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勐海县民政局2019年部门预算编制说明

目录

第一部分    勐海县民政局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三） “三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算公开表

附表：

1、6-1  部门财务收支总体情况表

2、6-2  部门收入总体情况表

3、6-3  部门支出总体情况表

4、6-4  部门财政拨款收支总体情况表

5、6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、6-6  部门基本支出情况表

7、6-7  部门政府性基金预算支出情况表

8、6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、6-12  州对下转移支付绩效目标表

13、6-13  部门政府采购情况表

14、6-14  部门项目支出预算表

15、6-15  部门财政拨款基本支出情况表

16、6-16  部门基本支出政府购买服务预算表

17、6-17  部门项目支出政府购买服务预算表

18、6-18  部门单位基本信息表一

19、6-19  部门单位基本信息表二

20、6-20  部门单位基本信息表三

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）的相关要求，现将勐海县民政局2019年部门预算公开如下： 

第一部分  勐海县民政局部门概况

一、基本职能及主要工作

基本职能：

（一）贯彻执行国家、省有关民政工作的法律法规和方针政策；根据全县国民经济和社会发展规划，拟订全县民政事业发展规划和年度工作计划，拟订民政工作政策、规定，并组织实施和监督检查。

（二）依法承担对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督的责任。

（三）负责拥军优属、优待抚恤、烈士褒扬工作和相关人员的伤残评定上报工作；拟订地方性优待抚恤规定；指导全县烈士庆祝建筑物建设和管理工作；承担勐海县拥军优属拥政爱民工作领导小组的具体工作。

（四）负责退伍义务兵、转业士官、军队复员干部接待转运及接收安置工作；负责移交地方政府安置的军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作；负责推荐使用军地两用人才；承担勐海县退伍军人安置领导小组的具体工作。

（五）提出救灾工作政策建议；负责组织、协调救灾工作；建立自然灾害救助应急体系，负责组织核查、评估并统一发布灾情；申报、管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠工作；承担勐海县减灾委员会具体工作。

（六）牵头拟订全县社会救助政策、规划和标准；健全城乡社会救助体系；负责城乡最低生活保障、农村五保户供养、城乡医疗救助、临时救助和生活无着落人员救助工作。

（七）负责乡镇行政区划的设立、撤销、命名、变更和人民政府驻地迁移的审核、报批工作；指导全县地名管理工作；负责全县行政区域界线变更的审核报批工作；负责全县行政区域界线的勘定、管理和争议调处工作。

（八）指导城乡基层群众自治组织建设、社区建设和社区服务体系建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（九）拟订全县社会福利事业发展规划；负责社会福利机构建设、管理和福利彩票发行管理工作；贯彻落实促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；负责婚姻登记管理、殡葬管理、救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养、救助服务等机构的管理工作。

（十）负责县级民政事业经费管理工作；指导监督全县各项民政事业经费管理工作；

（十一）会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十二）开展对外交流与合作，会同有关部门负责在县难民的临时安置和遣返事宜。

（十三）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

主要工作：

（一）全力推进脱贫攻坚低保兜底工作，民生保障底线更加牢实。 

（二）切实加强减灾备灾救灾工作。

（三）落实优抚安置政策，带动全县“双拥创模” 工作。

（四）积极推进基层治理创新工作。

（五）加强社会事务规范化建设，提高社会事务服务管理水平。

（六）积极开展老龄工作。

二、机构设置情况

勐海县民政局机关共6个内设机构：即办公室、社会救助股、优抚安置股、基层政权和社区建设股、区划地名股、社会事务股。下设9个内设机构：即勐海县老龄委员会办公室、勐海县殡葬管理所、勐海县救助管理站、勐海县居民家庭经济核对中心、勐海县社会福利院、勐海镇农村敬老院、勐阿镇农村敬老院、勐遮镇农村敬老院、布朗山乡农村敬老院。

三、重点工作概述

（一）社会救助工作

1.加强农村低保制度与扶贫开发政策有效衔接。

2.推动社会救助相关制度全面服务脱贫攻坚工作。一是落实特困人员救助供养政策，特困群体基本生活有保障。二是持续实施医疗救助，有缓解因病致贫、因病返贫。按照扶贫实际，县民政部门对城乡特困供养救助对象、城乡低保对象、城乡重点优抚对象、建档立卡贫困户和其他符合条件的城乡低收入家庭成员，在年度内治疗疾病产生的费用个人实际自付的部分，按照规定的比例进行救助，平均救助比例不低于70%，其中：建档立卡贫困户符合转诊转院规范的住院治疗费用，政策范围内经基本医保、大病保险报销后达不到90%的，通过医疗救助达到90%。对患有规定的22个重特大病种的患者，年内重特大疾病医疗救助金封顶线，从5万元提高到了10万元。三是贯彻落实《西双版纳州临时救助实施办法》，进一步明确临时救助工作的内容，扩大救助对象范围和资金筹集渠道，调整提高临时救助标准。使临时救助工作更加规范、更具操作性，困难群众得到更及时、更有效的救助。

