勐海县勐遮镇2023年度预算公开说明
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勐海县勐遮镇2023年预算公开目录
第一部分 勐海县勐遮镇2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县勐遮镇2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、部门项目绩效目标表
十五、县对下转移支付预算表
十六、县对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
勐海县勐遮镇2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将勐海县勐遮镇2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.党委职能
（1）总揽全镇工作全局，领导、指导人大、政府、纪委、人民武装、统战、工会、共青团和妇联工作。
（2）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级党员代表大会（党员大会）的决议、决定。
（3）讨论决定全镇党的建设、经济建设和社会发展中的重大问题，确保本行政区域经济、社会的持续、稳步发展。
（4）加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。
（5）领导全镇政权机构和群众组织，支持和保证这些机构和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
（6）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协管共管上级有关部门驻镇单位干部。
（7）抓好全镇物质文明和精神文明建设。
（8）负责党的纪律检查工作，认真处理党员群众的来信来访，及时查处违纪案件。配合协同有关部门监督、检查党的方针、政策和国家法律法规的执行情况，维护党委和政府的权威，保证政令畅通。
（9）完成上级党组织交办的其他工作。
2.人大主席团职能
（1）检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。
（2）听取和审议本级人民政府经济、教育、科学、文化、卫生等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。
（3）检查、督促本级人民政府办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见。
（4）联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。
（5）根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。
（6）受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职；决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。
3.人民政府职能
（1）贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本行政区域内的经济、社会等各种事项作出决定。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，管理本行政区域内经济、社会方面的行政工作。
（3）管理本行政区域内的人力资源社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、安全生产监督管理、林业、水利、农村公路、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。
（4）积极搞好农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。
（5）加强对本行政区域内各单位的领导、指导和联系，充分发挥职能作用。指导各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平。定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，以便科学决策。
（6）依照《村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民搞好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：
1.党政办公室。按镇党委、人大主席团、政府、纪委的工作部署和要求，做好上传下达和综合协调，为全镇各项工作顺利开展提供服务，当好领导班子的参谋助手。组织、筹备镇党政机关各种会议，负责起草党政各类报告、规划、计划、总结等材料；承担党政会议记录、大事记、年鉴、综合信息、调研材料及宣传报道工作，监督、检查镇属各单位工作完成情况。承担纪检监察、组织人事、宣传、文秘、电子政务和来信、来访等工作。负责镇人大主席团、人民武装、群团组织和“为民服务中心”的日常工作。组织开展团组织活动和妇女儿童工作。负责镇管干部、职工的年度考核、任免、聘用、退休、职称、劳动工资及人员编制、机构的管理。管理机关财务、固定资产。承担党政机关内务管理，制定各项规章制度，负责机关后勤服务、安全保卫、卫生、车辆管理、接待等工作；负责值班和考勤登记。负责档案、保密等工作，管理镇党委、镇人民政府印章；负责文件的收发、打印、督办、归档等工作。指导、协调村级文书工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
