监督索引号53282219055301000

勐海县勐遮镇人民政府2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策；贯彻落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本镇的经济、社会等各种事项作出决定。

2.执行本镇的经济和社会发展计划，管理本镇经济、社会方面的行政工作。

3.负责本镇的人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、财政、安全生产监督管理、农业、林业、水利、农村公路、食品安全管理、生态环境保护和“为民服务中心”等工作。

4.组织积极实施农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。

5.加强对本镇各单位的领导和监督。督促各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平。定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，为决策决定提供科学依据。

6.依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民开展民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开工作。

7.完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室（经济发展办公室）、社会事务办公室、综合治理办公室（应急管理办公室）；所属单位7个（不含本级），分别是：

1.勐海县勐遮镇财政和统计服务中心

2.勐海县勐遮镇党群服务中心

3.勐海县勐遮镇综治中心（应急指挥中心）

4.勐海县勐遮镇乡村振兴服务中心

5.勐海县勐遮镇社会事业服务中心（退役军人服务站）

6.勐海县勐遮镇综合执法队（专职消防队、消防工作站）

7.勐海县勐遮镇生态环境保护中心

（二）决算单位构成情况

纳入勐海县勐遮镇人民政府2024年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.勐海县勐遮镇人民政府

2.勐海县勐遮镇财政和统计服务中心

3.勐海县勐遮镇党群服务中心

4.勐海县勐遮镇综治中心（应急指挥中心）

5.勐海县勐遮镇乡村振兴服务中心

6.勐海县勐遮镇社会事业服务中心（退役军人服务站）

7.勐海县勐遮镇综合执法队（专职消防队、消防工作站）

8.勐海县勐遮镇生态环境保护中心

纳入勐海县勐遮镇人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员120人。包括财政拨款开支经费的：公务员31人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员89人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。年末遗属8人。

车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

三、重点工作概述

2024年，面对艰巨繁重的改革发展和稳定任务，我们在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚定不移落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，顶压奋进、砥砺前行，以满怀激情的工作热忱和躬身入局的务实担当，着力推动全镇经济社会稳中有进、难中向前，确保了上级党委、政府各项决策部署在勐遮落地见效。

1.以稳促进、协调发展，乡村振兴成色更足

脱贫成果提质增效。全面加强动态监测预警，累积核查预警信息3871条，新识别纳入监测对象5户19人，制定落实帮扶措施6936条，开展技能培训百日行动3期，392户脱贫户及监测户人均纯收入2.05万元，较去年同期增长11.29%，增长率居全县首位，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。农业根基持续夯实。牢记粮食安全“国之大者”，扛稳扛牢粮食安全责任，粮食作物播种面积11.29万亩、产量5.5万吨，超额完成县级下达任务，为粮食安全保障体系建设作出勐遮贡献。坚持把农业机械作为提升现代农业生产力的关键，开展农业机械操作培训4期，完成综合托管面积1.6万亩，兑付奖补资金128万元，农作物耕种收综合机械化率排名全州前列。耕地红线守稳守牢。严守耕地红线和永久基本农田控制线，开展“非粮化”专项整治行动，铲除水果甘蔗改种水稻510亩，拆除西瓜大棚5127亩；完成高标准农田建设工程质量“回头看”和专项整治工作问题整改79处，签订使用管护协议151份；全力推动图斑整改，2023年耕地流出图斑举证审核通过867.63亩，完成率101.39%；2024年国土变更调查耕地流出图斑举证审核通过415.34亩，完成率48.82%。人居环境整体提升。巩固提升农村人居环境整治成果，开展“红黑榜”评选10期，完成69个小组农村生活污水治理；坚持“小厕所、大民生”理念，建成验收公厕6座、户厕1000座；美化乡村面貌，撬动村组投入资金133余万元，拆除彩钢215户2700平方米，拆除围墙173户1960平方米，推动农村人居环境大变样、大提升。