3.全面落实各项社会救助政策，确保弱势群体基本生活权益。

（二）防灾减灾工作

1.加强防灾减灾体系能力建设。一是继续推进县级避难场所建设。二是积极开展第十个防灾减灾日及宣传周活动。组织各乡镇和县防灾减灾委各成员单位，根据乡镇和行业领域特点，围绕“行动起来，减轻身边的灾害风险”这一活动主题，强调不能把减轻灾害风险停留在口头上，而是要进一步行动起来，针对身边的灾害风险，采取排查治理灾害隐患、修订完善应急预案、组织开展应急演练等多种措施，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变。进一步规范了各类灾害的应对处置程序，确保责任明确到人、落实到位。鼓励引导社会公众以家庭为单位储备必要的应急物资，促进城乡居民增强风险防范意识，提升应急避险和自救互救能力。

2.积极做好防灾减灾备灾及灾害应急管理工作。

3.继续深入开展救灾资金专项整治工作。按照“六个严禁”专项整治要求，继续深入开展救灾资金专项整治工作，认真查找救灾资金分配、拨付、管理中存在的问题。

（三）优抚安置、双拥工作

1.全面落实优抚政策，切实保障优抚对象权益。

2.贯彻落实退役士兵安置改革政策，完成年度安置任务。

3.开展节日走访慰问，做好烈士亲属祭扫和接待服务工作。

（四）基层政权和社区建设工作

1.认真核实2019年享受云人发〔1991〕36号文件规定的原村公所（办事处）干部和农村原大队一级离职半脱产干部领取西组发（90）26号规定的生活补助人员经费预算和发放工作。会同组织部、财政局完成勐海县村（居）委员会干部岗位补贴、行政村（社区）、村（居）民小组工作经费提标工作。完成村（居）干部因各种原因辞职补选后的待遇补贴发放和连任三届以上离任村委会干部养老补贴的预算工作。

2.贯彻落实社区工作准入制度；按要求积极做好推进农村社区建设试点准备工作。为进一步推进政府职能转变，理顺社区与外部工作关系，加强社区管理，切实减轻社区居委会的行政性负担，通过走访、调研等方式，草拟了《勐海县关于进一步加强社区管理工作的意见》。

（五）加强社会事务规范化建设，提高社会事务服务管理水平。

1.社会组织登记管理工作。进一步规范社会组织登记管理，在引导社会组织规范健康发展的同时，努力探索监督管理。按照《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》等政策法规的规定，依法做好社会组织的成立、变更、注销、换证等工作。

2.规范婚姻登记，进一步提升服务和登记质量。

3.强化孤儿保障工作，健全农村留守儿童关爱保护和困境儿童福利服务保障体系。按照州制定的孤儿保障实施意见，认真核实孤儿的身份，年龄、享受条件等。

4.区划地名工作。一是地名管理工作。继续完善第二次全国地名普查数据补充及整改工作，逐步开展普查成果开发利用，编纂出版勐海县标准地名图、录、典、志。二是行政区划管理。做好县、乡两级24条行政区域界线的管理。完成了勐海县与思茅区、澜沧县行政区域界线第三轮联检工作，损毁的界桩得到恢复重置。开展好平安边界创建，制定了平安边界创建工作年度计划。

5.生活无着的流浪、乞讨人员救助管理工作。始终坚持“自愿受助、无偿救助、主动救助”原则，进一步强化救助机构内部管理，规范救助服务，落实各项工作责任制，重点抓好长期滞留人员寻亲服务工作，继续开展“寒冬送温暖”专项救助行动，加强对流浪乞讨人员中危重病人、精神病人的救治工作。及时跟进社会救助政策，妥善做好长期滞留人员照料安置工作。妥善处理无名、无主和无人认领尸体。为维护市容市貌，保障市民出行安全；维护社会稳定，促进社会和谐，净化城市环境，作出了应有的贡献，

