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勐海县勐往乡人民政府2023年度部门决算公开报告

作者 :佚名 来源 :勐海县勐往乡人民政府 访问次数 : 发布时间 :2024-10-23

监督索引号53282219056001000

勐海县勐往乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策;贯彻落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议,对本乡的经济、社会等各种事项作出决定。

2.执行本乡的经济和社会发展计划,管理本乡经济、社会方面的行政工作。

3.负责本乡的人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、财政、安全生产监督管理、农业、林业、水利、农村公路、食品安全管理、生态环境保护和为民服务中心等工作。

4.组织积极实施农村产业结构调整,扶持农村经济发展,努力培育新的农业支柱产业,不断增加农民收入。

5.加强对本乡各单位的领导和监督。督促各单位建立健全工作制度,提高三农服务水平。定期组织召开站所长及中心主任工作会议,及时、全面了解和掌握情况,为决策决定提供科学依据。

6.依照《中华人民共和国村民委员会组织法》,加强对村级组织工作的指导,指导村民开展民主选举、民主管理、民主决策、民主监督,指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开工作。

7.完成县委、县人民政府交办的其他工作。

(二)2023年度重点工作任务概述

一年来,我们紧紧围绕推进高质量发展,主要做了以下几方面工作:

1.突出优势,激活产业发展强劲动能。始终坚持以发展为第一要务,围绕“打基础、兴产业、育品牌、增收入”目标,全力提升农业农村现代化水平,打造“乡字号”、“土字号”特色农业品牌。夯实农业根基。完成粮食种植面积66660亩,其中稻谷10006亩,玉米56455亩,薯类豆类199亩。完成甘蔗种植面积11485.5亩,入榨量51930吨。橡胶总面积45970亩,开割面积38760亩,产量1656吨。全乡生猪存栏量5000余头、家禽存笼90000余羽,产地检疫生猪1901头、肉牛271头。全面提高农田灌溉效率和耕地能力,改善种粮农民耕种条件,加快推进“高标准农田”、“旱改水”项目建设,完成曼列、曼东等村民小组高标准农田建设955亩,有序推进勐往乡糯东村委会曼岗小组、坝散村委会一组、二组“旱改水”项目建设300余亩。凸显特色产业。围绕曼糯茶、小糯玉米、芭蕉、灯笼果等特色产业,培育“往香糯”品牌,做优曼糯古树茶区域品牌,多方面促进群众增收。今年以来,发展小糯玉米13273亩,预计增收366.54万元,上市生态芭蕉25394亩,预计增收1.52亿元,产出生态茶叶220.05吨。壮大集体经济。投入81万元,完成糯东农产品分拣中心及坝散、南果河、勐往3个村产业项目。积极盘活整合土地资源,将纳碧原茶科所资产移交灰塘村经营;曼允、南果河村流转土地513.7亩增收4.52万元。截至目前,各村集体经营性收入均达到5万元以上。

2.笃行实干,拓宽乡村振兴幸福道路。始终把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在压倒性位置,务实推动乡村振兴不断取得新成效。巩固脱贫攻坚成果。紧盯2023年度全县防返贫动态监测底线,采取“线上”“线下”排查、深入分析研判部门预警信息,强化贫困动态预警监测机制,审定通过自然增加29人,自然减少63人,消除风险13人。脱贫人口和监测对象人均纯收入达1.97万元,高于全省平均水平,监测对象消除返贫风险率达85.9%,全面消除人均收入低于1万元家庭。实现农村低收入人口应保尽保,“三类人员”城乡居民医疗保险参保率、脱贫人口大病救治率、慢性病签约履约率均达100%。强化基础教育保障,雨露计划全年补助学生103人。完善联农带农机制。持续推进“企业+合作社+农户”产业发展模式,签订“双绑”利益联结企业2家、合作社1家,重点发展玉米产业,示范带动584户脱贫户和监测人口种植玉米3368亩,兑补联农资金65.7万元。强化金融帮扶,增强群众“造血”功能,2023年新增贷款82403.3万元,同比增长60.18%。搭建就业服务纽带。积极开展区域对接、县乡对接、政企对接机制,持续向上海劳务市场输出贫困劳动力6人,提供公益性岗位113个,依托光伏扶贫电站开发光伏公益岗位35人。组织开展订单式培训和新型学徒式培训12556人次。