2.顶压克难、奋楫争先，经济发展走稳向好

特色产业蓬勃发展。立足镇情实际和自然禀赋优势，发展小龙虾、澳洲蓝龙虾、高端莓果等高附加值特色优势产业，建成1200亩的现代产业园区，为“稻虾莓”产业互补模式打下坚实基础。推广“稻+”综合种植模式，全镇“稻鱼轮作”近5000亩，“稻蔬轮作”近1000亩，“稻虾共生”近5000亩，“稻鸭共生”近1000亩，每亩产值增收2800元以上，真正实现“一亩田、百斤虾、千斤稻、万元收”。推行蔬菜产业“支部+合作社+农户”发展模式，全镇成立11个蔬菜专业合作社，种植面积超1万亩，产量达616.5吨。项目招引攀高向新。坚持把招商引资作为“一把手工程”，持续优化营商环境，开展招商引资48次，接洽客商17家，完成签约并落地项目7家，签约投资17.7亿元；签约6个储备项目，计划投资20.42亿元。2024年实施政府投资类项目8个，总投资3988万元；累计完成固投15.32亿元；谋划储备2025年项目47个，上报项目18个，总投资额4649万元。集体经济换挡提速。大力挖掘村集体经济增长点，推广复制“曼杭混”经验模式，13个村集体经济收入合计614.82万元，各村均达到“10万+”的目标，其中，曼勐养村委会、景真村委会村集体收入达100万元以上，村级经济的内生动力持续增强。积极培育农民专业合作社、家庭农场等新型经营主体，摸底申报评定2家县级家庭农场。

3.躬身为民、实干惠民，幸福底色更加亮丽

民生保障更有力度。加大保障和改善民生力度，发放低保1.12万人次473.33万元，特困供养补助854人次96.78万元，发放临时救助金50.02万元，残疾人护理补贴5770人次54.67万元；完成1113名到龄人员养老保险补缴，养老保险准时足额发放率达100%；申办8名年满60岁退役军人优抚金，办理21名退役军人优待证，让广大群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。基础设施更加完善。优化升级农村基础设施，完成107户农房改造提升项目；改造农村道路3条3.2公里，兑付公路日常养护资金37.47万元；配合推进孟连至勐海高速公路第二标段项目建设，有效化解矛盾纠纷20余起，累计拨款9100万元。乡村教育更显成效。勐遮镇中心小学新建综合楼3672.28平方米，全面提升基本办学条件；全镇小学、初中毛入学率均达100%；紧盯控辍保学动态清零目标，入户劝返876人次，劝返学生348人；表彰67名2024级准大学生，发放助学金5.9万元，激励青年学生奋发读书、立志成才；表彰优秀教育工作者52名，营造积极向上、比学赶超的良好氛围，激发广大教师的工作积极性和创造性。文化生活焕发新彩。持续扩大“大美勐遮”系列品牌活动影响力、传播力，举办第十一届“渔乐”文化节、傣历1386新年节、首届“稻虾”文化节、第三届香米农耕文化节、第二十三届“遮坝杯”等品牌活动，组织各类文艺演出23场；开展文化辅导19次509人次，舞蹈培训6期350人次，新时代文明实践站（所）组织文化活动106场次，极大地满足了人民群众的精神需求。

4.集成联动、协同共治，基层治理安定有序

安全底线守稳筑牢。扎实开展重点行业领域专项整治，检查危险化学品企业、烟花爆竹销售点、非煤矿山等重点企业124家，督促整改重大风险隐患1个，全年未发生较大及以上生产安全事故。深入推进消防安全治本攻坚三年行动，落实电动自行车安全隐患全链条整治、畅通消防“生命通道”等重点工作任务，组织消防安全培训26次，筑牢消防安全“防火墙”。落实食品安全“党政同责”，检查餐饮单位167家次、学校食堂54家次，落实食品安全督导任务871户，全力消除食品安全隐患。平安建设稳中向好。坚持和发展新时代“枫桥经验”，发挥基层网格化力量，选优配齐网格员228名，不断健全矛盾纠纷排查调处队伍，妥善化解群众矛盾纠纷，全年排查化解各类矛盾纠纷1300余件。扎实开展普法强基补短板工作，2024年发出各项普法宣传材料2万余份，受教育群众达3万余人次。禁毒形势持续向好，破获零星贩毒案4起，查获吸毒人员46名，呈现断崖式下降。打好命案防控攻坚战，做好特殊群体服务管理，将553人纳入“1+1+N”管控模式帮扶，全年未发生命案。