6．殡葬管理工作。组织开展殡葬移风易俗宣传活动，积极采取措施做好清明节期间各项服务保障工作，认真做好勐海县园林骨灰公墓、勐海镇农村公益性公墓等殡葬基础设施的安全检查、排查工作，及时消除安全隐患。根据州民政局对勐海县火葬区划定方案的初审意见，做好初步划定火葬区的面积、人口等各项数据的统计和申报工作。

（六）老龄工作。

加大老年人权益保障宣传工作力度，利用开展各种活动和开展“庆祝改革开放40周年，弘扬傣乡敬老、爱老、助老社会风尚”为主题活动有利时机大力开展宣传，积极营造尊老、敬老、爱老浓厚氛围。

（七）民政项目建设

勐海县殡仪馆项目建设。估算投资1333.5万元，总占地面积44353.7平方米，项目分二期进行，目前已完成一期建设各项准备工作，进入居民搬迁阶段，待搬迁完成即可开工建设。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

勐海县民政局编制2019年部门预算是按照《预算法》和深化财税体制改革的要求，全面深化预算绩效管理改革及部门预算编制。指导思想：全面贯彻党的十九大等会议精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想战按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理为主线，强化资产整合盘活，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生，从严从紧编制各项支出预算。基本原则：预算编制符合《预算法》和其他法律法规的规定，严格控制一般性支出，合理安排各项支出，收支平衡，细化预算，讲求绩效，提高效益。编制方法：按照“打破基数、统筹安排、保障重点、数据完备”的原则，建立财政资金“能进能出”的决策机制，改革“基数加增长”的预算分配方式。总体思路：继续深入推进财税体制改革，加快建立现代财政管理制度等内容。充分、合理预算各项收入，依法、准确、真实、完整地编制完成2019年度部门预算编制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共10个，分别是勐海县民政局、勐海县老龄委员会办公室、勐海县殡葬管理所、勐海县救助管理站、勐海县居民家庭经济核对中心、勐海县社会福利院、勐海镇农村敬老院、勐阿镇农村敬老院、勐遮镇农村敬老院、布朗山乡农村敬老院。其中：财政全供给单位10个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。在职人员编制33人，其中：行政编制16人，事业编制17人。在职实有31人，其中：财政全供养31人。离退休人员28人，其中：退休27人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

勐海县民政局人员构成情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1875.46万元，其中：一般公共预算财政拨款1875.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年勐海县民政局财政拨款收入1875.46万元，其中:本年收入1875.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1875.46万元（本级财力1875.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出1875.46万元，其中：基本支出1614.77万元，占总支出的86.10%，项目支出260.69万元，占总支出的13.90%。按支出功能科目分类，支出分别列2080101行政运行239.43万元、2080299其他民政管理事务支出66.00万元、2080502事业单位离退休24.72万元、2080504未归口管理的行政单位离退休61.48万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.82万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出21.92万元、2080802伤残抚恤3.39万元、2080805义务兵优待82.77万元、2080899其他优抚36.96万元、2080901退役士兵安置166.40万元、2080904退役士兵管理教育8.00万元、2081001儿童福利3.67万元、2081002老年福利285.60万元、2081005社会福利事业单位208.10万元、2081107残疾人生活和护理补贴225.46万元、2081901城市最低生活保障金支出56.89万元、2081902农村最低生活保障金支出42.80万元、临时救助支出30.00万元、2082002流流浪乞讨人员救助支出10.00万元、2082101城镇特困人员供养5.82万元、2082102农村特困人员供养53.84万元、2082501其他城市生活救助3.84万元、2082502其他农村生活救助19.04万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.26万元、2082703财政对生育保险基金的补助1.32万元、2101101行政单位医疗18.78万元、2101102事业单位医疗12.74万元、2101103公务员医疗补助24.92万元、2101301城乡医疗救助30.00万元、2101601老龄卫生健康事务39.09万元、2210201住房公积金39.40万元。主要反映社会保障的支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1875.46万元。财政拨款安排支出1875.46万元，其中：基本支出1614.77万元，项目支出260.69万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080101行政运行239.43万元、2080299其他民政管理事务支出66.00万元、2080502事业单位离退休24.72万元、2080504未归口管理的行政单位离退休61.48万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.82万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出21.92万元、2080802伤残抚恤3.39万元、2080805义务兵优待82.77万元、2080899其他优抚36.96万元、2080901退役士兵安置166.40万元、2080904退役士兵管理教育8.00万元、2081001儿童福利3.67万元、2081002老年福利285.60万元、2081005社会福利事业单位208.10万元、2081107残疾人生活和护理补贴225.46万元、2081901城市最低生活保障金支出56.89万元、2081902农村最低生活保障金支出42.80万元、临时救助支出30.00万元、2082002流流浪乞讨人员救助支出10.00万元、2082101城镇特困人员供养5.82万元、2082102农村特困人员供养53.84万元、2082501其他城市生活救助3.84万元、2082502其他农村生活救助19.04万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.26万元、2082703财政对生育保险基金的补助1.32万元、2101101行政单位医疗18.78万元、2101102事业单位医疗12.74万元、2101103公务员医疗补助24.92万元、2101301城乡医疗救助30.00万元、2101601老龄卫生健康事务39.09万元、2210201住房公积金39.40万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1614.77万元，项目支出260.69万元，主要用于