3.培养引擎,护航项目建设提质提速。坚持“发展为要、项目为王”,着力突出“上项目、强要素、抓招商、稳增长”。 重大项目攻坚突破。围绕全乡重点产业链抓好项目谋划,建立完善项目库,共储备项目53个,项目预算总投资56.89亿元,完成投资1700万元。坝散小学、曼允卫生室等项目建设完成;蚌塘、老高寨两个地质灾害搬迁点建设项目复工推进;勐往乡补充耕地项目、区域性养老服务中心、田新水库、四级航道等项目建设正在有序推进。招商引资迈出新步。 实施靶向、驻点和“一把手”招商,今年共开展州内外招商引资工作8次,接待客商6次,引进2家玉米加工和1家果干加工企业。营商环境持续优化。在优化营商环境上下“真功夫”、用“硬手段”,不断深化“放管服”改革,“一部手机办事通”推广成效明显,实现“一窗受理、分类审批、一窗出件”的目标,优化设置综合办事、帮办代办、党员管理、“办不成事”反映“四个亮点窗口”,政务服务事项承诺时限压缩50%以上。2023年累计走访企业90余次,为企业解决和办理问题56件,年内新增个体户150家、新成立合作社2家。

4.治乱创美,绘就村美人和乡村画卷。大力开展精神文明创建活动及人居环境综合整治,弘扬新时代文明乡风,守护乡村生态环境,共建宜居和美乡村。基础设施大幅改善。扎实开展农村人居环境整治提升、爱国卫生7个专项行动”、厕所革命等专项行动,完成291座户厕改造,完成65户农房及危房抗震改造。投入75万元完成曼列村民小组道路修缮、电网升级、排污改造等农村人居环境提升项目。通过“万吨水泥进乡村”项目,完成曼回、曼允、曼海、迁莫等5个小组村内排水沟、入户道路、陀螺场地等建设。持续做好农村公路“建管养护”工作,投入6544.52万元完成49.5公里入村道路硬化,实现50个自然村“村村通硬化路”目标;投入348.34万元修复“贺东线”、“灰塘线”、“南果河线”等30.25公里。改善勐往街道环境“脏乱差”局面,开展“门前五包”、占道经营、车辆乱停乱放等综合执法518次。村容村貌持续美化。加快绿美乡村推进步伐,申报成功曼回、曼列、曼糯坎、曼允等4个州级绿美村庄,依托东西部协作帮扶资金推进庭院经济建设,种植芒果树10500棵,扦插三角梅2000株。完成绿美公路点位打造15千米,种植凤凰花树600棵。生态环境巩固提升。持续推进河(湖)长制工作,乡、村两级河长巡河864次,处置非法采砂案件3起、涉水案件执法2起,发放宣传手册、宣传单450余份1500余人次。加大森林资源保护力度,乡、村各级林长巡林1274次,处理涉林违法行为154.72公顷,成功处置“4·04”“4·15”森林火灾,有效守护全乡森林资源。深入开展复垦复绿行动,加大森林资源管理和生物多样性保护力度,完成造林任务57.3亩,义务植树3438株,全乡森林覆盖率达73.31%以上。耕地红线守护有力。心怀“国之大者”,抓实耕地保护责任,重拳整治耕地“非粮化”“非农化”突出问题,顺利完成耕地流出恢复整改8521524亩。落实最严格的耕地保护制度,深化推进农村乱占耕地建房问题整治,完成拆除16宗,完善设施农用地手续1宗。

