勐海县农业机械化技术推广站2020年度部门决算
监督索引号53282211033201000
勐海县农业机械化技术推广站2020年度部门决算公开
目录
第一部分 勐海县农业机械化技术推广站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县农业机械化技术推广站概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）组织新机具新技术的引进、试验和示范；（2）对农机化技术及有关问题进行研究和咨询；（3）组织农业机械化技术培训，不断提高农机技术人员和操作人员的技术水平；（4）开展农业机械化技术咨询和农机化技术服务；（5）承担政府和上级业务主管部门下达的农机化新技术和新机具推广项目，开展技术引进、示范、推广工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1、农机购置补贴项目实施情况
2020年省上下达勐海县中央农机购置补资金680.27万元（上年结余53.27万元），截止11月9日共完成中央财政农机购置补贴资金593.07万元。补贴各类机具1085台(套)，受益农户836户，带动农民投入资金约1,604万元。其中：补贴耕整地机械86台、补贴资金18.93万元；种植施肥机械24台、补贴资金48.88万元;田间管理机械33台、补贴资金29.18万元；收获机械38台、补贴资金114.18万元；收获后处理机械6台、补贴资金21.5万元；农产品加工机械813台、补贴资金109.26万元；水产机械20台、补贴资金0.54万元；动力机械65台、补贴资金250.60万元。全年开展集中宣传培训4期214人参加（农机购置补贴暨警示教育培训1次50人参加），其中：女33人、中共党员28人、直过民族21人。全年发放农机购置补贴宣传资料3200份、宣传购物袋1250个。
2、水稻全程机械化示范推广情况
2020年，全县完成水稻机插秧面积4.50万亩。机插秧面积涉及勐遮镇、勐混镇、黎明农场等。
截止2020年，通过资金、技术、设备相结合的方式，全县共引进、推广水稻育秧流水线10条、自走式育秧播种机2台、手推式播种器6台，引进推广水稻插秧机137台（其中高速插秧机79台）、水稻联合收割机1001台、粮食烘干机193台，为勐海县水稻机插秧技术的推广奠定了坚实的装备和技术保障。
3、实用技术培训和技术服务工作情况。
2020年，共开展农机购置补贴宣传培训、农业产业技术服务、指导和培训共计10期291人次（其中：女36人、建档立卡贫困户38人、直过民族61人、党员31人）。
4、网格化疫情防控工作开展情况
为做好疫情防控工作，打赢疫情防控阻击战，勐海县农业机械化技术推广站认真开展好网格责任区战“疫”情各项工作。单位网格化责任域范围是沿河社区（40区）：本单位、景真糖厂宿舍区、垃圾中转站周边、交通局宿舍区、气象局宿舍区。共计139户，418人（因网格责任区内有居民小区、出租房、商铺和酒店，人员流动量较大）。
一是形成“一天一排查、一天一上报”机制；二是宣传推广“云南抗疫情”小程序工作；三是网格责任区开展环境卫生“大清扫、大消毒、大灭蚊”活动；四是“爱心捐款、抗击疫情”； 五是无偿献血 抗“疫”情；六是“文艺抗疫”在行动。
5、农机专业合作社农机化作业情况
勐海县农机推广站通过农机购置补贴政策引导、项目扶持，强化指导服务，推动了全县农机专业合作社持续快速发展。
2020年农机合作社（农业合作社）共计16家农机化作业面积125879亩，合作社全年农机化作业收入1656.06万元，纯利润733.37万元。
（1）、县内作业117611亩，其中：机耕机耙53239亩、水稻机插秧19046亩、水稻机收14626亩，甘蔗机种5390亩、甘蔗机收面积10000亩（60000吨）、马铃薯机种650亩、马铃薯机收650亩、无人机植保面积14010亩。
（2）、跨区作业（上允）：2868亩，其中：机耕耙1400亩、甘蔗机种1400亩，甘蔗机收400吨=68亩。
（3）、跨境作业（缅甸）5400亩，其中：机耕机耙2700亩、甘蔗机种2700亩。
6、爱国卫生“7个专项”活动开展情况
勐海县农业机械化技术推广站责任区内有酒店、商铺、居民小区、出租房，人员流动量较大，环境卫生极差。结合责任区范围大、卫生死角多、裸露垃圾和生活垃圾积存量大等问题，重点对网格责任区乱扔、乱堆、乱排、乱倒垃圾等现象进行了集中整治。
共整治老旧居民区1个，整治3条背街小巷脏、乱差现象，布防毒饵站3个，出动人员622人次。共计药物消毒面积达10.75万平方米，清除垃圾4.78吨，清除四害孳生地118处，清除小广告51张、清理乱涂乱画4处，粘贴无烟标识12张（处），设立无烟办公室6间（其中会议室1间），发放“7个专项行动”宣传单200份，发放勐海县“美丽县域”建设满意度明白卡和变化程度明白卡42份。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县农业机械化技术推广站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
机构设置情况：勐海县农业机械化技术推广站系全额拨款公益性事业单位，单位设有站长办公室、综合办公室、农机化技术推广办公室、财务办公室、农机购置补贴办公室、档案室等6个科室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县农业机械化技术推广站2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
勐海县农业机械化技术推广站2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县农业机械化技术推广站2020年度收入合计1,850,539.19元。其中：财政拨款收入1,850,539.19元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少89424.31元，下降4.61%，减少原因：根据海财农字（2020）360号调减基本支出预算指标、海财农字（2020）311号收回并压减公用经费、县级项目资金减少。
二、支出决算情况说明
