勐海县农业机械化技术学校2020年度部门决算
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勐海县农业机械化技术学校2020年度部门决算
目录
第一部分 勐海县农业机械化技术学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县农业机械化技术学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
(1)为农业提供短期培训服务、提高农业机械化水平、为农机技术管理、农机技术业务、指导农机技术培训农机信息服务（相关社会服务）
(2)开展农业科技培训，提高基层农业科技人员的素质；
(3)开展绿色证书教育，提高农民科技文化素质；
(4)培养有文化、懂技术、会经营的新型农民。
(5)进行农村劳动力转移培训。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1、疫情防控工作
疫情就是集结号，防控就是使命担当，面对当前的情况，疫情防控形势严禁，面对这未知的风险，疫情就是命令，防控就是责任。
2、推进爱国卫生“7个专项行动”
为贯彻落实习近平总书记关于新时代爱国卫生运动重要指示精神以及省、州、县关于推进爱国卫生专项行动精神，我校根据《勐海县农业农村局推进爱国卫生“7个专项行动”方案》，积极开展爱国卫生“7个专项行动”。
3、农机安全宣传及培训工作
2020年1月-12月组织实施拖拉机驾驶员道路交通安全知识及场地、道路驾驶培训，我县辖区10名农机驾驶员参加培训。组织拖拉机驾驶人道路交通安全集中教育培训，主要是提高农机驾驶员的安全意识，把宣传工作做到位，及时发现存在的各种隐患，及时进行排除和整改，并要求参加培训的拖拉机驾驶员写出安全警示教育心得体会。大力宣传农机的各种违规处罚规定，并向他们讲解违章驾驶和酒后驾驶的严重后果，增强他们的安全责任意识，并要求大型拖拉机驾驶员一定要自觉做到证照手续齐全，车辆性能良好安全，不开带病车上路行驶，严防重大事故发生。
4、巩固提升帮扶扶贫工作。
今年是脱贫攻坚战具有标志性历史意义的全面收宫之年，学校深入学习贯彻习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上重要讲话精神和考察云南重要讲话精神，坚决落实党中央、国务院决策部署，统筹推进防疫防灾和脱贫攻坚工作。
5、党风廉政建设工作
我校认真贯彻上级反腐倡廉决策部署，全面落实党风廉政建设责任制。学习贯彻党风廉政建设工作会议精神，按照党要管党、全面从严治党的要求，加强思想道德建设，积极引导全体职工始终坚持党的性质和宗旨，落实领导责任，明确任务分工，加强监督，严格考核，强化领导干部“一岗双责”，着力推动党风廉政建设各项任务的落实。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县农业机械化技术学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。勐海县农业机械化技术学校设有3个机构分别是：办公室、财务室、拖拉机窗口。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县农业机械化技术学校2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
实有离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
勐海县农业机械化技术学校2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县农业机械化技术学校2020年度收入合计1,794,762.02元。其中：财政拨款收入1,794,762.02元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少53,698.26元，减幅3%，主要原因分析：2020勐海县财政局调减基本支出、县级项目资金减少等。
二、支出决算情况说明
勐海县农业机械化技术学校2020年度支出合计1,794,762.02元。其中：基本支出1,785,952.02元，占总支出的99.51%；项目支出8,810.00元，占总支出的0.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少53,698.26元，减幅3%，主要原因分析：2020勐海县财政局调减基本支出、县级项目资金减少等。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障勐海县农业机械化技术学校机构正常运转的日常支出1,785,952.02元。与上年对比减少32,508.26元，减幅2%，主要原因分析：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,729,269.51元，占基本支出的96.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56,682.51元，占基本支出的3.17%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障勐海县农业机械化技术学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,810.00元。与上年对比减少21,190.00元,主要原因分析：县级项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况：农机安全宣传8,810.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县农业机械化技术学校2020年度一般公共预算财政拨款支出1,794,762.02元，占本年支出合计的100.00%%。与上年对比减少53,698.26元，减幅3%，主要原因分析：根据海财农字（2020）360号调减基本支出预算指标、海财农字（2020）311号收回并压减公用经费、县级项目资金减少等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出445,120.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.86%。主要用于行政事业单位离退休支出328,924.28元；单位基本养老保险缴费支出116,196.48元；
9.卫生健康（类）支出150,432.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%。主要用于事业单位医疗81,476.74元；公务员医疗补助68,955.60元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出1,113,552.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.99%。主要用于事业运行1,104,742.92元、科技转化与推广服务8,810.00元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出85,656.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县农业机械化技术学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少700.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，0.00%；公务接待费支出决算减少700.00元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因加强单位内部管理，严格控制支出，坚持厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县农业机械化技术学校2020年机关运行经费支出0.00元，我单位属事业单位，无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，勐海县农业机械化技术学校资产总额276,977.50元，其中，流动资产17,591.50元，固定资产259,386.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少402,557.85元，其中固定资产减少402,557.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产402,557.85项，账面原值402,557.85元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
259,386.00 |
17,591.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
259,386.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2020年项目支出绩效自评。项目支出自评1个，评价金额8,810.00元，其中：评价结果为优的1个，良0个，中0个。2020年部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报告。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53282211033301111