1、工资福利支出581.27万元，其中：基本工资118.97万元、津贴补贴197.72万元、奖金9.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.82万元、职业年金缴费21.92万元、职工基本医疗保险缴费29.51万元、公务员医疗补助缴费24.92万元、其他社会保障缴费3.59万元、其他工资福利支出38.88万元、绩效工资43.63万元、住房公积金39.40万元。

2、商品和服务支出77.65万元，其中：办公费33.80万元、印刷费3.00万元、水费0.50万元、电费0.50万元、邮电费6.00万元、差旅费4.00万元、维修（护）费2.00万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费15.06万元、工会经费4.96万元、福利费2.97万元、其他商品服务支出0.86万元。

3、对个人和家庭的补助支出1216.54万元，其中：退休费85.34万元、抚恤金3.39万元、生活补助513.18万元、救济费199.35万元、奖励金0.02万元、医疗费30.00万元、其他对个人和家庭的补助385.26万元。

（三）一般公共预算支出

勐海县民政局2019年一般公共预算当年拨款1875.46万元，比2018年预算数减少7.55万元，下降0.40%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、城乡低保等支出较上年减少，项目支出幅度有所下降。

1、2080101行政运行2019年预算数为239.43万元，比2018年预算数增加18.76万元，增长8.50%。主要原因是：工资正常晋升。

2、2080299其他民政管理事务支出2019年预算数为66.00万元，比2018年预算数增加6.00万元，增长10.00%。主要原因是：参加农村民房保险的农户有所增加。

3、2080502事业单位离退休2019年预算数为24.72万元，比2018年预算数增加2.78万元，增长12.67%。主要原因是：退休人员增加1人。

4、2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为61.48万元，与2018年预算数一致。

5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为52.82万元，比2018年预算数增加3.48万元，增长7.05%。主要原因是：在职人员工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

6、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为21.92万元，比2018年预算数增加2.18万元，增长11.04%。主要原因是：在职人员工资增加，机关事业单位职业年金缴费增加。

7、2080802伤残抚恤2019年预算数为3.39万元，比2018年预算数减少3.24万元，下降48.87%。主要原因是：享受伤残抚恤人数减少。

8、2080805义务兵优待2019年预算数为82.77万元，比2018年预算数增加1.93万元，增长2.39%。主要原因是：享受义务兵优待标准增加。

9、2080899其他优抚2019年预算数为36.96万元，与2018年预算数一致。

10、2080901退役士兵安置2019年预算数为166.40万元，比2018年预算数减少16.20万元，下降8.87%。主要原因是：退役士兵安置人数减少。

11、2080904退役士兵管理教育2019年预算数为8.00万元，比2018年预算数减少1.00万元，下降11.11%。主要原因是：退役士兵安置人数减少。

12、2081001儿童福利2019年预算数为3.67万元，比2018年预算数增加0.60万元，增长19.54%。主要原因是：享受孤儿基本生活补助人数增加。

13、2081002老年福利2019年预算数为285.60万元，比2018年预算数减少25.20万元，下降8.11%。主要原因是：80岁及以上享受高龄老人保健补助人数减少。

14、2081005社会福利事业单位2019年预算数为208.10万元，比2018年预算数增加0.24万元，增长0.12%。主要原因是：工资正常晋升。

15、2081107残疾人生活和护理补贴2019年预算数为225.46万元，比2018年预算数增加22.03万元，增长10.83%。主要原因是：困难残疾人人数增加。

16、2081901城市最低生活保障金支出2019年预算数为56.89万元，比2018年预算数减少33.11万元，下降36.79%。主要原因是：享受城市低保补助人数减少。

17、2081902农村最低生活保障金支出2019年预算数为42.80万元，比2018年预算数增加13.85万元，增长47.84%。主要原因是：享受农村低保补助人数增加。