5.笃信笃行、履职尽责，政府建设不断强化

问题整改有力度。纵深推进“清廉云南”建设十大行动，定期调度分析工作推进情况，一级一级拧紧责任链条；扎实开展集中整治，发现并整改村集体“三资”管理、政府和国企项目“两拖欠”等问题22个，受理群众投诉举报8件，立行立改群众急难愁盼问题2个，切实维护群众合法权益；坚决担负巡察整改责任，针对巡察反馈的20个方面52个问题，明确144项具体整改措施，完成整改47个，长期坚持5个。效能提升有速度。纵深推进政府系统全面从严治党，将习惯“过紧日子”的要求贯穿政府工作始终，大幅压减一般性支出。深入开展“转作风强素质提质效促发展”主题年活动，领导班子带头落实“四下基层”要求，开展基层调研629次、一线办公514次，解决急难愁盼问题320个。法治建设有广度。健全“三重一大”决策机制，完善政府班子会议制度和议事规则，确保行政程序合法合规。坚持依法决策，向法律顾问咨询法律问题30余次，法律顾问出具法律意见书3份，确保权力运行在法制轨道上。用好基层小微权力“监督一点通”平台，全年公开数据1984条，确保权力在阳光下运行。提升行政执法质量，全年办结违法违规案件34起，共处罚金约31.54万元。积极回应群众关切，办理“12345”政务服务热线142件，群众满意度100%。

奋斗伴随艰辛，收获凝结汗水！成绩的取得，根本在于习近平新时代中国特色社会主义思想的指引，是县委、县政府和镇党委坚强领导的结果，是全镇人民凝心聚力、共同奋斗的结果。思危方可居安，知忧才能克难！在满怀收获喜悦的同时，我们也清醒认识到，全镇高质量发展仍面临不少困难和问题：粮经争地现象还没有从根本上得到改变，在资源束缚趋紧的背景下群众增收缺乏新增长点；土地流转备案管理力度还不足，对流转程序、流转手段、流转档案管理缺乏统一的规定；现代农业经营能力存在短板，致富带头人示范引领作用发挥有限，“勐遮香米”“勐遮莓果”等优势特色农产品品牌打造较为滞后；政府服务管理效能仍需进一步提高，懂经济、懂项目的专业人才培养支撑力度不足。对此，我们要直面问题挑战，采取有力措施加以解决。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，无此公开事项，故该公开表为空。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县勐遮镇人民政府2024年度收入合计66,350,834.99元。其中：财政拨款收入65,070,834.99元，占总收入的98.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,280,000.00元，占总收入的1.93%。

与上年相比，收入合计减少986,219.14元，下降1.46%。其中：财政拨款收入减少695,571.04元，下降1.06%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少290,648.10元，下降18.50%。

原因分析：2024年项目及项目资金减少。抓党建促乡村振兴“五面红旗”创建专项经费减少1万元、勐遮镇2023年省级专项彩票公益金（第二批）项目资金减少103.4万；且2023年有地质灾害调查巡查及应急体系建设经费3,000.00元、海财教字〔2023〕197号勐遮镇”遮坝杯“活动经费30,000.00元、勐海县民政局2023年第二批福利彩票公益（勐遮镇居家养老服务中心修缮）资金150,000.00元、2023年高标准农田建设项目州级补助资金30,000.00元等，2024年没有这些经费。

二、支出决算情况说明

勐海县勐遮镇人民政府2024年度支出合计66,121,660.99元。其中：基本支出32,886,947.62元，占总支出的49.74％；项目支出33,234,713.37元，占总支出的50.26％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1,201,008.78元，下降1.78%。其中：基本支出减少1,935,681.48元，下降5.56%；项目支出增加734,672.70元，增长2.26%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

