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勐海县勐遮镇2013年部门决算情况说明

访问次数 : 发布时间 :2014-11-21

    按照决算管理的相关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

    一、基本职能及主要工作

    镇财政所是镇政府综合管理全镇财政收支、实施财政监督、参与对全镇经济进行宏观调控的职能部门,其主要职责是:

    (1)执行国家财政有关方针政策,执行预算、财务、会计等方面的法律制度。

    (2)编制年度财政预(决)算并组织执行,负责财政资金的调度和拨款。

    (3)管理全镇会计工作,指导和监督乡镇会计业务。

    (4)负责组织征收非税收入资金。

    (5)负责国家各种对农民政策性补贴资金的发放,规范操作,加强监督。

    (6)负责管理国有资产的清产核资。

    (7)办理县财政局、镇党委政府交办的其他工作。

    二、部门基本情况

    1.机构情况及增减变动原因

    2013年末,独立编制机构数8个,与上年相比无变化。

    2.人员情况及增减变动。

    2013年末,实有财政供养人员149人,比上年的156人减少7人,减少4.49%。

    年末在职人员106人,比上年的114人减少8人,比上年减少7%。

    年末退休人员42人,离休1人,退休较上年增加1人,增长2.3%。

    增减变动原因:县内调入5人,新录用公务员9人,调往县内工作19人,退休人员增加2人,死亡一人,在职人员死亡1人。

    三、部门决算总体情况

    2013年勐海县勐遮镇决算总收入2068.75万元,其中:财政拨款收入1943.72万元,占总收入的93.96%;其他收入125.03万元,占总收入的6.04%。

                                       单位:万元

项目

2013年决算

占总收入%

收入合计

2068.75

 

其中:1、财政拨款收入

1943.72

93.96

  2、其他收入

125.03

6.04

    部门决算总支出2115.98万元,其中:基本支出1523.41万元,占总支出的72%;项目支出592.57万元,占总支出的28%。

                                        单位:万元

项目

2013年决算

占总支出%

支出合计

2115.98

 

其中: 基本支出

1523.41

72

项目支出

592.57

28

    (一)基本支出情况。2013年用于勐海县勐遮镇正常运转的日常支出1523.41万元。与上年对比增加291.54万元,原因分析:一是人员调入、职务晋升、增加津补贴。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的38.31%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.5%。

    (二)项目支出情况。2013年用于勐海县勐遮镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出592.57万元。与上年对比减少278.49万元,主要原因是农田水利建设项目基本完善,无资金安排支出;对村级一事一议的补助比上年减少;彩票公益金安排支出比上年减少。

    四、公共预算财政拨款支出决算情况

    2013年部门公共预算财政拨款支出1445.12万元,占本年支出合计73.96%。与上年对比增加322.79万元,主要原因是各方面经费均增加。按支出功能分类主要用于以下方面:

    (一)一般公共服务支出383.91万元,主要用于行政事业单位公用开支;

    (二)公共安全支出152.38万元,主要用于治安管理与禁毒管理方面的经费支出;

    (三)教育支出1.56万元,主要用于其他普通教育支出;

    (四)文化体育与传媒支出39.09万元,主要用于群众文化与其他广播影视支出;

    (五)社会保障和就业支出202.49万元,主要用于行政事业单位离退休人员与自然灾害生活补助等方面支出;

    (六)医疗卫生支出73.56万元,主要用于各行政事业单位医疗支出以及公务员医疗补助;

    (七)城乡社区事务支出18.46万元,主要用于其他城乡社区管理事务支出;

    (八)农林水事务支出476.40万元,主要用于农业、林业、水利各方面支出;

    (九)交通运输支出14.86万元,主要用于公路养护方面的支出;

    (十)资源勘探电力信息等事务支出4.51万元,主要用于其他安全生产监管支出;

    (十一)住房保障支出77.90万元,主要用于各行政事业单位的住房公积金与购房补贴支出。

    五、“三公”经费决算情况说明

    勐海县勐遮镇2013年财政拨款“三公”经费决算总额59.24万元,其中,公务用车购置及运行维护费支出21.54万元,公务接待费支出37.70万元。

    2013年“三公”经费决算数比2012年决算数减少3.73万元,减少的主要原因是:公务接待支出减少。具体情况如下:

    (一)公务用车购置及运行维护费

    2013年勐海县勐遮镇年末公务用车保有量7辆,公务用车购置及运行维护费21.54万元。其中:运行维护费21.54万元,比2012年决算增加8.91万元,主要用于各行政事业单位开展工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    (二)公务接待费

    2013年勐海县勐遮镇公务接待费开支37.70万元,比2012年决算减少12.64万元,主要用于接待上级部门视察与指导工作产生的费用以及各乡镇、村委会的交流与学习培训工作产生的费用。

  勐海县勐遮镇部门决算公开.xls

 

                            勐海县勐遮镇财政所

                             2014年11月20日