监督索引号53282219055301000

西双版纳州勐海县勐遮镇2018年度部门决算公开报告

   公开目录

  第一部分  西双版纳州勐海县勐遮镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳州勐海县勐遮镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

（l）贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；参与制定乡（镇）财政发展战略和中长期规划及其综合经济政策。

（2）编制乡（镇）年度财政收支计划，报县财政审核后统编县乡财政收支预算，执行县人民代表大会批准的财政预算；编制乡（镇）年度财政部门决算；负责乡（镇）所属预算单位的财务核算和监督；负责财政票据及非税收入的管理；负责乡（镇）国有资产及其政府性债务的管理。

（3）组织和管理会计人员业务培训，负责财政政策宣传和财政信息、政务公开工作。

（4）完成乡（镇）党委、政府和上级财政部门交办的其他任务。

协助县局各业务股室编制全乡预算内外收支预算计划，办理日常会计业务，组织财务人员依法进行会计核算、实施会计监督，监督并报告乡镇预、决算的执行情况。负责乡镇“零户统管”会计的核算以及乡镇会计人员、会计档案、全乡固定资产、政府性债务等的管理工作。负责管理好本乡镇的财政、财务收支工作等。

核算我乡县国库核拨额度资金及与其他单位往来款项。

（二）职能配置

1、党委职能

（1）总揽全镇工作全局，领导、指导人大、政府、纪委、人民武装、统战、工会、共青团和妇联工作。

（2）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级党员代表大会（党员大会）的决议、决定。

（3）讨论决定全镇党的建设、经济建设和社会发展中的重大问题，确保本行政区域经济、社会的持续、稳步发展。

（4）加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

（5）领导全镇政权机构和群众组织，支持和保证这些机构和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

（6）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协管共管上级有关部门驻镇单位干部。

（7）抓好全镇物质文明和精神文明建设。

（8）负责党的纪律检查工作，认真处理党员群众的来信来访，及时查处违纪案件。配合协同有关部门监督、检查党的方针、政策和国家法律法规的执行情况，维护党委和政府的权威，保证政令畅通。

（9）完成上级党组织交办的其他工作。

2、人大主席团职能

（1）检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

（2）听取和审议本级人民政府经济、教育、科学、文化、卫生等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

（3）检查、督促本级人民政府办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见。

（4）联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

（5）根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。

（6）受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职；决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。

3、人民政府职能

（1）贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本行政区域内的经济、社会等各种事项作出决定。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，管理本行政区域内经济、社会方面的行政工作。

（3）管理本行政区域内的人力资源社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、安全生产监督管理、林业、水利、农村公路、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。

（4）积极搞好农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。

（5）加强对本行政区域内各单位的领导、指导和联系，充分发挥职能作用。指导各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平。定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，以便科学决策。

（6）依照《村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民搞好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。

（7）完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，勐遮镇紧紧围绕县委、县政府的决策部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为引领，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，积极适应经济发展新常态。上下一心，开拓进取，围绕打造“美丽和谐文明幸福新勐遮”这个目标，科学谋划，攻坚克难，社会各项事业健康协调发展，全年任务顺利完成，为努力闯出一条跨越式发展路子夯实基础。

2018年，全镇农业总产值预计实现8.23亿元，同比增长9%；固定资产投资预计实现7927万元（包含一事一议），同比增长21%；完成财政预算总收入3950.22万元，同比增长7.21%；农民人均纯收入预计12472元，同比增长8%。

（一）多形态、齐发展，促农业向现代化迈进

勐遮镇始终围绕农业强镇目标，围绕稳增长、调结构、促增收的根本要求，通过推进机械化、标准化、规模化等方式推动现代化农业发展，促进农民增收。2018年，勐遮镇农作物播种面积23.88万亩，其中，水稻种植面积13.50万亩，预计实现总产量7.92万吨。甘蔗种植面积2.90万亩，预计入榨量达14.8万吨。茶叶种植面积3.23万亩，产茶量达1477吨；蔬菜种植3.90万亩；水果种植面积4499亩（其中蓝莓3811亩，柠檬500亩）；水产品养殖2.5万亩，预计产量4100吨。生猪存栏数2.38万头，肉牛存栏数5866头，生禽10.24万羽。

（二）重基建、稳落实，推行一体化

一是在推进乡村振兴战略在勐遮落实落地的具体实践中，积极争取上级部门的大力支持，尽心尽力地改善群众的生产生活条件。2018年完成曼伦线、曼景线小修项目、曼根线、南列、先往老寨、先往新寨、坝卡新寨、坝也新寨进村道路等道路硬化工程，共计35.5公里。二是加大农田水利设施建设。完成勐海县曼桂水库建设项目征地工作，征地补偿款已全额支付。完成勐遮镇集镇供水工程征地补偿工作，集镇供水工程有序推进中。在全镇6个村委会20个村民小组水源点安装了饮用水水源保护区公示牌。三是实施高标准农田项目。曼洪村委会高标准农田项目包含土地平整3193亩、主路建设5条共5.61公里，沟渠2条共2.29公里，总投资500万元。