主要原因是：基本支出减少是因为本年开展过紧日子行动，厉行节约，减少开支。2024年比2023年自有资金项目经费减少，甘蔗榨季入榨产量补助相比2023年资金减少18.5万，去年乡村振兴示范村建设项目资金77万元，今年无此项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障勐海县勐遮镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32,886,947.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出31,521,483.58元，占基本支出的95.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,365,464.04元，占基本支出的4.15％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障勐海县勐遮镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,234,713.37元。其中：基本建设类项目支出25,586,862.17元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.海财建字〔2024〕104号2023年度农村生活污水治理整县推进试点第一批“以奖代补”专项资金项目经费2,000,000.00元，主要用于，主要用于勐遮镇曼令、曼央龙、曼弄、南楞等10个村污水治理项目。

2.海财农字〔2024〕162号西双版纳州抓党建促乡村振兴“五面红旗”创建专项经费项目经费20,000.00，主要用于勐遮镇景真村委会曼贺龙小组社房修缮及勐遮镇曼恩村委会曼恩小组二十大宣传栏费用。

3.海财农字〔2024〕210号2024年省级农村厕所改造建设专项资金项目经费388,000.00元，主要用于勐遮镇曼广迈村等四座公厕建设。

4.海财农字〔2024〕211号2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金项目经费936,000.00元，主要用于勐遮镇曼洪村委会、曼燕村委会、葫芦信社区等农村厕所革命改造补助900户。

5.海财农字〔2024〕147号2024年省级高标准农田建后管护资金项目经费16,300.00元，主要用于勐遮镇曼燕村委会曼朗小组清理高标准农田沟渠。

6.海财建字〔2024〕388号县级配套森林防火项目1经费项目经费26,376.00元，主要用于勐遮镇森林防火购买花露水、矿泉水等物资及镇级森林防火培训支出。

7.海财农字〔2024〕91号2024年省级财政衔接推进乡村振兴（勐遮镇曼令村委会曼回小组曼回移民新村补短板项目）补助资金项目经费998,016.35元，主要用于勐遮镇曼回移民新村补短板项目。

8.海财预字〔2024〕185号勐海县黎明农场集团有限责任公司支持勐遮镇人居环境专项资金项目经费80,000.00元，主要用于勐遮镇葫芦社区第五组居民组社房屋顶修缮、广门社区购买便民大厅前地板材料、凤凰社区第十居民组会议室修缮款、广门社区维修办公室费。

9.海财建字〔2024〕175号勐海县勐遮镇2024年以工代赈项目资金项目经费 1,000,000.00 元，主要用于勐遮镇曼恩村委会以工代赈项目。

10.海财农字〔2024〕36号2024年中央财政衔接推进乡村振兴（勐遮镇2024年新型集体经济发展项目）补助资金项目经费2,799,000.00元，主要用于勐遮镇景真村委会4个冷库项目。

11.海财预字〔2024〕223号2024年勐遮镇东西部协作项目资金项目经费70,000.00元，是勐海县农业农村局汇入沪滇项目资金（维修维护费），主要用于付曼令小组村村道路修缮。

12.海财预字〔2024〕133号定点帮扶驻村工作队员2024年工作经费项目经费40,500.00元，主要用于勐遮镇曼洪村委会驻村工作队及曼令村委会驻村工作队购买办公用品、曼洪驻村工作队购买球场灯、购买水泥款等。

13.海财行字〔2024〕140号调整勐遮镇改善农村人居环境工作经费项目经费100,000.00元，主要用于勐遮镇曼燕村委会购买水泥、曼燕村委会村庄规划计计费、曼燕村委会修缮沟渠费用。

14.海财农字〔2024〕136号2024年第二批中央财政衔接推进乡村振兴（勐遮镇促农增收（一月一主题）项目）补助资金项目经费100,000.00元，主要用于稻虾文化节、傣历1386新年节等活动费及广告费。