5.用心用力,擘画温暖厚实民生图景。坚持把保障和改善民生作为政府工作的重中之重。兜底保障更解民需。始终高度重视困难群众帮扶救助工作,不断发展健全社会保障体系,

全乡农村劳动力就业稳定在5700人以上,发放创业担保贷款116万元。发放低保、临时救助、特困供养、残疾人补贴等各类资金372.61万元,兜底保障807人。社会保障水平稳步提高,城乡居民基本养老保险参保率90.91%、医疗保险参保率98.12%。社会事业更顺民意。突出教育优先发展,切实把教育事业的发展纳入全乡经济社会发展总规划,深入落实教育振兴五年行动计划要求,确保实现“3岁入园、6岁入学”目标,教育水平稳步提升,初中教学质量目标完成得分全县排名第二。严格落实控辍保学工作,小学入学率达100%、初中毛入学率达98%,持续推进控辍保学“动态清零”。坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位,突出医疗服务能力提升,优生优育工程稳步推进,妇女“两癌”免费筛查、健康教育、预防接种、传染病防治、慢性病管理等工作有序开展。精神文明更贴民心。加强基层文化阵地建设,建成51套应急广播并投入使用。持续做好8个县级文明村、1个县级文明单位巩固工作,让文明之花常开长盛。“活态”传承非遗文化,成功申报纳碧傣族药酒曲酿酒工艺传承人2人;糯东村、坝散村被认定为国家通用语言文字普及村建设达标村。不断丰富全乡各族人民精神文化生活,开展群众文化、文艺演出活动191.12万人次。

6.维稳治乱,筑牢和谐稳定法治基石。坚持不断加强和创新基层社会治理,营造各族群众安居乐业的社会环境。社会大局和谐稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”,源头预防矛盾,就地化解纠纷。遴选法律明白人6名,接收各类调处案件83件,调处率达100%;定期召开信访联席会专题研究部署信访维稳工作,接待群众来信来访108182人次,党政领导下基层走访46次,受理解决群众诉求108件,积极申报创建全省信访工作示范乡镇。相继开展严厉打击非法跨境犯罪行为、打击整治枪支爆炸物品违法犯罪、打击电信诈骗、常态化扫黑除恶斗争等一系列专项行动,在辖区查获运输他人偷越国边境案24起,抓获134人,查扣车辆31辆,协助其他县市抓获涉边违法犯罪嫌疑人16人;持续推进无毒乡镇(村)创建工作,破获零星贩毒案件1起,抓获犯罪嫌疑人1名,查获吸毒人员10人。以深入推动“八五普法”为抓手,扎实开展普法强基补短板专项行动,开展各类法治宣传活动150场次21196人次。安全生产抓实抓细。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针,召开安全生产工作部署会议5次,开展各类联合检查12次、应急演练4次。深入贯彻落实消防安全、道路交通安全、食品药品安全、校园安全等安全生产责任制,对全乡辖区内的学校、道路交通、公共场所、特种设备等开展专项安全隐患排查6次,日常开展各类安全生产巡查192人次。加强自然灾害预判预防,着力防范化解重大自然灾害风险,新增灾害信息员6名。全年未发生重大安全事故。民族团结宗教和顺。积极开展民族团结进步创建工作,常态化全域开展民族团结进步“十进”活动。成功创建“州级民族团结进步示范乡镇”,糯东村、勐往村、曼允村成功申报“州级民族团结进步示范村”。依法管理宗教事务取得成效,加强宗教场所及人员管理,持续开展“六进”宗教活动场所活动。

7.务实担当,答好自身建设时代考卷。强化政府服务能力。坚持把党的领导贯穿始终,坚决落实县委县政府重大决策部署,始终做到思想同心、目标同向、行动同步。持续推进“两个革命”,深入开展健康证“办证难”以案促改、“躺平式”干部专项整治,着力营造务实担当、干净干事的浓厚氛围。优化重点工作调度推进机制,每周召开“周一例会”,打通工作“肠梗阻”最后一公里。依法行政有力有效。切实做到为人民服务、对人民负责、受人民监督。严格落实“三重一大”集体决策制度,主动接受乡人大法律监督、工作监督,办结人大代表建议10件,办结率21.73%,答复率100%。“互联网+政务服务”工作扎实推进,及时完成政府信息公开目录和公开指南更新,全年公开政务信息136条,便民热线办理系统交办案件2件,办结率100%。巩固良好政治生态。严格落实党风廉政建设责任制,坚决贯彻执行中央八项规定,精简会议文件,树牢“过紧日子”思想,严控“三公”经费,化解历年政府债务47.6万元。不断加强法治建设,建立领导干部学法制度,提高领导干部依法行政的意识和能力。加强对重大工程、重点领域、关键岗位的监督制约,守住规矩底线,为民办事、为民服务,不断提升政府服务意识和服务水平。同时,全乡妇联、残联、红十字会、保密、爱国卫生、食品安全、消防安全、财政统计等各项工作均有序开展。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室(经济发展办公室)、社会事务办公室、综合治理办公室(应急管理办公室)所属单位7(不含本级)分别是:

1.勐往乡党群服务中心

2.勐往乡财政和统计服务中心

3.勐往乡乡村振兴服务中心

4.勐往乡社会事业服务中心

5.勐往乡综治中心

6.勐往乡生态环境保护中心

7.勐往乡综合执法

(二)决算单位构成

纳入勐海县勐往乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共10个。其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位7个。分别是:

1.勐海县勐往乡人民政府

2.中国共产党勐海县勐往乡委员会

3.勐海县勐往乡纪检监察室

4.勐往乡财政和统计服务中心

5.勐往乡党群服务中心

6.勐往乡乡村振兴服务中心

7.勐往乡社会事业服务中心

8.勐往乡综治中心

9.勐往乡生态环境保护中心

10.勐往乡综合执法队

纳入西双版纳州勐海县勐往乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县勐往乡人民政府2023年末实有人员编制56人。其中:行政编制24人(含行政工勤编制0人),事业编制32人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员24人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0,非参公管理事业人员32

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人(离休0人,退休19人)。

年末其他人员10人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员10人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

(详见附件)

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县勐往乡人民政府2023年度收入合计19,978,544.05元。其中:财政拨款收入18,927,406.75元,占总收入的94.74%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收1,051,137.30元,占总收入的5.26%。与上年相比,收入合计增加72,382.51元,增长0.36%。其中:财政拨款收入增加1,851,245.21元,增长10.84%;上级补助与上年持平;事业收入与上年持平;经营收入与上年持平;附属单位上缴收入与上年持平;其他收入减少1,778,862.70元,下降62.86%。主要原因是:1.财政资金缩减,为保财政正常运行,支出批复减少,项目经费调减;2.根据上级要求,过紧日子,缩减日常经费开支额度申请。

二、支出决算情况说明

勐海县勐往乡人民政府2023年度支出合计19,886,406.75元。其中:基本支出13,152,116.03,占总支出的66.14%项目支出6,734,290.72,占总支出的33.86%上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加4,385.21元,增长0.02%。其中:基本支出增加1,041,512.55元,增长8.60%;项目支出减少1037127.34元,下降13.35%;上缴上级支出与上年持平;经营支出与上年持平;对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是:1.财政资金缩减,为保财政正常运行,支出批复减少,项目经费调减;2.根据上级要求,过紧日子,缩减日常经费开支额度申请。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障勐海县勐往乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,152,116.03元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,403,510.23元,占基本支出的94.31%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费748,605.80元,占基本支出的5.69%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障勐海县勐往乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6,734,290.72元。其中:基本建设类项目支出2,809,602.02元。具体项目开支及开展工作情况:

1. 海财建字〔202318620212022年度耕地流出问题排查整改恢复工作经费100,000.00元。

2. 海财建字〔20231472022年补助地质灾害调查巡查及应急体系建设经费5,000.00元。

3. 海财预字〔2023962022年打击涉烟违法犯罪工作补助经费9,000.00元。

4. 海财金融字〔2023932022年度第二批中央创业担保贷款奖补资金和省级创业担保贷款奖补资金8,000.00元。

5. 海财农字〔2023752022年度抓党建促乡村振兴五面红旗创建专项经费20,000.00元。

6. 海财建字〔20231292022年省级森林防火经费1,500.00元。

7. 海财建字〔20231302022年中央财政林业改革发展(国家重点野生动植物保护补助)专项资金8,000.00元。

8. 海财农字〔20233532023年第二批中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金611,100.00元。