（三）抓整治、保生态，建宜居城乡环境

一是精心组织开展勐遮镇“清洁家园”城乡环境卫生综合整治工作，强化督促检查。充分利用各种宣传活动积极宣传节能、环保知识，加快向简约适度、绿色低碳、文明健康的方式转变，反对各种形式的奢侈浪费、讲排场、摆阔气等行为，形成崇尚节约、绿色低碳的社会风尚。二是建立长效机制，完善保洁工作。引导村民把环境卫生管理、保洁制度和垃圾清运处置收费制度写入《村规民约》中，逐步形成村民自觉管理、人人参与管理的模式。三是落实各项补助，加强营林造林工作。落实森林生态效益补偿金98.08万元、退耕还林补助87.20万元、以气代柴制茶用气补助5.17万元；种植珍贵树种6117.22亩，126822株。四是落实责任，全面推进河长制工作。构建以镇党委书记为总河长的镇、村、组三级河长责任体系，一级抓一级，层层抓落实，充实镇级河长6名，村、组级河段长75名，清河总长17.67公里；完成镇级河长巡河88次，督查6次。

（四）抓民生、强保障，推行社会事业全面发展

2018年，勐遮镇党委、政府以群众关切为根本，以解决群众困难为目的，不断推进民生保障工作。强化就业培训，鼓励创业促进就业，办理贷免扶补6户，放贷资金60万元；办理小额担保贷款39户，放贷资金339万元；宣传动员9名建档立卡贫困户赴上海松江务工。加强惠农惠民政策宣传，认真落实社会保障各项政策，完成城乡居民社会养老保险参保41533人，超额完成0.2%；完成城乡居民基本医疗保险参保54347人，参保率99.45%，超额完成1%。加强计划生育政策宣传及落实，全面实施二孩政策；2018年出生人口796人、死亡372人，自然增长率7.31‰；发放独生子女保健费、奖扶等计划生育奖金64.55万元。发放保障金283.1万元，救济10426人次；临时救助31人10.76万元，医疗救助202人次112.46万元，发放救灾资金44.2万元，救助288人次。卫生体制改革得到深化，完成家庭医生签约工作，药品零差价实施全覆盖。教育工作稳步发展，狠抓“控辍保学”工作，建立健全村校联防长效机制，加强校园周边环境整治，教育管理秩序平稳，勐海县第三中学2018年中考再创佳绩，获乡镇教学质量考核第一名，获全县教学质量考核进步奖，获全县教学质量考核贡献奖，获全县教育工作先进集体等荣誉称号。

（五）抓统筹，保质量，有序推进脱贫攻坚

一是按时按质按量完成了240户农村危房改造工作。投入25.21万元兜底解决了27户农户的住房问题。二是加快易地搬迁项目建设，按期完成64户建档立卡贫困户、41户随迁户入住工作。加快配套设施建设，保障搬迁户生产生活需求。截至目前，村内道路、排污管网、供水、供电、排水沟、厕所、活动室、路灯、边坡、入户道路硬化等基础设施已完成，养殖小区预计于2019年1月底投入使用。三是加快推进产业扶贫，发放产业资金75.2925万元。其中水稻种植1124.58亩，投入资金11.25万元；玉米种植522.4亩，投入资金5.22万元；甘蔗种植331.5亩，投入资金14.92万元；茶叶新植50.5亩，投入资金2.53万元；茶园改造73.3亩，投入资金1330元；牛养殖24头，投入资金3.4万元；猪养殖699头，投入资金34.95万元；鹅养殖18只，投入资金1080元；鸡养殖1684羽，投入资金2.82万元。四是因地制宜，大力推进贫困村集体经济发展。曼令村成立蜜蜂养殖专业合作社，曼洪购买商铺出租，两个贫困村平均每年增收6万余元。截至12月，我镇现有建档立卡贫困户374户1415人，累计脱贫358户1363人，贫困发生率下降至0.1%。

（六）强文化、树品牌，宣传思想文化工作成效显著

2018年，举办各类培训、党课、讲座47场次受众人数4525人。将习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神列为党委中心组理论学习、干部职工学习、党（总）支部“三会一课”的必学内容。加大文化基础设施建设，加快推进公共文化服务体系全覆盖，以公共文化基础设施建设为重点，不断完善少数民族聚居村寨文化设施和服务网络，不断地丰富广大人民群众的业余文化需要，170个村民小组广播覆盖率达到100%，电视覆盖率达到99.9%，拥有16个农家书屋藏书4万余册，勐遮镇乡村数字电影院的建成，实现了“家门口看大片”的美好远景。打造了一系列的本土民族文化活动品牌：如“醉美勐遮”系列活动、“渔乐”文化节、“稻香勐遮”自行车越野赛、“遮坝杯”足球赛等特色活动，助推少数民族农耕文化、饮食文化、体育文化、民族手工艺品、民族服饰文化市场繁荣发展。

