勐海县畜牧兽医工作站2020年度部门决算
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勐海县畜牧兽医工作站2020年度部门决算
目录
第一部分 勐海县畜牧兽医工作站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县畜牧兽医工作站概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责全县畜牧兽医技术方案的制定和组织实施，负责畜牧业生产技术指导，畜禽品种改良，饲草饲料开发，畜牧科技项目的试验示范；负责动物疫病防治和诊断，动物疫情的监测和控制、扑灭工作；负责兽药、饲料及添加剂、畜产品安全的管理；负责《中华人民共和国动物防疫法》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、《中华人民共和国种畜禽管理条例》等法律、法规的行政执法工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年度勐海县畜牧兽医工作在县委、县政府的高度重视下，在勐海县农业农村局的正确领导下，在上级业务部门的关心支持下，通过勐海县畜牧兽医工作者的共同努力，进一步提高了重大动物疫病防控和应急处置的能力，加强畜牧兽医队伍建设，努力创建一支专技能力过硬、乐于为农服务的队伍和培育造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”畜牧兽医队伍。具体工作完成情况如下：
1、畜牧科学技术推广情况
2020年年末生猪存栏41517头，比去年同期的180176头减少77%，其中能繁母猪存栏6741头，比去年同期的22589头减少70%；牛存栏25283头，比去年同期的25094头增加0.75%；山羊存栏8693只，比去年同期的8926只减少2.6% ；家禽存栏1248523只，比去年同期的1277057只减少2.2%。2019年生猪出栏101670头，活家禽出栏831166只，山羊出栏2790只，牛出栏11367头。
畜牧项目建设情况：已申报《畜禽粪污资源化利用整县推进项目》和《生猪规模化养殖场建设补助项目》。
培训情况：完成勐海县11个乡镇及黎明管委会培训19期，参训人员918人次。培训主要内容是恢复生猪生产养殖技术及重大动物疫病防控技术。
2、动物疫病防控情况
2020年2月3日，勐海县农业农村局组织召开2020年春季重大动物疫病防控工作动员会暨能繁母猪保险工作启动会，全面安排部署全年防疫工作具体强化了动物防疫工作的各项措施。春防期间集中免疫完成猪口蹄疫免疫3.75万头，猪瘟免疫3.73万头，猪蓝耳免疫3.73万头，牛完成免疫牛口蹄疫1.72万头，羊完成羊口蹄疫0.51万只，小反刍0.51万只，禽类完成免疫禽流感117.09万羽，畜禽可免密度均达到100%。
2020年8月20日勐海县农业局下发秋季动物集中免疫通知，各乡镇组织召开秋防启动会。秋防期集中免疫完成生猪口蹄疫免疫5.03万头；猪瘟完成免疫5.03万头；猪蓝耳完成免疫5.03万头；禽流感96.01万羽，新城疫免疫96.01万羽；牛口蹄疫免疫1.75;羊口蹄疫免疫0.76万头。小反刍免疫0.76万头；畜禽可免密度均达到100%。
3、流行病学的调查情况
勐海县畜牧兽医工作站兽医实验室依据监测方案每月对辖区内的动物疫病开展流行病学的调查工作，2020年规模养殖场调查情况：规模养殖场16个分别存栏生猪存栏2430头，牛存栏924头，羊存栏900只，禽存笼372000羽，零星发生的疫病有羊沙门氏菌病发病3头；牛皮蝇蛆病1头；鸡传染性支气管炎发病52羽。散养户调查情况：在被抽样调查的11个乡镇14个村委会25个村小组255户农户中，共饲养猪1090头，牛286头，羊393只，禽3108羽，零星发生的疫病有仔猪黄白痢发病79头；猪流行性感冒发病34头；猪流行性腹泻发病20头；羊沙门氏菌病发病3只；鸡白痢发病62羽；鸭瘟发病17羽；鸡传染性喉气管炎发病253羽；禽霍乱发病78羽。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县畜牧兽医工作站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
机构设置: 勐海县畜牧兽医工作站内设6个机构，分别是：办公室、财务室、动物卫生监督组、畜牧科技推广组、勐满公路动物防疫临时监督检查站、动物疫病预防控制组。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县畜牧兽医工作站2020年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
勐海县畜牧兽医工作站2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县畜牧兽医工作站2020年度收入合计7,386,823.73元。其中：财政拨款收入7,361,823.73元，占总收入的99.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入25,000.00元，占总收入的0.34%。与上年对比减少100,723.48元，减少12%。
主要原因分析：2020年财政资金困难项目经费支出减少。
二、支出决算情况说明
勐海县畜牧兽医工作站2020年度支出合计7,702,021.41元。其中：基本支出5,696,163.82元，占总支出的73.96%；项目支出2,005,857.59元，占总支出的26.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少439,336.00元，减少5.40%。
主要原因分析：2020年财政资金困难项目经费支出减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障勐海县畜牧兽医工作站机构正常运转的日常支出5,696,163.82元。与上年对比增加34,212.98元，增加0.60%。主要原因分析：在职人员正常晋升薪级工资、岗位变动等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,447,073.93元，占基本支出的95.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费249,089.89元，占基本支出的4.37%，人均7,000.00元。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障勐海县畜牧兽医工作站机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,005,857.59元。与上年对比减少4,73,548.98元，减少19.10%，主要原因分析：2020年财政资金困难项目经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况：
1、海财农字〔2020〕225号农业生产经费7,994.54元，用于畜牧兽医技术推广工作。
2、海财农字〔2020〕35号非洲猪瘟防控工作经费561,903.00元，用于开展非洲猪瘟防控工作。
3、海财农字〔2020〕56号动物防疫的补助经费300,164.00元，用于开展重大动物疫病防控及村级防疫员补助工作。