9. 海财建字〔20234552023年森林草原防灭火工作应急资金519,999.90元。

10. 海财整合〔2023382023年省级财政衔接推进乡村振兴(2023年村庄规划项目(一期))补助资金工作经费90,000.00元。

11. 海财整合〔202352023年中央财政衔接推进乡村振兴(双绑利益联结机制助增收项目)补助资金657,000.00元。

12. 海财整合〔2023242023年中央财政衔接推进乡村振兴(2023年第一批乡村建设补短板项目)补助专项资金280,000.00元。

13. 海财整合〔202392023年中央财政衔接推进乡村振兴(2023年第一批乡村建设补短板项目)补助资金95,000.00元。

14. 海财整合〔2023402023年中央财政衔接推进乡村振兴(2023年巩固脱贫成果推进乡村振兴县对乡考核项目)资金140,000.00元。

15. 海财整合〔202372023年中央财政衔接推进乡村振兴(2023年乡村振兴示范工程奖补项目)补助资金50,000.00元。

16. 海财整合〔2023232023年中央财政衔接推进乡村振兴(监测对象乡村公益岗开发项目)补助资金18,000.00元。

17. 海财整合〔2023112023年中央财政衔接推进乡村振兴(勐海县2023年巩固脱贫成果推进乡村振兴县对乡考核奖)资金30,000.00元。

18. 海财整合〔202332023年中央财政衔接推进乡村振兴(脱贫人口监测对象产业发展奖补项目)补助资金35,000.00元。

19. 海财整合〔202342023年中央财政衔接推进乡村振兴(脱贫人口监测对象农业实用技术项目)补助资金56,640.00元。

20. 海财社字〔20231542023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金10,000.00元。

21. 海财社字〔20233102023年重阳节慰问经费3,000.00元。

22. 海财建字〔20234572023省级防汛应急救灾资金(第二批)专项资金17,000.00元。

23. 海财社字〔202392号创业担保贷款服务补助经费及创业载体创业孵化平台经费2,800.00元。

24. 海财预字〔202311号村(居)民小组党支部活动经费150,000.00元。

25. 海财预字〔202311号村两委工作经费300,000.00元。

26. 海财预字〔202311号村小组工作经费150,000.00元。

27. 海财预字〔2023148号登革热防控经费15,000.00元。

28. 海财预字〔2023236号登革热疫情应急处置工作经费30,000.00元。

29. 海财预字〔2023226号改制企业退休及困难人员中秋节慰问费资金800.00元。

30. 海财预字〔2023181号公共区域、重点区域疫情消杀资金10,000.00元。

31. 海财农字〔2023156号勐海县2019年至2022年农村厕所革命资金24,000.00元。

32. 海财预字〔202316号勐海县改制企业下岗困难人员2023春节慰问经费600.00元。

33. 海财预字〔202311号勐海县化解部分财政往来款(云麻收购资金)资金160,000.00元。

34. 海财行字〔2023157号勐海县基层补助(第三批)经费20,000.00元。

35. 海财农字〔2023113号勐海县农产品质量安全监管项目资金3,200.00元。

36. 海财农字〔2023353号勐海县野生稻资源原生境保护点建设项目资金30,000.00元。

37. 海财预字〔2023123号勐往乡工作经费339,480.00元。

38. 海财农字〔2023143号勐往乡南果河农田灌溉项目建设缺口资金70,000.00元。

39. 海财预字〔202348号勐往乡人民政府蚌塘、老高寨两个地质灾害搬迁点缺口资金1,263,602.02元。

40. 海财行字〔2023128号农村困难党员关爱专项资金8,640.00元。

41. 海财行字〔202370号社区戒毒专职人员生活补助经费30,240.00元。

42. 海财教字〔2023197号社区运动会经费30,000.00元。

43. 海财社字〔2023193号省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金12,000.00元。

