勐海县种子管理站2020年度部门决算
监督索引号53282211033001000
勐海县种子管理站2020年度部门决算
目 录
第一部分 勐海县种子管理站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县种子管理站概况
一、主要职能
（一）主要职能
宣传贯彻落实国家种子管理的方针、政策和法律法规；依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理等职能；在品种管理、质量管理、市场监督、新品种试验、示范、展示和良种推广等方面充分发挥职能作用。宣传贯彻种子法律、法规和产业政策制定并组织实施本区域种子产业发展规划，负责种子管理、种子质量纠纷、田间现场鉴定和种业信息统计分析等工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年勐海县种子管理站在州、县农业农村局的领导下，认真贯彻落实中央、省、州、县农业和农村经济工作会议精神，按照现代农业发展的要求，紧紧围绕勐海县粮食产业发展战略部署，以农业增效、农民增收为核心，积极开展种子管理工作，全力推动勐海县种子产业健康有序快速发展。具体工作完成情况如下：
1、扎实推进精准扶贫“挂包帮”工作，按照勐海县农业产业扶贫计划三年行动计划的布局和要求，对西定乡曼马村委会旧海小组“挂包帮”的14户农户实施农业产业扶贫，结合县农业农村局扶贫工作任务和本单位职能特点，制定合理产业扶贫计划，开展多种形式农业技术培训和指导；全年组织9次，55人次到旧海小组开展入户走访，了解群众生产、生活，传授农业科技知识，帮助贫困户掌握实用技术尽快走上致富路；开展扶贫点春节慰问1次，慰问贫困户14户，看望孤寡老人4户。
2、加强队伍管理，推进队伍建设与素质提高。严格执行种子经营备案制度，2020年（截止6月15日）种子经营备案 108户（12户未经营种子），备案率达100%,主要农作物备案品种：水稻品种 83个，备案数量180659公斤(其中国审品种31个，备案数量43610公斤、滇审品种35个，备案数量110849公斤、引种备案品种17个，备案数量26200公斤)；杂交玉米品种73个，备案数量203860公斤（其中国审品种10个，备案数量4145公斤、滇审品种44个，备案数量165955公斤、引种备案品种19个，备案数量33760公斤）；非主要农作物备案18户，品种7个。非主要农作物备案18户，涉及 黄瓜、白菜、青菜、辣椒、甘蓝、番茄、芥蓝等7个作物。常规稻种子制种备案1户，制种面积：30亩。
3、加强行业管理，着力提供优质的行业服务。保质保量做好种子行业基础和专业信息统计上报工作，做好种子经营者年检工作，截至10月30日，辖区内种子经营者已检农作物种子经营备案书114本，上岗证146本，对未年检的经营户将注销农作物种子备案书，取消农作物种子经营资质。
4、加强质量管理，努力做好种子质量监督抽检。承担云南省常规水稻区试一组，参试品种11个，种植地点在勐遮镇曼根村委会曼根小组，试验按省站方案完成，已将相关数据上报省种子站。在勐遮镇曼根村委会曼根小组开展水稻新品种试验示范展示240亩，其中水稻新品种种植示范展示品种1个，种植面积225亩，
5、调解、查处违法案件。2020年共调解种子纠纷一起，查处种子案1件。对2020年春季市场检查中抽取样品检测中发现经营质量不合格种子的种子经营户进行立案查处，没收违法种子296公斤，并处罚款5,500元。
6、行业扫黑除恶专项斗争及抗击新冠肺炎疫情相结合，加大市场监管力度。我站执法人员对辖区内种子销售市场、乡村集市以及零散销售网点开展“扫黑除恶势力，净化农资市场”专项行动,做到检查无盲区，全覆盖。切实提高种子经营人员及广大人民群众法律意识和参与“扫黑除恶”的主动性。
7、认真开展疫情排查、“七个专项治理”，树立服务意识。结合新冠肺炎疫情排查防控。以深入学习贯彻习近平总书记关于开展新时代爱国卫生运动的重要指示精神，以高度和政治自觉和走在前列的标准，深入到网格化管理片区，认真排查片区住户、经营门店。截至目前，我站负责的网格化责任区有住户146户，295人，累计排查275次，出动排查人员825人次，粘帖《新冠肺炎疫情健康码》4次/160份，《行程码》2次/80份，铲除小广告31张，清理乱贴乱画15处，组织职工每周五对办公区及网格责任区进行大扫除，将裸露垃圾全消除，定期喷洒防蚊、消毒药水，对办公区定点投放灭鼠药，切实把疫情排查、七个专项行动落实到位，全面提升城乡人居环境。
8、开展勐海县第三次全国农作物种质资源普查与收集行工作。为实施好第三次全国农作物种质资源普查与收集工作，全面普查、系统收集我县农作物种质资源、摸清摸准我县农作物种质资源情况、确保我县特有资源不丧失，根据县农业农村局的安排，县种子管理站负责农作物种质资源征集工作。截至11月5日，已对勐宋乡、西定乡、布朗山乡、格郞和乡等乡镇的农作物种质资源开展征集工作，已填写征集表16份，收集种质资源14份（部分品种因成熟还未收集种子）。县种子站将结合实际，加快种质资源收集工作，尽快将已成熟的品种收集、整理并完成征集数据录入、采集样本移交工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
1、纳入勐海县种子管理站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
2、机构设置情况
机构设置：2020年末，独立编制机构数1个。勐海县种子管理站系全额拨款公益性事业单位。内设4个办公室机构，分别是办公财务室、市场监督管理办公室、行业管理及品种管理办公室、种子检验信息统计分析办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县种子管理站2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
勐海县种子管理站2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县种子管理站2020年度收入合计2,804,832.42元。其中：财政拨款收入2,797,332.42元，占总收入的99.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7,500.00元，占总收入的0.27%。与上年对比减少138,614.94元，减幅4.71%，主要原因分析：根据海财农字（2020）360号调减基本支出预算指标、海财农字（2020）311号收回并压减公用经费；项目资金较上年减少。
二、支出决算情况说明