（七）抓安全、保稳定，创建平安和谐美丽勐遮

2018年，落实安全生产责任，开展各种安全生产大检查和专项整治行动7次，未发生重特大安全生产事故。组织开展勐海县2018年地质灾害应急演练，按照《勐遮镇地质灾害应急预案》，建立险情巡查、汛期值班、灾情速报、应急抢险制度和群测群防网络。强化镇、村、组联查联防工作机制，广泛发动群众，扩大禁毒防艾人民战争成果。组织全镇村“两委”和护村队出动人员对170个村民小组开展了尿液普检和复检工作，全年尿检11960人，移送派出所尿检呈阳性141人，处罚逃避尿检、未按时参加尿检的村民15名，罚金1.2万元。开展48次“堵源截流”专项行动，检查过往车辆1197余辆，排查尿检3855人。持续推进社区康复人员后续照管工作，操守保持率达89.2%。加大缉枪治爆工作力度，收缴射钉枪17支、射钉弹256发、气枪2支，炮弹1枚，立案3件。积极开展扫黑除恶工作，组织法治宣讲队，深入村寨宣讲扫黑除恶知识；营造扫黑除恶浓厚氛围，年内共张贴扫黑除恶通告470余张，悬挂横幅42条，积极鼓励发动群众举报身边涉黑涉恶相关事件及人员，截至目前未收到群众举报线索，未发现涉黑涉恶人员。建立健全矛盾纠纷排查机制，有效化解社会矛盾，全年排查纠纷278起，调处率100%。

（八）自身建设得到新提升，不断提升行政效能

全面打造忠诚、法治、效率、责任、服务、廉洁政府。坚定不移推进全面从严治党、从严治政向纵深发展。深入推进法治政府建设，聘请法律顾问，法制宣传教育、法律服务、法律援助等工作得到加强。认真贯彻落实中央八项规定精神，不断完善政府权力运行监督机制，加强行政监察，持续深化拓展民生监督，进一步营造风清气正的干事创业环境。不断推进经济责任审计工作向纵深发展，增强领导干部责任意识与规矩意识，为镇域经济社会健康发展保驾护航。全面完成政府网站集约化建设，“互联网+政务服务”工作有序推进。

各位代表，过去一年成绩的取得，得益于县委、县政府和镇党委的坚强领导，离不开镇人大和社会各界的监督支持，凝聚着全镇干部群众的智慧和汗水。在此，我谨代表镇人民政府，向全体代表和所有关心支持勐遮镇各项建设事业的各界人士表示衷心的感谢！

在取得成绩的同时，我们也清醒认识到，工作中还存在一些困难和问题：一是农业产业化发展能力有待提高。农业生产效能较为落后，产业发展思路不清晰、办法不多，产业结构单一，产业发展能力较弱，引导农业产业健康发展力度不足；农业产品种类单一，产供销体系不成熟、不完善，产品缺乏市场竞争力和抗风险能力，农业经济可持续增长点不多，发展后劲不足。二是禁毒工作形势依然严峻。虽然近年来，我镇对毒品犯罪采取了高压态势，但是在境外毒源“多头入境、全线渗透”大环境影响下，我镇禁毒工作仍然面临严峻形势，由吸毒引发的治安、刑事案件等各类毒患仍然存在；毒品犯罪手段不断翻新，形式更加隐蔽，打击难度不断加大。三是城镇化发展相对滞后，缺少发展资金，区位优势尚未充分发挥。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳州勐海县勐遮镇2018年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：

1.勐海县勐遮镇人民政府

2.勐海县勐遮镇财政所

3.勐海县勐遮镇文化广播电视服务中心

4.勐海县勐遮镇村镇规划建设服务中心

5.勐海县勐遮镇社会保障服务中心

6.勐海县勐遮镇农业综合服务中心

7.勐海县勐遮镇交通和安全生产服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州勐海县勐遮镇2018年末实有人员编制113人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制82人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员2人），事业人员76人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

（三）机构设置情况

1、内设机构

根据上述职能，勐海县勐遮镇党政机关设4个综合办公室。

1．党政办公室

（1）围绕党的中心工作，按镇党委、人大、政府、纪委的工作部署和要求，搞好上传下达和协调工作，为全镇各项工作搞好服务，当好领导的参谋和助手。

（2）组织、筹备镇党政机关各种会议，负责起草党政各种报告、规划、计划、总结等文字材料；承担党政会议记录、大事记、年鉴、综合信息、调研材料及宣传报道工作，监督、检查镇属各单位工作完成情况。