15.海财农字〔2024〕292号2023年驻村工作队工作经费项目经费5,000.00元，主要用于我镇曼洪驻村工作队购买方管、彩石费。

16.海财农字〔2024〕292号2024年驻村工作队工作经费项目经费5,000.00元，主要用于我镇曼洪驻村工作队购买方管、彩石费。

17.海财农字〔2024〕277号勐海县2024年第五批省级财政衔接乡村振兴补助资金项目经费15,000.00元，主要用于发14户农户主补助。

18.海财行字〔2024〕299号州公安局驻勐海县勐遮镇曼令村委会工作队员乡村振兴工作经费项目经费10,000.00元，主要用于勐遮镇曼令村委会驻村工作队购买水泥费用。

19.海财农字〔2024〕92号（省对下）2024年上海援滇专项资金项目经费7,998,441.03元，主要用于勐遮镇曼央龙农产品初加工冷链车间项目。

20.海财农字〔2024〕40号2024年全省驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费项目经费30,000.00元，主要用于曼令村委会驻村工作队购买水泥费用。

21.海财农字〔2024〕96号2024年省级财政衔接推进乡村振兴（勐海县实用性村庄规划项目）补助资金项目经费440,000.00元，主要用于勐遮镇曼令村委会、勐遮村委会、曼根村委会、满弄村委会等村庄规划费。

22.海财预字〔2024〕133号勐遮镇基层卫生服务能力提升建设资金项目经费774,739.00元，主要用于勐遮镇4个村级卫生室建设项目。

23.海财农字〔2024〕225号2024年西双版纳州勐海县勐遮镇曼令村委会曼令小寨农村公益事业财政奖补项目资金项目经费703,400.00元，主要用于勐遮镇曼令小组项目设计费、招标代理费等。

24.海财农字〔2024〕225号2024年西双版纳州勐海县勐遮镇曼洪村委会曼洪小组农村公益事业财政奖补项目资金项目经费894,000.00元，主要用于勐遮镇曼洪小组项目设计费、招标代理费等。

25.海财农字〔2024〕180号2023年农村综合改革转移支付（西双版纳州勐海县勐遮镇曼燕村委会曼赛村农村公益事业质保金）资金项目经费30,000.00元，主要用于支付勐遮镇曼燕村委会曼赛村农村公益事业质保金。

26.海财社字〔2024〕158号2024年行政村党总支活动经费州级补助资金项目经费15,000.00元，主要用于转至勐遮镇乡村振兴服务中心用于村党总支活动经费后续支出。

27.海财预字〔2024〕5号村两委工作经费项目经费520,000.00元，主要用于转至勐遮镇乡村振兴服务中心用于后续支出。

28.海财社字〔2024〕157号2024年村委会工作经费州级补助资金项目经费130,000.00元，主要用于转至乡村振兴服务中心用于后续支出。

29.海财预字〔2024〕5号村小组工作经费项目经费510,000.00元，主要用于转乡村振兴服务中心村小组工作经费后续支出。

30.海财农字〔2024〕66号2023年省级农村综合改革转移支付（西双版纳傣族自治州勐海县农村综合性改革试点项目）资金项目经费2,000,000.00元，主要用于勐遮镇曼恩村、景真村、曼弄村三个行政村农村综合性改革试点项目。

31.海财农字〔2024〕183号2024年省级农村综合改革转移支付资金（第四批）勐海县农村综合性改革试点项目资金项目经费5,000,000.00元，主要用于勐遮镇曼恩村、景真村、曼弄村三个行政村农村综合性改革试点项目。

32.海财农字〔2024〕292号2023年抓党建促乡村振兴“四位一体”项目建设资金项目经费1,938,589.79元，主要用于曼恩村委会2023年四位一体项目款。