2.经济发展办公室。负责拟订本镇经济发展规划、计划并负责组织实施。负责本镇经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。负责本镇招商引资工作，提供各种经济和产业信息，积极探索经济发展新路子，培育新兴支柱产业，为本镇农业产业结构调整提供支持。负责组织编制本镇土地利用总体规划，并按规定对田、水、路、林、村进行综合整治，提高耕地质量；审核镇、村公共设施、公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批。协调本镇各种经济组织的关系，扶持和引导当地各类经济组织发展，监督其贯彻执行国家法律法规和政策；协同有关部门，维护其合法权益，取缔违法经营活动，打击经济犯罪。认真贯彻执行统计法律、法规、规章和统计标准、统计调查制度，依法依规完成上级布置的各项统计调查任务。搜集、报送统计资料，积极参与重大国情国力普查工作，负责辖区内普查的组织实施，全面配合各级统计部门完成辖区内各项统计调查任务，配合开展统计执法。综合管理全镇安全生产工作，承担安全生产宣传教育和监督检查工作。负责村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理，全面推行河（湖）长制、村经济经营管理、旅游、交通运输、农民负担监督、市场监管等工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
3.社会事务办公室。负责拟订本镇社会事务发展规划，并负责组织实施。负责科技、教育、文化、广播电视、卫生健康的发展。承担养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。负责加强统战理论宣传工作，团结一切党内外人士，发展和壮大党的爱国统一战线；负责协调各民族关系，保障少数民族平等权利，促进民族平等、团结、互助协作；负责宗教工作，加强宣传党的宗教政策，维护宗教正常活动秩序。负责减灾救灾、救济、贫困救助、最低生活保障和婚姻咨询、登记工作。承担“双拥”相关工作。负责食品药品安全，保障公众身体健康和生命安全，落实健康勐海战略，全面推进大卫生大健康工作，承担计划生育和流动人口管理工作。承担辖区内其它无具体部门承担的社会事务工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
4.社会治安综合治理办公室。负责贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并负责组织实施。掌握辖区内的治安形势和工作动态，组织、协调有关部门共同解决辖区内突出的治安问题，遇重大问题，及时向上级报告。指导管理基层法律服务工作，接受法律服务电话咨询工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见。协助有关部门指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。负责本辖区内矛盾纠纷排查调处工作。统筹本镇维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、突发事件和群体性事件的预防处置等工作，组织开展普法宣传和法制教育工作，组织开展对刑释解教人员的过渡性安置和帮教工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
5.扶贫开发办公室。负责贯彻落实上级关于扶贫开发各项工作方针、政策。结合本镇实际，研究和制定本镇扶贫开发中长期目标和年度计划，并负责组织实施。负责本镇扶贫项目规划、实施工作。根据国家和省制定扶贫标准，确定扶贫范围，明确扶贫对象，落实扶贫政策，承担扶贫监测、统计、宣传、信息等工作。组织开展挂钩帮扶工作。执行扶贫资金管理办法，加强扶贫资金监管。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
所属单位10个。其中，行政单位2个，分别是：1.中国共产党勐海县勐遮镇委员会；2.勐海县勐遮镇纪检监察室。事业单位8个，分别是：1.勐海县勐遮镇社会保障服务中心；2.勐海县勐遮镇村镇规划建设服务中心；3.勐海县勐遮镇财政所；4.勐海县勐遮镇文化广播电视服务中心；5.勐海县勐遮镇农业综合服务中心；6.勐海县勐遮镇交通和安全生产服务中心；7.勐海县勐遮镇林业工作站；8.勐海县勐遮镇水利水土保持站。
所属单位10个。其中，行政单位2个，分别是：1.中国共产党勐海县勐遮镇委员会；2.勐海县勐遮镇纪检监察室。事业单位8个，分别是：1.勐海县勐遮镇社会保障服务中心；2.勐海县勐遮镇村镇规划建设服务中心；3.勐海县勐遮镇财政所；4.勐海县勐遮镇文化广播电视服务中心；5.勐海县勐遮镇农业综合服务中心；6.勐海县勐遮镇交通和安全生产服务中心；7.勐海县勐遮镇林业工作站；8.勐海县勐遮镇水利水土保持站。
（三）重点工作概述
1.聚焦项目建设攻坚突破，增强经济发展“动力源”
提高项目申报质量。牢固树立“项目为王”理念，把重大项目建设作为加快发展的“压舱石”“顶梁柱”，全力提高申报的准确性、可行性，使之既切合我镇实际，又符合全县规划，储备一批打基础、管长远、辐射效应强的项目，力促2023年向上申报项目落地实施。积极配合上级推动太阳谷版纳庄园项目落地，包装储备10个以上产业带动能力强、综合效益好的农业发展项目。
持续深化沪滇协作。加强与上海洞泾镇的沟通衔接，2023年重点发展一批产业种植类项目，加快相关产业配套设施建设，提升市场竞争力，努力实现产业兴旺带动乡村振兴目标。
加快农村基础建设。全面推动环镇公路建设项目与流沙河曼恩段治理工程项目实施，全力完成28条自然村硬化路建设，结合美丽村庄、绿美村庄三年行动计划，在曼恩村曼拉、曼岗、曼杭混小组、景真村曼贺龙小组、曼燕村曼朗小组等15个小组加大投入提升村容村貌，逐步补齐我镇基础设施短板，促进群众生活水平稳步提高。
壮大村级集体经济。全面推广“景真村土地管理模式”，实施好2022年曼根、曼弄2个村入股勐海县国家数字农业创新应用基地建设项目（普洱茶品种），落实集体经济创收奖励制度，完善村干部绩效考核奖励机制。
融合“农文旅”实现“大振兴”。坚定不移把“勐海香米农文旅”项目作为勐遮发展的重点，进一步推动曼燕村曼朗小组一二三产业融合示范村项目建设，辐射带动周边乡村特色旅游等项目，深入推进农村一二三产业融合发展，打造香米品牌，推进水稻种植规模化、标准化，形成“以农促旅、以旅强农、产业互动、优势互补”的发展基础，通过小投入撬动大收益，推动“勐海香米农文旅”深融合、巧融合。
2.聚焦农业发展扩量增效，打造产业强镇“现代化”
加大非粮化整治力度。严格保护耕地，牢牢把住粮食安全主动权，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。做好农村土地流转备案，全力完成各项粮食种植面积目标任务。加强与上级部门联动，明确勐遮粮食生产功能区划定具体位置，开展非粮化联合整治行动，切实遏制部分经济作物下田面积增加的情况，粮食播种面积稳定在8万亩以上。