（3）做好纪检监察、组织人事、宣传、文秘、电子政务等工作，处理好来信、来访工作。

（4）负责协调各民族关系，保障少数民族平等权利，促进民族平等、团结、互助协作。

（5）负责搞好本镇宗教工作，宣传党的宗教政策，维护宗教正常活动秩序。

（6）负责加强统战理论宣传工作，团结一切党内外人士，发展和壮大党的爱国统一战线。

（7）负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

（8）组织开展团组织活动和妇女儿童工作。

（9）负责镇管干部、职工的年度考核、任免、聘用、退休、职称、劳动工资及人员编制、机构的管理。

（10）管理机关财务、固定资产。

（11）承担党政机关内务管理，制定各项规章制度，负责机关后勤服务、安全保卫、卫生、车辆管理、接待等工作；搞好值班和考勤登记。

（12）做好档案、保密等工作，管理镇党委、政府印章。按规定做好文件的收发、打印、督办、归档等工作。组织机关政治学习。

（13）指导、协调村级文书工作。

（14）完成镇党委、人民政府交办的其他工作。

2．经济发展办公室

（1）在镇党委、政府的领导下，拟定本行政区域的经济发展规划、计划，并组织实施。

（2）认真做好调研工作，搞好本行政区域内经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。

（3）负责本行政区域内的招商引资工作，提供各种经济和产业信息，积极探索经济发展新路子，培育新兴支柱产业，为本行政区域内的农业产业结构调整提供支持。

（4）承担国土资源管理工作（包括：组织编制镇镇土地利用总体规划，并按规定对田、水、路、林、村综合整治，提高耕地质量，审核镇镇村公共设施、公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批）。

（5）协调本行政区域内各种经济组织的关系，扶持和引导镇镇企业、个体私营企业等各种镇、村经济组织的发展。

（6）监督乡镇企业、个体私营企业认真执行国家法律法规和政策；协同有关部门，维护其合法权益，取缔违法经营活动，打击经济犯罪。

（7）负责本行政区域内的经济统计工作，以及其它无具体部门承担的经济工作。

（8）接受上级有关业务工作部门的指导和监督。

（9）综合管理全镇安全生产工作，做好安全生产宣传教育和监督检查工作。

（10）承担村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、统计、旅游、扶贫、交通运输、农民负担监督、市场监管等职责。

（11）完成镇党委、人民政府交办的其他工作。

3．社会事务办公室

（1）在镇党委、政府的领导下，具体主持本行政区域内的社会事务发展规划，并组织实施。

（2）宣传贯彻执行党和国家关于人力资源社会保障、民政、计划生育和食品安全等工作的方针政策和法律法规。

（3）负责督促科技、教育、文化、广播电视、卫生事业的发展，拟定并落实好相关的发展计划和工作措施。

（4）做好养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险等服务工作。

（5）负责救灾、救济、扶贫、拥军优属工作，负责辖区内的婚姻咨询、登记工作。

（6）认真落实计划生育工作目标，抓好流动人口管理工作。

（7）保证食品安全，保障公众身体健康和生命安全。

（8）具体完成本行政区域内其它无具体部门承担的社会事务工作。

（9）完成镇党委、人民政府交办的其他工作。

4．社会治安综合治理委员会办公室（与司法所合署办公）

（1）贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。

（2）制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施。

（3）掌握辖区内的治安形势和工作动态，组织、协调有关部门共同解决辖区内突出的治安问题，遇重大问题，及时向上级反馈。

（4）指导管理基层法律服务工作，接受法律服务电话咨询工作。

（5）指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见。

（6）协助有关部门指导治保会、调解会和各种形势的群防群治队伍的工作。

（7）组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。

（8）作好本辖区内矛盾纠纷排查调处工作。

（9）承担维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

（10）组织开展普法宣传和法制教育工作。

（11）组织开展对刑释解教人员的过渡性安置和帮教工作。

（12）完成镇党委、人民政府交办的其他工作。

2、人员编制

勐海县勐遮镇核定行政编制31名。其中：领导职数11名；具体为：党委书记1名、党委副书记3名（其中1名为镇长、不占领导职数。分管综治维稳副书记1名），人大主席1名，纪委书记1名，武装部长1名，镇长1名、副镇长3名。

党政办公室（10名），具体岗位设置：主任1名、妇联主席1名、团委书记1名、宣传干事1名、组织干事1名（兼纪检监察员）、党委秘书1名（兼武装干事）、政府秘书1名、人事助理兼报账员1名、档案管理员（兼收发）1名、统战宗教助理员1名。

经济发展办公室（4名），具体岗位设置：主任1名、经济发展和安全生产管理员3名。

社会事务办公室（6名），具体岗位设置：主任1名、科教文卫助理员1名、民政助理员（兼残联助理员）2名、计生助理员2名。

社会治安综合治理委员会办公室（3名，其中2名使用司法专项行政编制），具体岗位设置：主任1名，调解员2名。

3、事业单位改革

1．机构设置及调整

将镇计划生育服务中心并入镇卫生院，镇卫生院加挂镇妇幼保健计划生育服务站牌子，接受县卫生和计划生育局和镇政府双重管理，以县卫生和计划生育局管理为主。镇计划生育管理工作仍由镇政府负责。

将镇财政所承担的农村土地承包经营管理职责划入镇农业综合服务中心。

不再保留镇人口和计划生育服务中心的名称和印章，不得再以镇人口和计划生育服务中心名义对外开展工作，镇人口和计划生育服务中心印章由勐海县事业单位登记管理局收回。

2．下属事业单位主要职能及编制分配

根据以上机构调整，勐遮镇人民政府综合设置6个事业单位，其中，镇财政所、社会保障服务中心工作人员参照公务员法管理：

1.勐海县勐遮镇农业综合服务中心

核定事业编制51名。主要职责是：

（1）宣传、贯彻党和国家关于农村工作的各项方针、政策，积极为本行政区域的农业、农村和农民服务，做好各项技术服务工作，推进农村产业结构调整和产业化进程；根据相关部门授权，严格执行《农业法》、《农业技术推广法》、《种子法》、《植物检疫法》、《农机监理条例》、《中华人民共和国动物防疫法》、《云南省动物防疫条例》、《水土保持法》及森林和野生动植物资源保护等法律法规。