33.海财建字〔2024〕312号耕地排查整改恢复工作经费项目经费100,000.00元，主要用于付耕地流出图斑整改挖机租赁费。

34.海财建字〔2024〕393号2023年和2024年耕地流出问题整改工作资金项目经费300,000.00元，主要用于付耕地流出图斑整改挖机租赁费。

35.海财预字〔2024〕17号2023年度国土变更调查耕地流出图斑整改恢复工作经费项目经费100,000.00元，主要用于付图斑整改挖机租赁费。

36.海财建字〔2024〕388号勐海县乡村振兴农房改造提升整治奖补专项经费项目经费567,874.00元，主要用于发放第二批乡村振兴农房改造补助。

37.海财建字〔2024〕48号勐海县乡村振兴农房改造提升整治工作专项经费项目经费649,883.00元，主要用于发放乡村振兴农房改造补助。

38.海财社字〔2024〕304号2024年第一批省级福利彩票公益金殡葬惠民专项资金项目经费42,000.00元，主要用于陵园黎明曙光殡葬服务公司、曼燕村委会曼赛小组、曼扫村委会曼国小组、曼燕村委会曼纳窝、曼纳迈小组等购买砂石材料铺设殡葬道路。

39.海财综字〔2024〕49号勐遮镇2023年省级专项彩票公益金（第二批）项目资金项目经费33,000.00元，主要用于勐遮镇勐遮村、曼央龙村活动室项目质保金。

40.海财社字〔2024〕229号24年登革热疫情应急处置经费项目经费5,000.00元，主要用于购买防蚊药、防蚊喷雾及登革热培训支出。

41.海财社字〔2024〕65号2023年就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金项目经费13,200.00元，主要用于勐遮镇社会事业中心开展农村劳动力转移信息填报培训餐费等支出。

42.海财预字〔2024〕5号居民小组工作经费项目经费99,000.00元，主要用于转至勐遮镇乡村振兴服务中心用于居民小组工作经费后续支出。

43.海财预字〔2024〕5号社区工作经费项目经费400,000.00元，主要用于转至勐遮镇乡村振兴服务中心用于社区工作经费后续支出。

44.海财教字〔2024〕56号三馆一站免费开放中央和省级配套专项资金项目经费45,950.00元，主要用于勐遮镇社会事业中心开展第一、二、三片区文艺骨干培训费资料等相关支出、办公耗材等。

45.海财预字〔2024〕5号三馆一站免费开放县级配套专项资金项目经费1,500.00元，款项名称是(勐海县勐遮镇社会事业服务中心)综合文化馆电费，主要用于勐海县勐遮镇社会事业服务中心综合文化馆电费。

46.海财预字〔2024〕5号村（居）民小组党支部活动经费项目经费240,000.00元，主要用于转乡村振兴服务中心居民小组党支部书记活动经费后续支出。

47.海财预字〔2024〕75号追加党支部活动经费项目经费21,000.00元，主要用于转乡村振兴服务中心居民小组党支部书记活动经费后续支出。

48.海财预字〔2024〕79号边境建设管理工作经费项目经费50,000.00元，主要用于曼怀小组购买角钢、方管、小青瓦、古砖及水泥花等材料。

49.海财行字〔2024〕268号（结转）2023年补助基层纪检监察机关办案经费项目经费40,040.00元，主要用于镇纪检谈话室改造。

50.海财行字〔2024〕317号县级粮食产量抽样调查经费项目经费9,700.00元，主要用于发放2024年粮食抽样调查员补助及粮食产量抽样调查培训支出等。

51.海财行字〔2024〕38号第五次全国经济普查（省对下）专项经费项目经费15,680.00元，主要用于发房经济普查员补助。

52.海财行字〔2024〕159号基层立法联系点经费项目经费9,995.20元，主要用于镇人大购买办公用品、调研费用、工作证、宣传折页等宣传支出。

53.海财行字〔2024〕141号州人大代表活动经费项目经费2,500.00元，主要用于镇人大工作站制作代表照片费。

54.海财预字〔2024〕5号乡镇人大代表活动经费项目经费15,000.00元，主要用于勐遮镇各村人大联络室公示栏支出。

55.海财预字〔2024〕5号乡镇两会经费项目经费10,000.00元，主要用于镇两会工作证制作、两会办公耗材、两会会议支出等。

56.海财行字〔2024〕79号第五次全国经济普查工作经费项目经费52,985.00元，主要用于发放第五次全国经济普查员补助。

57.海财行字〔2024〕79号第五次全国经济普查工作经费项目经费10,000.00元，主要用于购买全国经济普查工作办公耗材、差旅费支出及相关培训支出。

58.结余转单位自有资金支出85,587.00元。具体为：

①海财预字[2024]5号结余转单位自有资金项目经费23,887.00元，分别是云南省农垦局汇入定点帮扶驻村工作经费（曼洪驻村队 基础设施建设）7.00元、县扶贫办汇入乡村振兴示范村建设项目资金（2022年单位自有资金结余结转资金）23,880.00元，主要用于付曼洪驻村工作队购买水泥款及支付曼章岭大街项目质保金。