加快发展乡村特色产业。深入挖掘乡村优势资源，以农业产业化和农业科技引领农业现代化，聚焦粮、糖、茶、蔬等支柱产业，抓强特色产业基地建设，打造特色农产品品牌，建设乡村田园综合体，持续提高农业创新力、竞争力。
加强农业现代化建设。加快绿色有机农产品生产基地建设、高标准农田建设，努力建设一批标准化、规模化、集约化的良种繁育基地，推动“亩产论英雄”，进一步夯实稳产基础。加强农业龙头企业培育，鼓励龙头企业、农民专业合作社、种粮大户等承包土地规模化种粮，落实好一次性种粮补贴等各项惠农政策，提高农户种粮积极性。
推动农业技术改造升级。引导中小企业向“专精特新”方向发展，引导企业不断加大科技投入，提高企业质量效能、土地投资强度及土地产出水平，让“寸土”产生“寸金”效应。结合农户需求加大技术培训指导，“点菜式”围绕水稻病虫害防治、甘蔗种植管理技术、生猪及肉牛养殖技术、土地流转注意事项、农机安全生产知识等内容到各村开展技术培训。
3.聚焦平安稳定各项举措，筑牢安全防线“强保障”
夯实社会治理基石。扎实推进扫黑除恶专项斗争，坚持不懈开展社会治安综合治理行动，严厉打击各种违法犯罪活动。扎实开展禁毒工作，举全镇之力打好第五轮禁毒人民战争。深入开展“四个专项”行动、防范和打击非法集资宣传活动，加大治安管控力度，全面清除各类社会治安风险隐患，群众安全感满意度不断提升。加快推进“八五”普法及依法治镇工作，切实提高公民法治意识。坚持发展新时代“枫桥经验”，推进矛盾纠纷多元化解机制，持续开展矛盾纠纷“大排查、大调处、大化解”专项行动，维护社会稳定。全面落实宗教法律法规，依法加强宗教场所人员管理，充分发挥村规民约作用，提升基层自治效能。
狠抓安全生产责任。严格落实安全生产责任制，以“零事故、零死亡”为目标，紧盯重点行业领域，强化安全监管，严密防范道路交通、人员密集场所、建筑施工、学校、加油站、矿山等重点领域安全治理风险隐患。以“零容忍、严执法、重实效”的要求，对各类违法违规行为依法依规查处，推动建立健全公共安全隐患排查和安全预防控制体系。坚决遏制重特大事故发生，确保安全生产工作责任不缺位、力度不减弱、工作不断线。
加强食品安全监管。加大对食品生产企业、小作坊、超市、餐馆等重点场所专项检查力度，严把市场准入关，消除食品安全隐患。加强对学校食堂检查，进一步完善各中小学校食堂一户一档管理制度。进一步加强散装白酒质量安全监管，严厉打击利用工业酒精、甲醇等有毒有害非食用物质制售假酒。全面加强预防食物中毒宣传，着力提高群众安全防范意识，守护群众“舌尖上的安全”。
抓好交通隐患整治。严厉查处超员、超速、酒后驾驶、驾乘摩托车不戴头盔等重点交通违法行为，全力营造严管严查浓厚氛围。传递“文明守法、平安回家”出行理念，切实发挥宣传引导力。坚决打击易肇事肇祸违法行为，切实做好疫情防控新形势下的交通安全管理工作，全力防范群死群伤事故风险。
提升灾害防治能力。坚持安全第一、预防为主，扎实做好防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治工作，着力强化灾害预警。做好灾害性天气防范应对工作，加强突发地质灾害应急抢险演练，完善事故灾害的预防预警和应急处置机制，提高防灾减灾救灾和应急保障能力。坚持社会共治，完善群众安全教育体系，推动安全宣传进企业、进村寨、进社区、进学校、进家庭，提升广大群众安全意识和自救互救能力。
4.聚焦综合治理保护生态，增添绿色发展“含金量”
持续推进生态环境保护。坚定不移践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，把“绿色+”融入经济社会发展各方面。着力削减焚烧污染物排放，确保空气质量优良率稳定达标；深化河湖专项整治行动，聚焦河道污染、违法乱建、乱排乱放，常态开展辖区河流水域岸线巡查排查；不断深化林业增绿增效行动，实施天然林保护生态工程；守牢生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，有力推进农村乱占耕地问题整治。
深入开展爱国卫生运动。健全完善爱国卫生运动常态化开展工作机制，对标创建国家级卫生乡镇，加强健康科普知识宣传，让戴口罩、勤洗手等防护行为成为公众习惯，为2024年国家卫生乡镇创建工作顺利通过验收做好准备。
纵深推进人居环境整治。高质量推进村庄规划，压实农村人居环境整治责任，对“脏乱差”及违法建筑、彩钢瓦等进行集中清理整治，持续改善村庄公共环境，坚持开展人居环境大比武，在每年打造1至2个示范村的基础上，推行示范村+重点村+后进村“三村并进”活动。
积极谋划绿美乡镇建设。结合全镇“村庄实用性规划”方案，合理规划布局绿化美化空间，在乡村公共空间宜树则树、宜花则花、宜果则果、宜菜则菜。充分挖掘我镇各民族村寨自然生态、历史人文、田园风光等资源价值，以“合作社+村委会（村小组）+农户”的经营模式，大力发展庭院经济、林下经济、生态创意农业、田园综合体和现代生态农庄，促进农村繁荣、农业发展、农民持续稳定增收，2023年完成勐遮镇集镇绿美乡镇创建。
5.聚焦普惠共享兜牢保障，画好民生福祉“同心圆”
扩大社会保障覆盖范围。全面推进“两险”参保征缴工作，扩大城乡社会保险覆盖面，确保惠民政策落到实处。把织密百姓幸福生活“保障网”作为工作的重中之重来抓，确实做到“应参尽参，应保尽保”。
持续稳固民生保障工作。加大特困供养、城乡低保、大病救助等民生政策落实力度，扩大社会救助范围，保障低收入群体基本生活。加强对“留守老人、留守妇女、留守儿童、困境儿童”关心关爱，加强村级居家养老服务照料中心建设，提升养老服务供给能力，大力倡导移风易俗，落实三孩生育及配套政策，加强未成年人保护。
抓严抓实教育卫生工作。全面贯彻党的教育方针，落实好“双减”政策措施，加强师德师风建设，提升教育教学质量，大力改善办学条件，办好人民满意教育。加强公共卫生服务，不断提高群众健康水平，有序推动村级卫生室规范运行，扩大家庭签约医生覆盖面，加强医疗人才队伍教育培训，促进公共卫生与医疗服务再上新台阶。
统筹推进社会事业发展。巩固深化“我为群众办实事”实践活动成果，聚焦群众“急难愁盼”，抓好一批民生工程、办好一批民生实事。加大农村劳动力就业创业和转移就业工作力度，突出抓好高校毕业生、退役军人、农民工等重点人群就业创业工作。抓好各村活动场所“建、管、用”落实，加大体育文化设施建设力度，持续开展丰富多彩的体育文化活动。
努力促进村民共同富裕。巩固脱贫攻坚成果，加强乡村振兴带头人、致富带头人队伍建设，大力开展技能培训，提升农民致富能力。积极引导村集体经济联合发展、多元发展，确保相对薄弱村如期转化，促进村级集体经济持续增收。