4、海财农字〔2020〕329号2019年第二批中央动物防疫的补助经费183,000.00元，用于2020年重大动物疫病强制扑杀补助。
5、海财农字〔2020〕146号中央农业生产救灾（第十批）资金630,400.00元，用于恢复生猪生产养殖补助。
6、云南省动物疫病预防控制中心拨入动物免疫经费136,426.05元，用于动物强制免疫注射反应死亡补助，流行病学调查工作。
7、西双版纳州动物疫病预防控制中心拨入非洲猪瘟防控工作经费145,670.00元，用于开展非洲猪瘟防控工作。
8、云南省兽医学院拨入项目委托业务费40,300.0元，用于跨境动物采样补助工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县畜牧兽医工作站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7,361,823.73元，占本年支出合计的95.58%%。与上年对比减少699,033.48元，减少8.67%，主要原因分析：2020年财政资金困难项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出993,348.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.49%。主要用于事业单位离退休542,681.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出414,912.64元、机关事业单位职业年金缴费35,754.96元；
9.卫生健康（类）支出478,073.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于事业单位医疗289,636.17元、公务员医疗补助188,437.20元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出5,577,787.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.77%。主要用于事业运行3,894,326.22元、科技转化与推广服务7,994.54元、病虫害控制1,045,067.00元、防灾救灾630,400.00元;
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出312,614.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于在职职工住房公积金312,614.00； 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县畜牧兽医工作站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为45,770.00元，完成预算的91.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为44,160.00元，完成预算的110.40%；公务接待费支出决算为1,610.00元，完成预算的16.10%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待，控制接待标准。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少63,043.24元，下降57.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少61,343.24元，下降58.14%；公务接待费支出决算增减少1,700.00元，下降51.36%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待，控制接待标准。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出44,160.00元，占96.48%；公务接待费支出1,610.00元，占3.52%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出44,160.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出44,160.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费1,610.00元。其中：
国内接待费支出1,610.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州业务主管部门检查指导工作及乡镇工作人员业务往来发生的接待支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县畜牧兽医工作站部门2020年机关运行经费支出0.00元，我单位属事业单位，无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，勐海县畜牧兽医工作站部门资产总额2,052,351.66元，其中，流动资产9,508,95.89元，固定资产2,690,859.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加371,284.00元，其中固定资产增加371,284.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋20平方米，账面原值8,318.00元，实现资产使用收入10,253.元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
2,052,351.66 |
950,895.89 |
2,690,859.00 |
1,160,927.00 |
623,225.00 |
0.00 |
906,707.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额11,284.00元,其中：政府采购货物支出11,284.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额11,284.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
2020年我单位政府采购计划支出资金17,400.00元，实际安排采购资金11,284.00元。用一般财政预算资金购买了一台计算机5,980.00元、一台激光打印机1,500.00元、一台针式打印机1,804.00元、两张办公桌2,000.00元。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2020年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为秀，项目支出自评1个，评价金额7,994.54元，其中：评价结果为优的1个，良0个，中0个。2020年部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报告。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53282211047801111