44. 海财预字〔202311号武装工作经费5,000.00元。

45. 海财行字〔202344号县级粮食产量抽样调查经费2,400.00元。

46. 海财行字〔202360号县级人大代表活动经费5,460.00元。

47. 海财预字〔202382号乡镇工作经费94,290.00元。

48. 海财预字〔2023314号乡镇两会经费17,300.00元。

49. 海财社字〔2023207号疫情防控项目缺口资金167,851.00元。

50. 海财行字〔202370号州级补助社区戒毒(康复)专职人员生活经费12,960.00元。

51. 海财行字〔2023102号州人大代表活动专项经费1,000.00元。

52. 海财行字〔2023141号州人大代表活动专项资金1,000.00元。

53. 海财农字〔2023353号勐海县野生稻资源原生境保护点建设项目资金6,000.00元。

54. 海财预字〔2023253号南京河小组应急避难所修缮专项经费5,000.00元。

55. 海财预字〔2023298号南果河村委会排水沟修缮及帮扶资金26,000.00元。

56. 海财预字〔2023355号勐海县20172021年甘蔗榨季入榨产量补助资金6,000.00元。

57. 海财预字〔2023355号勐海县2021年至2023年甘蔗榨季入榨产量补助资金110,000.00元。

58. 拨付勐往乡农业产业园区建设项目2,000.00元。

59. 海财预字〔20232532023年镇乡结对专项资金600,000.00元。

60. 海财预字〔20233552023年企村结对专项资金210,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县勐往乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出18,869,406.75,占本年支出合计的94.89%。与上年相比增加1,817,245.21元,增长10.66%,主要原因是2023年新招录行政事业单位人员12名,经费增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出5,302,643.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的28.10%主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出,其中:基本工资1,017,660.00元,津贴补贴1,500,531.50元,奖金884,695.00元,绩效工资309,213.00元,其他社会保障缴费6,326.66元,其他工资福利支出216,931.07元,办公费102,761.28元,手续费834.80元,电费22,601.91邮电费26,483.54元,差旅费32,721.00元,维修(护)费11,085.00元,租赁费3,600.00元,会议费30,760.00元,培训费7,805.00元,公务接待费13,380.00元,专用材料费25,000.00元,劳务费2,400.00元,工会经费55,142.06元,公务用车运行维护费59,671.10元,其他交通费用279,505.00其他商品和服务支出548,736.00,其他对个人和家庭的补助8,640.00元,办公设备购置136,160.00元,

2.外交(类)支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

3.国防(类)支出5,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%主要用于办公费、其他商品和服务支出,其中:办公费1,000.00元,其他商品和服务支出4,000.00

4.公共安全(类)支出90,627.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%主要用于会议费、劳务费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、,其中:会议费5,000.00元,劳务费5,000.00元,他商品和服务支出10,000.00元,其他对个人和家庭的补助70,627.80元;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出263,779.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等,其中:基本工资64,940.00元,津贴补贴23,560.00元,绩效工资143,992.00元,其他社会保障缴费5,700.00元,办公费5,100.00元,邮电费1200.00元,差旅费130.00元,维修(护)费2000.00元,专用材料费6000.00元,工会经费5,397.84元,生活补助5,760.00

8.社会保障和就业(类)支出1,546,138.98元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等,其中:基本工资100,888.00元,津贴补贴37,240.00元,绩效工资237,162.00元,机关事业单位基本养老保险缴费795,915.04元,职业年金缴费251,468.41元,办公费1,499.60元,邮电费3,000.00元,维修(护)费5,940.00元,会议费2,840.00元,培训费3,000.00元,工会经费5,116.56元,其他商品和服务支出17,800.00元,抚恤金51,665.20元,生活补助31,204.17元,其他对个人和家庭的补助1,400.00元,

9.卫生健康(类)支出972,561.43元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等,其中:职工基本医疗保险缴费446,749.70元,公务员医疗补助缴费262,730.26元,其他社会保障缴费30,230.47元,维修(护)费10,393.00元,专用材料费36,800.00元,劳务费2,000.00元,其他交通费用27,500.00元,其他商品和服务支出156,158.00元,

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

11.城乡社区(类)支出1,419,663.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础设施建设等,其中:基本工资35,592.00元,津贴补贴15,320.00元,绩效工资93,176.00元。其他社会保障缴费2,660.00元,办公费4,000.00元,劳务费2,000.00元,工会经费3,313.44元,基础设施建设1,263,602.02