（2）结合实际因地制宜地制定本行政区域的农业综合技术发展规划，大力开展新技术示范、推广和应用，积极引进新的农业技术项目，逐步提高科技的普及率和科技对农业的贡献率。

（3）在密切合作的基础上，明确职责，责任到人，实行奖惩制度，做好粮、糖、茶、农机等的一条龙服务工作。

（4）收集农业技术推广服务的典型经验，建立健全农业科技档案，做好各种业务统计工作。加强对农村干部和农业技术骨干的培训工作。根据农民需要，解决农民生产中遇到的技术问题。

（5）搞好种子、化肥、农药、农机新机具等供应，推广新技术、传授新的使用方法。

（6）农作物和农业灾害的监测、预防、防治和处置，农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验。

（7）农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测。

（8）负责本镇畜牧业发展规划，并组织落实畜牧业发展各项工作任务和指标。

（9）负责畜禽良种繁育体系建设和动物防疫体系建设，畜牧科技新技术的引进、试验、示范和推广，动物疫病的预防、控制和动物疫情的监测调查和动物及动物产品的检疫等工作；负责本镇兽医卫生监督工作。

（10）负责本镇林业发展规划和年度计划的制定，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；配合林业行政部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况；做好森林防火、森林病虫害防治工作。

（11）协助林业行政部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作。

（12）依法保护、管理森林和野生动植物资源，依法保护湿地资源。

（13）调解水利水土资源纠纷，协助有关部门对破坏水土资源设施案件进行查处。依法从严从快制止破坏水土资源的违法行为，合理开发利用和保护水土资源。

（14）大力加强水利水土保持工作，预防和治理水土流失，管好、用好水利设施，确保安全、足量蓄水；做好水费计征工作；组织群众进行小型水利、人畜饮水建设和管理，积极做好防汛抗旱工作。

（15）合理调度水资源；抓好水利设施的安全监护维修和防汛抢险工作，及时处理隐患工程，确保水利设施安全度汛；不断提高有效灌溉率，以适应农村经济发展的需要。

（16）负责本镇农村土地承包经营管理。

（17）完成镇党委、人民政府交办的其他工作。

2.勐海县勐遮镇文化广播电视服务中心

核定事业编制9名。主要职责是：

（1）运用各种文艺手段，宣传党的路线、方针、政策和法律法规，进行社会主义、爱国主义、集体主义教育，开展社会公德、家庭美德、职业道德教育，教育广大群众做有理想、有道德、有文化、有纪律的新型公民。

（2）利用各种文艺形式和文化阵地，宣传和普及经济、科技、文化知识，开展移风易俗的宣传教育。

（3）指导村委会建立健全文化室，组织、辅导村文化室及群众开展业余文化艺术活动，积极培养文艺骨干，丰富群众文体生活。

（4）搜集整理民族民间文化遗产，发展具有时代精神和地方民族特色的文化艺术，做好文物管理工作，组织民族传统节日和重大节日的文化娱乐活动。

（5）协助政府和文化主管部门做好文化市场的管理工作，防止和杜绝“黄、赌、毒”等不健康的音像传播，净化文化市场。

（6）加强文化阵地建设，努力营造健康的文化氛围，用新的思想和先进文化占领农村思想文化阵地，促进社会主义精神文明建设。

（7）做好广播的播放工作。加强广播电视设施的管理和维护，提高服务质量。

（8）负责本镇通讯员培训，积极撰写新闻稿件。

（9）完成镇党委、人民政府交办的其他工作。

3.勐海县勐遮镇村镇规划建设服务中心

核定事业编制4名。主要职责是：

（1）贯彻和执行《城镇规划法》、《环境保护法》等有关法律、法规。

（2）负责组织编制村镇规划，并监督实施；负责违章建筑的处理工作。

（3）负责县级建设行政主管部门授权的建设工程项目的设计管理和施工管理。

（4）负责村镇建设民族特色化的规划、推广、管理和实施。

（5）负责县级建设行政主管部门授权的房地产管理。

（6）负责村镇容貌、环境卫生、园林、绿化管理和市政公用设施的维护与管理。

（7）根据授权负责建筑市场、建筑队伍和个体工匠的管理。

（8）负责生态镇、生态村（寨）创建工作；辖区内自然生态环境保护、企业和农村污染防治、城镇环境污染综合整治、环境统计与环境信息报送、调处环境投诉和环境纠纷，配合环境保护部门对本辖区内的重点污染进行日常监管，报告辖区内环境违法案件并配合调查处理等工作。