②海财预字[2024]5号结余转单位自有资金项目经费4,500.00元，分别是云南省农垦局汇入定点帮扶驻村工作经费（曼洪驻村队（培训费）1,500.00元及云南省农垦局汇入定点帮扶驻村工作经费（曼洪驻村队（其他商品服务支出）3,000.00元，主要用于曼洪村委会驻村工作队培训餐费及购买扫把、拖把、垃圾桶日常用品。

③海财预字〔2024〕87号结余转单位自有资金项目经费50,000.00元，是勐海县征地拆迁办公室汇入高速公路工作经费（公务用车运行维护费）采购资金，主要用于预存高速公路公务车加油费及采购公务用车维修费。

④海财预字〔2024〕86号科技计划项目经费结余转单位自有资金项目经费7,200.00元，款项名称是主要用于支付技计划项目培训支出。

59.海财建字〔2024〕150号2023年中央自然灾害救灾（地质灾害）资金项目经费15,000.00元，主要用于勐遮镇综合执法队购买应急救援物资。

60.海财建字〔2024〕151号调整2023年中央自然灾害救灾（地质灾害）资金项目经费35,000.00元，主要用于勐遮镇综合执法队购买应急救援物资。

61.海财建字〔2024〕231号2024年州级防汛应急救灾资金项目经费200,000.00元，主要用于应急抢险挖机租赁费、购买消毒液、消毒粉等支出。

62.海财建字〔2024〕284号2024年中央自然灾害救灾资金项目经费70,000.00元，主要用于勐遮镇农村道路应急抢通支出。

63.海财预字〔2024〕118号勐遮镇边境事业建设管理费资金项目经费28,915.00元，主要用于边境事业建设管理办公用国产台式电脑。

部分项目涉密不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县勐遮镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出64,975,834.99元,占本年支出合计的98.27%。与上年相比增加573,628.96元，增长0.89%,完成年初预算的191.60%。

主要原因分析：2024年行政事业单位人员增加，人员职务变动进行了工资调整，故一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7,849,457.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.08%,完成年初预算的103.54%。主要用于行政事业单位人员工资支出、勐遮镇社区、居民小组、村两委、村小组、党支部工作经费、编外人员工资及保险、办公电费、网络费、电话费、万名党员进党校培训支出、公务接待、勐遮镇纪检谈话室改造升级费用等；造成预决算差异的主要原因是2024年行政事业单位人员增加导致经费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位无此项支出。

3.国防（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的50.00%。主要用于勐遮政府专项工作购买办公用品、工作会议等支出；造成预决算差异的主要原因是：预算资金为专用燃料费，我镇未使用专用燃料故未支出。

4.公共安全（类）支出322,542.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%,年初无此项预算。主要用于勐遮镇工作专项工作专干工资补助。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位无此项支出.

7.文化旅游体育与传媒（类）支出51,290.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,完成年初预算的960.49%。主要用于勐遮镇社会事业综合文化馆电费、文艺骨干培训相关支出、社会事业老放映员补助等；造成预决算差异的主要原因是新增三馆一站免费开放县级配套专项资金。

8.社会保障和就业（类）支出8,156,782.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.55%,完成年初预算的120.45%。主要用于缴纳行政事业单位人员单位部分五险、社区干部保险等；造成预决算差异的主要原因是2024年度行政事业单位人员增加，社保缴费基数的政策调整。

9.卫生健康（类）支出1,761,001.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%,完成年初预算的99.47%。主要用于缴纳单位部分五险；造成预决算差异的主要原因是2024年度行政事业单位人员增加，医疗保险缴费基数的政策调整。