12.农林水(类)支出8,200,604.26元,占一般公共预算财政拨款总支出的43.46%主要用于生活补助、其他商品和服务支出、基础设施建设等,其中:基本工资569,843.00元,津贴补贴216,529.00元,绩效工资1,151,026.00元,其他社会保障缴费28,184.75元,办公费40,814.50元,水费1,300.00元,电费4,164.71元,邮电费2,560.00元,差旅费210.00元,维修(护)费4,463.48元,会议费6,360.00元,培训费90,633.00元,公务接待费1,320.00元,专用材料费6,200.00元,专用燃料费42,456.00元,劳务费35,800.00元,委托业务费90,000.00元,工会经费29,629.92元,其他商品和服务支出904,643.90元,生活补助2,931,366.00元,个人农业生产补贴35,000.00元,其他对个人和家庭的补助338,100.00元,办公设备购置13,000.00元,基础设施建设980,000.00元,其他交通工具购置20,000.00元,其他对企业补助657,000.00

13.交通运输(类)支出257,202.06元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等,其中:基本工资66,048.00元,津贴补贴23,560.00元,绩效工资144,800.00元,其他社会保障缴费6,658.00元,办公费1,823.50元,维修(护)费1,300.00元,工会经费5,512.56元,办公设备购置7,500.00

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

18.自然资源海洋气象等(类)支出100,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%主要用于培训费、委托业务费,其中:培训费20,000.00元,委托业务费80,000.00

19.住房保障(类)支出694,185.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%主要用于住房公积金,其中:住房公积金694,185.00元;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

22.灾害防治及应急管理(类)支出17,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%主要用于专用燃料费、劳务费,其中:专用燃料费7,000.00元,劳务费10,000.00

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为186,000.00元,决算为74,371.10元,完成年初预算的39.98%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的%;公务用车运行维护费支出年初预算为70,000.00元,决算为59,671.10元,占财政拨款三公经费总支出决算的80.23%,完成年初预算的85.24%;公务接待费支出年初预算为116,000.00元,决算为14,700.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的19.77%,完成年初预算的12.67%,具体是国内接待费支出决算14,700.00元(其中:外事接待费支出决算元),国(境)外接待费支出决算元。其中:

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

勐海县勐往乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为186,000.00元,支出决算为74,371.10元,完成年初预算的39.98%。其中:因公出国(境)费支出年预算为元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年预算为元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年预算为70,000.00元,决算为59,671.10元,完成年初预算的85.24%;公务接待费支出年预算为116,000.00元,决算为14,700.00元,完成年初预算的12.67%2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度我乡严格厉行节约,控制公务接待次数和规模,接待人数和次数均有所减少,三公经费支出相应减少。

2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年减少13,898.90元,下降15.75%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少15,328.90元,下降20.44%;公务接待费支出决算增加1,430.00元,增长10.78%2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加主要原因是本年度开展耕地流出图斑、厕所革命等相关检查工作较多,导致三公经费增多

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项开支。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于日常出差、耕地力图斑、所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次(其中:外事接待0批次),接待人次390人(其中:外事接待人次0人)。主要用于厕所革命、人大换届工作、人居环境、各级考察调研等相关工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人,我单位无此项开支。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县勐往乡人民政府2023年机关运行经费支出578,716.69元,比上年减少190,004.51元,下降24.72%,主要原因是我乡严格厉行节约,按照过紧日子文件要求控制支出部分机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水费、电费、等日常维持单位正常运转的各项工作开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,勐海县勐往乡人民政府资产总额3,801,161.04元,其中,流动资产527,281.52元,固定资产3,272,267.40元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1,306.12元(净值),其他资产306.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少881,305.96元,其中固定资产减少108,645.23元。处置房屋建筑物352平方米,账面原值329,615元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产26项,账面原值450,674元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额153,061.10元,其中:政府采购货物支出143,390.00元;政府采购工程支出元;政府采购服务支出9,671.10元。授予中小企业合同金额143,390.00元,其中:授予小微企业合同金额142,540.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。(部分涉密项目不公开)

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

基本支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

勐海县勐往乡人民政府2023年度部门决算公开表20241023050831942.xls.

监督索引号53282219056001111