18、临时救助支出2019年预算数为30.00万元，比2018年预算数增加10.00万元，增长50.00%。主要原因是：享受临时救助补助人数增加。

19、2082002流流浪乞讨人员救助支出2019年预算数为10.00万元，与2018年一致。

20、2082101城镇特困人员供养2019年预算数为5.82万元，比2018年预算数减少3.95万元，下降40.43%。主要原因是：享受城市特困供养人数减少。

21、2082102农村特困人员供养2019年预算数为53.84万元，比2018年预算数减少20.48万元，下降27.56%。主要原因是：享受农村特困供养人数减少。

22、2082501其他城市生活救助2019年预算数为3.84万元，与2018年一致。

23、2082502其他农村生活救助2019年预算数为19.04万元，比2018年预算数减少1.26万元，下降6.21%。主要原因是：享受其他农村生活救助人数减少。

24、2082702财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.26万元比2018年预算数减少0.19万元，下降42.22%。主要原因是：缴费比例下降。

25、2082703财政对生育保险基金的补助2019年预算数为1.32万元，比2018年预算数增加0.19万元，增长16.81%。主要原因是：工资正常晋升，计提基数增加。

26、2101101行政单位医疗2019年预算数为18.78万元，比2018年预算数增加3.85万元，增长25.791%。主要原因是：工资正常晋升，计提基数增加。

27、2101102事业单位医疗2019年预算数为12.74万元，比2018年预算数增加1.89万元，增长17.42%。主要原因是：工资正常晋升，计提基数增加。

28、2101103公务员医疗补助2019年预算数为24.92万元，比2018年预算数增加12.11万元，增长94.54%。主要原因是：工资正常晋升，计提基数增加。

29、2101301城乡医疗救助2019年预算数为30.00万元，比2018年预算数减少36.84万元，下降55.12%。主要原因是：建档立卡贫困户医疗救助兜底保障金未纳入预算。

30、2101601老龄卫生健康事务2019年预算数为39.09万元，比2018年预算数增加39.09万元，增长100%。主要原因是：2019年新增项目。

31、2210201住房公积金2019年预算数为39.40万元比2018年预算数增加7.99万元，增长25.44%。主要原因是：工资正常晋升，计提基数增加。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，勐海县民政局2019年政府采购预算4.00万元，比2018年增加4.00万元，增长100%，增加的主要原因是：根据工作需要，需采购一台复印机。具体预算情况如下：采购单位：勐海县民政局办公室；项目名称：办公设备购置；功能科目：2080101；政府采购目录：复印机；政府采购方式：询价；数量：1台；金额：4.00万元；需求时间：2019年4月。

七、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障勐海县民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1614.77万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的36.00％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.26％。与上年对比增加51.92万元，增长8.92％，增加的原因主要是：工资正常晋升变动、人员变动、公积金等支出较上年增加。

2019年用于保障勐海县民政局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出260.69万元，如城乡低保、临时救助、城乡医疗救助等开支。与上年对比减少15.10万元，减少的原因主要是：建档立卡贫困户医疗救助兜底保障金未纳入预算。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐海县民政局2019年“三公”经费财政拨款预算安排6.00万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费4.00万元，公务接待费2.00万元。

具体情况如下：

    1、因公出国（境）费用

2019年勐海县民政局根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，本单位无因公出国（境）费用。    

2、公务用车购置及运行费

2019年勐海县民政局安排公务用车购置及运行费4.00万元，其中：购置费0万元，本单位无公务用车购置费；运行费4.00万元，与2018年持平，主要用于保障社会救助、社会事务等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2018年持平的原因主要是：遵守中央八项规定，无乱用、公车私用等现象，公务用车车辆数与2018年一致。

 3、公务接待费

2019年勐海县民政局安排公务接待费预算2.00万元，与2018年持平，主要用于单位规定开支的各类公务接待支出。与2018年持平的原因主要是：继续开展勤俭节约，反对浪费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

勐海县民政局2019年机关运行经费是77.65万元，比上年增加52.57万元，增长209.61%，增加的主要原因是：公用经费标准增加、老龄工作经费纳入财政预算。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算拨款265.74万元；纳入绩效评价试点的项目6个，涉及一般公共预算拨款265.74万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款250.69万元; 纳入绩效评价的项目6个，涉及一般公共预算拨款250.69万元。

监督索引号53282214031400111

附件：

勐海县民政局2019年“三公“经费预算情况说明.doc
勐海县民政局2019年“三公”经费预算情况统计表.xls

勐海县民政局2019年部门预算公开表20190329093110318.xls