10.节能环保（类）支出2,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%,年初无此预算。主要用于勐遮镇曼令村、曼弄村等农村生活污水治理。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出41,152,122.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.33%,完成年初预算的255.97%。主要用于勐遮镇曼根、曼燕、曼弄、曼洪村委会村庄规划支出、曼回移民新村补短板项目支出、建设4个村级卫生室、曼央龙村农产品加工冷链车间、厕所革命改造、社区村委会会议室维修等，造成预决算差异的主要原因是2024年增加了中央财政衔接推进乡村振兴（勐遮镇2024年新型集体经济发展项目）、农村综合改革等项目。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%,年初无此预算。主要用于耕地流出整改挖机租赁费、图斑整改挖机租赁费。

19.住房保障（类）支出2,832,639.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%,完成年初预算的167.04%。主要用于缴纳住房公积金、乡村振兴农房改造补助；造成预决算差异的主要原因是2024年度人员增加及住房公积金缴费基数的政策调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出345,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%,年初无此预算。主要用于支付挖机租赁费、购买雨棚布、雨衣、消防斧等灾害防治及应急救援物资。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为280,000.00元，决算为98,754.45元，完成年初预算的35.27%；支出决算较上年减少108,624.44元，下降52.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为160,000.00元，决算为73,209.45元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.13%，完成年初预算的45.76%；公务接待费支出年初预算为120,000.00元，决算为25,545.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.87%，完成年初预算的21.29%。分析：

1.因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年持平；

2.公务用车购置费支出决算为0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算较上年减少95,214.44元，下降56.53%；

3.公务接待费支出决算较上年减少13,410.00元，下降34.42%；具体是国内接待费支出决算25,545.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13,410.00元，下降34.42%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为280,000.00元，支出决算为98,754.45元，完成年初预算的35.27%,支出决算较上年减少108,624.44元，下降52.38%。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：

①因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；

②公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为160,000.00元，决算为73,209.45元，完成年初预算的45.76%；

③公务接待费支出年初预算为120,000.00元，决算为25,545.00元，完成年初预算的21.29%。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年我镇加强三公经费管理，厉行节约原则，减少公务接待活动和公车运行维护支出，故公用经费支出减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：

因公出国（境）费支出决算数与上年持平，上年无此项支出；

公务用车购置费支出决算数与上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少95,214.44元，下降56.53%；

公务接待费支出决算减少13,410.00元，下降34.42%，具体是国内接待费支出决算25,545.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13,410.00元，下降34.42%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：①我镇无因公出国（境）工作支出。②公务用车购置及运行维护费下降原因：2024年无公务用车购置费，公务用车运行维护费下降是本年因高速公路、图斑等工作减少，人员下乡次数减少，导致公务运行维护费减少。③ 公务接待费下降是因为本年开展过紧日子行动，厉行节约，减少并压缩相关接待活动，导致公务接待费减少。

3.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

①安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项工作开支。

②购置车辆0辆。我单位无此项工作开支。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于图斑整改、临时性下乡所需车辆燃油费、过路费、维修保险费用等。

③安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次425人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于人居环境整治、人大、政协巡查、乡村振兴工作及接待各级考察调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县勐遮镇人民政府2024年机关运行经费支出646,871.53元，比上年减少189,303.96元，下降22.64%,主要原因是：2024年无参照公务员法管理的事业单位机关运行经费，且本年持续开展过紧日子行动，公务接待费、公务运行维护费减少，导致机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于公务接待及公务运行维护。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，勐海县勐遮镇人民政府资产总额8,199,676.43元，其中，流动资产2,553,096.12元，固定资产5,605,390.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产41,189.85元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少449,871.59元，其中固定资产减少663,401.31元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产36项，账面原值171,387.84元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额260,444.38元，其中：政府采购货物支出144,734.93元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出115,709.45元。授予中小企业合同金额245,024.45元，其中：授予小微企业合同金额206,109.45元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（部分涉密项目不公开）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53282219055301111

勐海县勐遮镇人民政府2024年度决算公开报表.xlsx