6.聚焦作风建设持续好转，推动政府工作“新形象”
突出政治引领。坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为科学指引和行动指南，全面学习全面把握全面落实党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
夯实法治基础。坚持把法治政府建设作为营造良好环境、推动镇域发展的重要举措，加强干部职工教育培训，引导行政机关工作人员牢固树立严格执法观念。将依法行政贯穿于政府工作全过程。坚持依法履职、依法办事，全面建设法治政府。自觉接受镇人大、社会和舆论监督，强化政务和信息公开，让权力在阳光下运行。
加强作风建设。深入开展“五比五看五争当”活动，扎实推进“两个革命”，运用好“三个工作法”“定了就干、马上就办”工作机制，大力倡导真抓实干作风，坚持重心下移，靠前服务，加快推进服务型政府建设，促进政府职能转变，呈现政府工作良好形象。扎实开展各类调研分析，切实解决基层群众反映的突出问题，把全心全意为人民服务的根本宗旨落实到行动上，永远保持党同人民群众的血肉联系，保持人民公仆政治本色，努力使全镇人民有更多获得感和幸福感。
恪守廉洁之本。坚持底线思维，严格落实从严治政，持续推进反腐败斗争，坚决整治群众身边腐败和作风问题，持之以恒落实中央八项规定精神，驰而不息纠治“四风”问题，构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制，营造风清气正、干事创业的良好政治生态。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个（财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位8个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制102名，其中：行政编制 34名，工勤人员编制1名，事业编制67名。在职实有93人，其中：财政全额保障 93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员37人，其中： 离休 0人，退休 37人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2,797.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,770.97万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入26.48万元。
与上年对比减少2,583.60万元，下降48.01%，减少的原因主要是2022年将其他收入纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2,770.97万元，其中：本年收入2,770.97万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,770.97万元（本级财力2,770.97万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比增加317.92万元，增长12.96%，增加的原因主要是基本支出相关人员经费较上年有所增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2,797.45万元。财政拨款安排支出2,770.97万元，其中：一般公共预算安排支出2,770.97万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出26.48万元。与上年对比减少2,583.60万元，下降48.01%，减少的原因主要是2022年将其他收入纳入预算。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出2,770.97万元，其中：基本支出2,586.47万元，项目支出184.50万元。比2022年预算数增加317.92万元，增长12.96%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出2,586.47万元，比2022年预算数增加317.06万元，增长13.97%。增加的原因主要是基本支出相关人员经费较上年有所增加。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的66.6%,比2022年预算增加108.22万元，增长6.7%，增加的原因主要是基本支出相关人员经费较上年有所增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.97%，比2022年预算减少26.91万元，下降17.32%，减少的原因主要是压减公用经费支出。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的28.38%，比2022年预算增加242.90万元，增长49.46%，增加的原因主要是村委会大岗位制改革，增加村委会委员工资。
（4）资本性支出占基本支出的0.05%，比2022年预算减少7.15万元，下降84.02%，减少的原因主要是经费减少，采购需求减少。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目7个，安排184.50万元，如村两委工作经费、武装工作经费等开支。比2022年预算增加0.86万元，增长0.47%，增加的原因主要是增加了化解部分财政往来款（暂付性款项）资金、武装工作经费等项目。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行317.52万元，主要用于勐海县勐遮镇机关正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；
2.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务2.00万元，主要用于两会经费支出；
3.一般公共服务支出—财政事务—事业运行44.59万元，主要用于勐海县勐遮镇事业正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；
