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出445.59万元，其中：基本支出445.59万元，项目支出0.00万元。比2021年预算数增加84.16万元，增长23.00%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位正常运转的日常支出445.59万元，比2021年预算数增加84.16万元，增长23.00%。增加的原因主要是机构改革，人员增加。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.00%,比2021年预算增加106.38万元，增长33.00%，增加的原因主要是机构改革，人员增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.00%，比2021年预算增加13.55万元，增长134.00%，增加的原因主要是机构改革，人员增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的1.00%，比2021年预算减少32.96万元，减少98.00%，减少的原因主要是机构事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代发，未单独进部门预算。
（4）资本性支出占基本支出的0.00%，比2021年预算减少2.80万元，减少100%，减少的原因主要是由于资金紧张，本单位未安排相关支出预算。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位完成特定的事业发展目标项目0个，安排0万元，与上年预算相比，无增减变化，无变化原因是我单位2021年和2022年所预算项目均未批复。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.42万元，主要用于事业单位离退休人员经费；
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出44.72万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出22.36万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗25.17万元，主要用于事业单位医疗；
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助15.27万元，主要用于公务员医疗补助；
6.农林水支出—农业农村—事业运行302.46万元，主要用于事业单位人员基本工资及日常公用经费支出。
7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金35.20万元，主要用于事业单位住房公积金支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资106.56万元（其中：基本支出106.56万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴21.88万元（其中：基本支出21.88万元，项目支出0.00万元）
绩效工资150.09万元（其中：基本支出150.09万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费44.72万元（其中：基本支出44.72万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位职业年金缴费22.36万元（其中：基本支出22.36万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费23.98万元（其中：基本支出23.98万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费15.27万元（其中：基本支出15.27万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费1.42万元（其中：基本支出1.42万元，项目支出0.00万元）
住房公积金35.20万元（其中：基本支出35.20万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费3.76万元（其中：基本支出3.76万元，项目支出0.00万元）
手续费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）
水费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）
电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）
邮电费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）
差旅费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）
维修（护）费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）
公务接待费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）
委托业务费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）
工会经费4.57万元（其中：基本支出4.57万元，项目支出0.00万元）
福利费2.66万元（其中：基本支出2.66万元，项目支出0.00万元）
公务用车运行维护费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0.00万元）
其他交通费用0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0.00万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）
（三）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2022年政府采购预算0.54万元，其中：政府采购货物预算0.54万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元，比2021年减少2.53万元，下降82.00%，减少的主要原因是资金紧张，本年度未预算采购办公设备购置。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.00万元，较上年增加5.72万元，增长446.88%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元,与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为3.00万元，较2021年增加1.72万元，增长134.38%，国内公务接待预计批次为48次，预计接待500人次。增加的原因主要是机构改革，工作职能职责加大。产业涉及面广、大，上级指导检查调研增加。乡村经济振兴致富带头人、合作社等咨询业务增多。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较2021年增加4.00万元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费4.00万元，较上年增加4.00万元，增长100.00%。增长原因是机构改革，新增公务用车1辆。预计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县茶叶与绿色食品产业发展中心2022年日常公用经费23.61 万元，比上年增加10.74万元，增长83.00%，增加的原因是机构改革，人员增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，勐海县茶叶与绿色食品产业发展中心资产总额441.45万元，其中，流动资产333.49万元，固定资产75.89万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产32.07万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加305.06万元，其中固定资产增加7.45万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53282211063500111