（9）负责村镇建设技术咨询、服务。

（10）负责建设统计、建设档案管理等。

（11）完成镇党委、人民政府交办的其他工作。

4.勐海县勐遮镇社会保障服务中心

核定事业编制3名。主要职责是：

（1）开展人力资源开发、劳动就业和社会保障服务管理工作。

（2）认真做好《再就业优惠证》的核发和下岗失业人员管理工作，为自谋职业的下岗失业人员申请小额贷款和办理有关手续。

（3）开发公益性岗位，组织实施就业项目。

（4）协助社保经办机构办理有关养老、医疗、失业、工伤、生育、新型农村养老保险、城镇居民养老保险工作。

（5）组织动员未能继续升学的新生劳动力参加预备培训，组织开展就业服务。

（6）负责参保离退休人员的社会化管理，协助有关部门在离退休人员中建立健全党的组织，开展文体活动。

（7）做好劳动保障统计和调查工作。

（8）承办社会救助、最低生活保障等工作。

（9）完成镇党委、人民政府交办的其他工作。

5.勐海县勐遮镇财政所

核定事业编制10名，主要职责：

（1）认真贯彻落实《统计法》及财经法律法规及相关政策。

（2）承担编制镇镇财政预决算职责。

（3）负责惠农政策资金兑付管理。

（4）负责对行政区域内财政资金实施监管。

（5）负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管。

（6）负责乡镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管。

（7）负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（8）负责农村土地承包管理、农民负担监督管理。

（9）负责农村经济社会统计、源头数据采集以及统计执法等职责。

（10）完成镇党委、人民政府交办的其他工作。

6.勐海县勐遮镇交通和安全生产服务中心

核定事业编制4名。主要职责是：

（1）承办农村公路建设、管理和公路养护，保证公路畅通。

（2）负责公路运输管理，维护镇村客货运输秩序和道路（水上）交通安全。

（3）配合县级安监部门开展本辖区内的安全生产工作，报告、统计辖区内安全生产伤亡事故情况，配合调查处理生产安全事故，做好安全生产应急救援工作。

（4）负责食品安全、卫生监督、移民安置等服务性工作。

（5）完成镇党委、人民政府交办的其他工作。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州勐海县勐遮镇2018年度收入合计44,255,686.20元。其中：财政拨款收入39,502,243.30元，占总收入的89.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,753,442.90元，占总收入的10.74%。与上年36,098,273.72元对比，增加8,157,412.48元，增长18.43%;主要原因分析：1.由于提高工资收入标准，增加职工工资收入；2.我镇一事一议项目的增加，导致收入增加；3.由于上级领导对我镇的关心，增加各村委会及小组的活动场所建设，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

西双版纳州勐海县勐遮镇2018年度支出合44,379,730.79元。其中：基本支出26,407,053.38元，占总支出的59.50%；项目支出17,972,677.41元，占总支出的40.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年35,114,565.93元对比，增加9,265,164.86元，增长20.88%，主要原因分析：1.由于提高了工资收入，相应的工资支出也相对增加；2.一事一议及个项工程项目完工并拨付工程款；3. 于公务用车的磨损增加公务用车的开支；4.为加强乡镇管理，对站所及村委会、村小组的培训增加，从而增加了我镇的开支。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳州勐海县勐遮镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,407,053.38元。与上年25,201,860.43元对比 ，增长1,205,192.95元，增长4.56%,主要原因分析：由于提高了工资收入，相应的工资支出也相对增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.87%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳州勐海县勐遮镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,972,677.41元。与上年9,912,705.50元对比，增加8,059,971.91元，增加44.85%，主要原因分析：1.开展扶贫工作，增加基础设施建设；2.村委会基础设施建设增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州勐海县勐遮镇2018年度一般公共预算财政拨款支出39,566,937.26元,占本年支出合计的89.16%。与上年31,847,222.52元对比，增加7,719,714.74元，增长19.51%,主要原因分析:1.由于提高了工资收入，相应的工资支出也相对增加；2.一事一议及个项工程项目完工并拨付工程款；3. 于公务用车的磨损增加公务用车的开支；4.为加强乡镇管理，对站所及村委会、村小组的培训增加，从而增加了我镇的开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出8,525,927.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.55%。主要用于政府、党委、纪检、财政所工资福利支出及日常公用经费支出，人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、其他一般公共服务支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出954,309.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于禁毒管理、治安管理；

  5.教育（类）支出15,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于教育协管员生活补助的支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化体育与传媒（类）支出1,698,213.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于勐遮镇文化广播电视服务中心工资福利支出及日常公用经费支出；

  8.社会保障和就业（类）支出3,635,407.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%。主要用于勐遮镇社会保障服务中心工资福利支出及日常公用经费支出，民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休支出、残疾人事业支出、自然灾害生活救助支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出2,006,320.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于全镇职工的医疗保险支出；

  10.节能环保（类）支出55,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于环境卫生整治，“两污”设备维护及液化石油气替代柴薪制茶培训；

  11.城乡社区（类）支出1,788,833.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于村建所工资福利支出及日常公用经费开支；

  12.农林水（类）支出19,210,923.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.55%。主要用于财政所、农业中心、林业站、水利水电保持站工资福利支出及日常公用经费开支，一事一议项目支出，村委会、村小组生活补助款；