4.一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行29.97万元，主要用于勐海县勐遮镇纪检正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；
5.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行89.50万元，主要用于勐海县勐遮镇党委正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；
6.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务51.00万元，主要用于村小组党支部日常办公经费及基层党建经费支出；
7.国防支出—其他国防支出—其他国防支出0.50元，主要用于保障征兵、民兵训练等日常开支；
8.文化旅游体育于传媒支出—文化和旅游—群众文化69.27万元，主要用于勐海县勐遮镇文化广播电视服务中心的文化站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；
9.文化旅游体育于传媒支出—广播电视—其他广播电视支出38.00万元，主要用于勐海县勐遮镇文化广播电视服务中心里的广播正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；
10.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构24.53万元，主要用于勐海县勐遮镇社会保障服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；
11.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.57万元，主要用于支付勐海县勐遮遮镇机关行政退休人员生活补助；
12.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.73万元，主要用于支付勐海县勐遮镇事业单位退休人员生活补助；
13.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出158.76万元，主要用于支付勐海县勐遮镇养老保险；
14.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出79.38万元，主要用于支付勐海县勐遮镇职业年金；
15.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤9.80万元，主要用于发放遗属困难生活补助；
16.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗24.77万元，主要用于支付勐海县勐遮镇机关单位职工医疗保险；
17.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗60.91万元，主要用于支付勐海县勐遮镇事业单位职工医疗保险；
18.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助53.42万元，主要用于支付勐海县勐遮镇职工公务员医疗保险；
19.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.51万元，主要用于支付村委会、村小组干部医疗保险；
20.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出65.16万元，主要用于勐海县勐遮镇村镇规划建设服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；
21.农林水支出—农业农村—事业运行501.67万元，主要用于勐海县勐遮镇农业综合服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；
22.农林水支出—林业和草原—事业机构39.70万元，主要用于勐海县勐遮镇林业工作站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；
23.农林水支出—水利—水土保持86.55万元，主要用于勐海县勐遮镇水利水土保持站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；
24.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助839.66万元，主要用于13个村委会170个村小组的村干部、小组干部生活补助及村组日常办公经费支出；
25.交通运输支出—公路水路运输—公路养护27.32万元，主要用于勐海县勐遮镇交通和安全生产服务中心交通正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；
26.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金136.62万元，主要用于缴纳勐遮镇职工的住房公积金；
27.灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行12.56万元，主要用于勐海县勐遮镇交通和安全生产服务中心安全正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资386.64万元（其中：基本支出386.64万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴254.75万元（其中：基本支出254.75万元，项目支出0.00万元）
奖金71.56万元（其中：基本支出71.56万元，项目支出0.00万元）
绩效工资477.78万元（其中：基本支出477.78万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费158.76万元（其中：基本支出158.76万元，项目支出0.00万元）
职业年金缴费79.38万元（其中：基本支出79.38万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费85.69万元（其中：基本支出85.69万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费53.42万元（其中：基本支出53.42万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费13.92万元（其中：基本支出13.92万元，项目支出0.00万元）