勐海县农业机械化技术推广站2020年度支出合计1,850,539.19元。其中：基本支出1,836,264.19元，占总支出的99.23%；项目支出14,275.00元，占总支出的0.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少89,424.31元，下降4.61%，减少原因：根据海财农字（2020）360号调减基本支出预算指标、海财农字（2020）311号收回并压减公用经费、县级项目资金减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障勐海县农业机械化技术推广站机构正常运转的日常支出1,836,264.19元。与上年对比，减少73,699.31元，下降3.86%，减少原因：根据海财农字（2020）360号调减基本支出预算指标、海财农字（2020）311号收回并压减公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,767,886.75元，占基本支出的96.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68,377.44元，占基本支出的3.72%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障勐海县农业机械化技术推广站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,275.00元。与上年对比减少15,725.00元，下降52.42%，减少原因：县级项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况：海财农字〔2020〕号225号农业生产经费14,275.00元，主要用于差旅费、培训费、办公费等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县农业机械化技术推广站2020年度一般公共预算财政拨款支出1,850,539.19元，占本年支出合计的100.00%%。与上年对比减少89,424.31元，下降4.61%，减少的原因：根据海财农字（2020）360号调减基本支出预算指标、海财农字（2020）311号收回并压减公用经费、县级项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出232,502.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.56%。主要用于事业单位离退休83,035.80元、机关事业单位基本养老保险缴费支出149,466.24元；
9.卫生健康（类）支出153,176.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%。主要用于事业单位医疗99,649.90元、公务员医疗补助53,526.60元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出1,354,940.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.22%。事业运行1,340,665.65元，主要用于单位职工工资及日常公用经费、科技转化与推广服务14,275.00元，主要用于差旅费、培训费、办公费等支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出109,920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于住房公积金的支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县农业机械化技术推广站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22,000.00元，支出决算为8,346.00元，完成预算的37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为8,346.00元，完成预算的37%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行中央八项规定，严格控制“三公经费”支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3,109.00元，下降27.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平，本年度我单位无因公出国（境）费用开支；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年持平，本年度我单位无公务用车购置及运行费用开支；公务接待费支出决算增减少3,109.00元，下降27.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位严格执行中央八项规定，严格控制“三公经费”支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出8,346.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费8,346.00元。其中：国内接待费支出8,346.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次144人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及相关业务工作交流、咨询等接待支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县农业机械化技术推广站2020年机关运行经费支出0.00元，我单位属事业单位，无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，勐海县农业机械化技术推广站资产总额557,514.81元，其中，流动资产1,272.91元，固定资产556,240.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少69,000.00元，其中固定资产减少69,000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值79,000.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
557,514.81 |
1,272.91 |
556,240.90 |
488,513.81 |
0.00 |
0.00 |
67,727.09 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额10,000.00元,其中：政府采购货物支出10,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额10,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
具体采购情况如下：用一般公共预算资金购买台式电脑1台6,000.00元、扫描仪1台4,000.00元。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2020项目支出自评，自评结果如下：项目支出自评1个，评价金额14,275.00元，其中：评价结果为优的1个，良0个，中0个； 2020部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报告。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53282211033201111