  13.交通运输（类）支出380,833.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于交安中心工资福利支出及日常公用经费开支；

  14.资源勘探信息等（类）支出124,894.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于交安中心工资福利支出及日常公用经费开支；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出1,170,675.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于全镇职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州勐海县勐遮镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为270,000元，支出决算为297,284.70元，完成预算的110.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为119,043.30元，完成预算的198.41%；公务接待费支出决算为178,241.40元，完成预算的84.88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因1.由于2018年是扶贫攻坚年，镇政府、站所等下乡扶贫、采集信息等增加燃油费；2.由于乡镇道路及村级道路不好，车辆磨损严重，增加了车辆的维修费，所以公务用车运行维护费超出预算;3.本镇开设职工食堂,接待一般都在食堂进行,很好的缩减了接待开支;4.本镇的培训,会议用餐都是镇食堂进行,缩减了购买成本。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加31,637.00元，增长11.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少33,193.42元，下降21.80%；公务接待费支出决算增加64,830.42元，增长57.16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:1.由于2018年是扶贫攻坚年，镇政府、站所等下乡扶贫、采集信息等增加燃油费；2.由于乡镇道路及村级道路不好，车辆磨损严重，增加了车辆的维修费，所以公务用车运行维护费超出预算;3.本镇开设职工食堂,接待一般都在食堂进行,很好的缩减了接待开支;4.本镇的培训,会议用餐都是镇食堂进行,缩减了购买成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出119,043.30元，占40.04%；公务接待费支出178,241.40元，占59.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出；

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出119,043.30元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出119,043.30元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于扶贫下乡工作、开展村委会工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出178,241.40元。其中：

国内接待费支出178,241.40元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待446批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,455人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展村委会工作，开展全镇工作所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出；

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州勐海县勐遮镇2018年机关运行经费支出6,453,472.63元，与上年5,077,504.65元对比，增加1,375,967.98元，增长21.32%,主要原因分析：1.全镇职工调动情况较多，2. 办公经费、印刷费、水电费、燃油费等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西双版纳州勐海县勐遮镇资产总额13,604,679.29元，其中，流动资产2,817,080.26元，固定资产10,787,599.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,239,847.09元，其中;流动资产减少1,711,522.49元，固定资产增471,675.40元,对外投资及有价证券减少0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额462,353.40元,其中：政府采购货物支出462,353.40元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;