勐海县种子管理站2020年度支出合计2,804,832.42元。其中：基本支出2,784,532.42元，占总支出的99.28%；项目支出20,300.00元，占总支出的0.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少138,614.94元，减幅4.71%，主要原因分析：根据海财农字（2020）360号调减基本支出预算指标、海财农字（2020）311号收回并压减公用经费；项目资金较上年减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障勐海县种子管理站事业单位机构正常运转的日常支出2,784,532.42元。与上年对比减少69,414.94元，减幅2.43%，减少原因：根据海财农字（2020）360号调减基本支出预算指标、海财农字（2020）311号收回并压减公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,677,912.78元，占基本支出的96.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106,619.64元，占基本支出的3.83%。人均7000元。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障勐海县种子管理站事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,300.00元。与上年对比减少69200元，减幅77.32%，主要原因分析：今年拨入的项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况：
1、海财农字〔2020〕225号农业生产经费12,800.00元，用于品种管理、质量管理、市场监督、新品种试验、示范、展示和良种推广工作。
2、云南省种子管理站拨入品种试验经费7,500元，用于新品种试验工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县种子管理站2020年度一般公共预算财政拨款支出2,797,332.42元，占本年支出合计的99.73%%。与上年对比减少136,641.94元，减幅4.66%，主要原因分析：根据海财农字（2020）360号调减基本支出预算指标、海财农字（2020）311号收回并压减公用经费，拨入项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出458,183.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.38%。主要用于财政对社会保险基金的补助209,685.12元，事业单位离退休费248,498.00元。
9.卫生健康（类）支出230,477.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%。主要用于事业单位医疗140,058.60元,公务员医疗补助90,418.80元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出1,951,495.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.76%。主要用于事业运行1,931,195.90元,科技转化与推广服务项目支出20,300.00元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出157,176.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县种子管理站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28,000元，支出决算为20,420.00元，完成预算的72.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为420.00元，完成预算的5.25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格执行接待标准，合理安排接待开支，积极响应厉行节约反对浪费。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2,447.40元，下降10.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,062.40元，下降9.35%；公务接待费支出决算减少385.00元，下降47.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格执行接待标准，合理安排接待开支，积极响应厉行节约反对浪费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元，占97.94%；公务接待费支出420.00元，占2.06%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出20,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于品种管理、质量管理、市场监督、新品种试验、示范、展示和良种推广所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费420.00元。其中：
国内接待费支出420.00元。其中：国内接待费支出420.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待扶贫点来人。国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县种子管理站2020年机关运行经费支出0.00元，我单位属事业单位，无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，勐海县种子管理站资产总额2,255,039.68元，其中，流动资产8,483.91元，固定资产912,435.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,334,120元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
2,255,039.68 |
8,483.91 |
912,435.77 |
408,425.77 |
290,982 |
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213,028 |
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1,334,120 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2020年项目支出自评，自评结果如下：项目支出自评1个，评价金额12,800.00元。其中：评价结果为优的1个，良0个，中0个。2020年部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报告。
部门绩效自评情况表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53282211033001111