住房公积金136.62万元（其中：基本支出136.62万元，项目支出0.00万元）
其他工资福利支出4.22万元（其中：基本支出4.22万元，项目支出0.00万元）。
2.商品和服务支出
办公费11.95万元（其中：基本支出11.75万元，项目支出0.20万元）
印刷费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.00万元）
水费1.35万元（其中：基本支出1.35万元，项目支出0.00万元）
电费2.40万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出0.00万元）
邮电费6.45万元（其中：基本支出6.45万元，项目支出0.00万元）
差旅费11.62万元（其中：基本支出11.62万元，项目支出0.00万元）
维修（护）费9.41万元（其中：基本支出9.41万元，项目支出0.00万元）
会议费5.65万元（其中：基本支出3.35万元，项目支出2.30万元）
培训费3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0.00万元）
公务接待费费4.10万元（其中：基本支出4.10万元，项目支出0.00万元）
劳务费3.56万元（其中：基本支出3.56万元，项目支出0.00万元）
委托业务费1.61万元（其中：基本支出1.61万元，项目支出0.00万元）
工会经费19.84万元（其中：基本支出19.84万元，项目支出0.00万元）
福利费9.67万元（其中：基本支出9.67万元，项目支出0.00万元）
公务用车运行维护费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0.00万元）
其他交通费用27.65万元（其中：基本支出27.65万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出185.36万元（其中：基本支出3.36万元，项目支出182.00万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助733.96万元（其中：基本支出733.96万元，项目支出0.00万元）
4.资本性支出
办公设备购置1.36万元（其中：基本支出1.36万元，项目支出0.00万元）。
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目11个26.48万元。增加26.48万元，增长100%，增加的原因主要是自有资金全部纳入部门预算管理。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额11.24万元，其中：政府采购货物预算3.50万元、政府采购服务预算7.74万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.00万元，较上年减少1.00万元，下降4.76%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。安排因公出国（境）团组0人，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为12.00万元，较2022年减少3.00万元，下降20%，国内公务接待共计批次为240次，共计接待2400人次。
减少的原因主要是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《勐海县接待工作暂行办法》等规定，我单位不断规范公务接待费管理工作，认真执行党政机关国内公务接待管理相关政策和规定，严格控制国内公务接待范围、接待审批、接待标准等，对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待，所以公务接待费减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为8.00万元，较2022年增加2.00万元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费8.00万元，较上年增加2.00万元，增长33.33%，增加的原因主要是我单位因业务原因下乡次数增多，公务用车增加一辆，公务用车运行费随之增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县勐遮镇2023年机关运行经费68.56 万元，比上年减少30.96万元，下降31.11%，减少的原因是：公用经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县勐遮镇2023年日常公用经费61.22万元，比上年减少3.10万元，下降4.82%，减少的原因是人员减少，公用经费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日勐遮镇资产总额1,579.44万元，其中，流动资产262.65万元，固定资产1,311.79万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产5.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加272.37万元，其中固定资产增加75.74万元。处置房屋建筑物130平方米，账面原值8.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产33项，账面原值6.58万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
勐海县勐遮镇无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门上年结余结转支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。
监督索引号53282219055300111
勐海县勐遮镇2023年部门预算公开表20230222041521628.xlsx