采购单位	采购类型	采购数量	金额	资金来源
勐遮镇人民政府	摄像机	1	6,000.00	海财行字〔2017〕177号基层人大办公条件补助经费（“人大代表之家”办公设施设备资金）6,000.00元，县委办汇入购电脑经费4,000.00元，县委办汇入“青年之家”购桌椅款1,580.00元，县委组织部汇入配备党员活动场所附属设施建设资金39,999.60元，海财预字〔2018〕5号在职公用经费26,700.00元，海财行字〔2018〕81号社会治安综合治理工作经费2,340.00元，海财农字〔2018〕59号脱贫攻坚经费（安排县扶贫办乡镇脱贫攻坚经费）64,700.00元，海财行字〔2018〕133号社会治安综合治理工作经费1,500.00元，县委组织部汇入活动场所购买设备款27,046.00元，县委组织部汇入活动场所缺口资金（村委会购买桌椅板凳）9,488.00元，海财行字〔2018〕163号第四次全国经济普查县级资金（第四次全国经济普查工作经费）5,800.00元，海财行字〔2018〕166号县级粮食产量抽样调查经费（2018年粮食产量抽样调查经费）5,800.00元，海财预字〔2018〕5号人大工作经费5,700.00元，海财预字〔2018〕5号乡镇两会经费4,000.00元，县计生局汇入全员人口设备购置费6,800.00元，县政府办汇入扶贫资金7,000.00元，县委组织部汇入党支部规范化建设经费3,600.00元，县委组织部汇入活动场所设施设备缺口资金34,999.80元，海财行字〔2018〕146号政法专项补助经费（综治维稳工作补助经费）4,000.00元，县民政局汇入2017-2018年中央自然灾害生活补助资金36,729.38元，海财社字〔2017〕21号自然灾害生活补助资金(2017年中央自然灾害生活补助资金）1,220.62元，县人民武装部汇入年度办公经费1,760.00元，县委组织部汇入“两新组织”党建经费1,960.00元
勐遮镇人民政府	台式机	1	4,000.00
勐遮镇人民政府	办公桌椅	2	1,580.00
勐遮镇人民政府	课桌椅	120	39,999.60
勐遮镇人民政府	干粉灭火器及架子	24	2,160.00
勐遮镇人民政府	消费应急灯	3	180.00
勐遮镇人民政府	书架	2	2,360.00
勐遮镇人民政府	文件柜	3	2,940.00
勐遮镇人民政府	三人位铁排椅	4	3,520.00
勐遮镇人民政府	笔记本	1	5,600.00
勐遮镇人民政府	速印机	1	18,000.00
勐遮镇人民政府	复印件	1	41,000.00
勐遮镇人民政府	打印机	1	1,500.00
勐遮镇人民政府	课桌椅	105	32,130.00
勐遮镇人民政府	办公桌	3	2,610.00
勐遮镇人民政府	档案柜	3	1,794.00
勐遮镇人民政府	台式机	1	4,000.00
勐遮镇人民政府	笔记本	4	23,000.00
勐遮镇人民政府	台式机	1	4,000.00
勐遮镇人民政府	速拍仪	1	2,800.00
勐遮镇人民政府	文件柜	14	13,720.00
勐遮镇人民政府	课桌椅	60	19,999.80
勐遮镇人民政府	空调	1	7,000.00
勐遮镇人民政府	台式机	4	16,000.00
勐遮镇人民政府	电瓶音响	5	4,880.00
勐遮镇人民政府	迷彩服	200	36,000.00
勐遮镇人民政府	手电筒	15	1,950.00
勐遮镇人民政府	台式机	1	4,000.00
勐遮镇文化中心	台式机	1	4,000.00	海财预字〔2018〕5号在职公用经费9,200.00元，海财教字〔2018〕129号国家电影事业发展专项资金（下达2018年电影事业发展专项资金）111,230.00元，海财预字〔2018〕256号县级领导机动金（勐遮镇文化广播电视服务中心工作经费）3,340.00元
勐遮镇文化中心	广播电视设备（调音台）	1	5,200.00
勐遮镇文化中心	播放视频系统设备	1	52,325.00
勐遮镇文化中心	电影音响设备	1	23,160.00
勐遮镇文化中心	银幕架系统	1	25,746.00
勐遮镇文化中心	空调	1	9,999.00
勐遮镇文化中心	视频监控设备	1	3,340.00
勐遮镇农业中心	针式打印机	1	2,300.00	海财农字〔2018〕128号土地承包经营权确权登记颁证工作项目经费及工作经费(安排县农村土地承包经营权确权登记颁证工作领导小组办公室项目经费及工作经费)17,100.00元，海财预字〔2018〕5号在职公用经费9,400.00元
勐遮镇农业中心	台式机	1	6,800.00
勐遮镇农业中心	相机	1	6,500.00
勐遮镇农业中心	测绘专用华为平板仪器	1	1,500.00
勐遮镇农业中心	复印机	1	3,200.00
勐遮镇农业中心	扫描仪	1	600.00
勐遮镇农业中心	文件柜	7	5,600.00
勐遮镇林业站	台式机	1	3,700.00	海财预字〔2017〕5号在职公用经费7,600.00元
勐遮镇林业站	单反相机	1	3,900.00
勐遮镇社保中心	转椅	6	960.00	县就业中心汇入16年担保贷款工作经费1,760.00元
勐遮镇社保中心	文件柜	1	800.00

 

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况:2018年县本级预算安排项目支出8个，金额4044980元。 

（二）项目支出绩效自评: 开展了8个项目的绩效自评，评价结果为优的有8个，良的0个，中的0个，差的0个，发现问题0个。通过项目绩效自评，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系。督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱必问效、无效必问责”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力。

    （三）项目绩效目标管理:纳入项目绩效管理8个，金额4044980元。

1.通过部门绩效自评，进一步严格落实《预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱问效”的绩效预算管理机制、提升政府效能。通过部门绩效自评，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量、质量、实效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等内容，保证项目绩效指标设置规范、合理、可衡量。

2.项目围绕改善民生，村内小组道路建设、亮化工程、活动场所建设等项目的试试，切实改变贫困群众出行难，农闲学习娱乐场所缺乏等情况，明显改善贫困地区落后的交通运输状况和精神面貌。

3.勐遮镇村民小组党支部活动经费项目的实施，把农村党支部建在村民小组上，能实现党建工作重心下移，可以形成“支部建在一线、党员干在一线、作用发挥在一线”的基层党建工作新格局，提高党组织的战斗力和凝聚力，提高了党员的代表性和先进性，增强党组织和党员在群众心目中的感召力、影响力和示范表率作用，有效地推进新农村建设。是加强农村基层党组织建设，推动农村经济发展的有效途径。

4.通过脱贫攻坚保障经费，切实改善贫困村贫困状态，改善贫困户生产生活条件，达到脱贫摘帽的目标，促进城乡协调发展。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

 2018年部门整体支出绩效自评尚未推广到我单位，故无部门整体支出绩效自评报告。

（五）部门整体支出绩效自评表

 2018年部门整体支出绩效自评尚未推广到我单位，故无部门整体支出绩效自评报告。

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

 

五、其他重要事项情况说明

2018年初结转和结余资金数，资产负债表年初数、资产情况表年初数与上年年末数不一致，变动原因是财政调整：县财政局收回指标结余2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出21,800.00元，2010650事业运行11,520.29元，2080109社会保险经办机构4,420.96元， 2089901其他社会保障和就业支出4,403.00元；2100799 其他计划生育事务支出67,600.00元，2130199其他农业支出122.99元，2130701 对村级一事一议的补助594,572.96元，收回银行存364,704.60元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

                                

                                                                      

监督索引号53282219055301111

附件：