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勐海县勐往乡人民政府2020年预算信息公开

作者 :佚名 来源 :勐海县勐往乡人民政府 访问次数 : 发布时间 :2020-06-18

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勐海县勐往乡人民政府2020年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分    勐海县勐往乡人民政府部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)一般公共预算

(二)政府性基金预算

(三)社会保险基金预算

(四)国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

(四)国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算公开表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-11. 部门三公经费预算财政拨款情况表

6-12. 县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-13. 县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016〕214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔2019〕5号)、《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》(海财预字〔2020〕115号)相关要求,现将勐海县勐往乡人民政府2020年部门预算公开如下:

 

第一部分   勐海县勐往乡人民政府部门概况

一、 基本职能及主要工作

(一) 贯彻执行党和国家的各项方针、正常;贯彻落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议,对本乡的经济、社会等各种事项作出决定。

(二) 执行本乡的经济和社会发展机会,管理本乡经济、社会方面的行政工作。

(三) 负责本乡的社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、财政、安全生产人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、村乡规划建设、综合统计、监督管理、农业、林业、水利、农村公路、食品安全管理、生态环境保护和“为民服务中心”等工作。    

(四)组织积极实施农村产业结构调整,扶持农村经济发展,努力培育新的农业支柱产业,不断增加农民收入。

(五)加强对本乡各单位的领导和监督。监督各单位建立健全工作制度,提高“三农”服务水平;定期组织召开站所长及中心主任工作会议,及时、全面了解和掌握情况,为决策决定提供科学依据。

(六)依照《中华人民共和国村民委员会组织法》,加强对村级组织工作的指导,指导村民开展民主选举、民主管理、民主决策、民主监督,指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公司工作。

(七)完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共11个,其中行政单位3个,分别是:中国共产党勐海县勐往乡委员会、勐海县勐往乡人民政府、勐海县勐往乡纪检监察室;参照公务员法管理的事业单位2个,分别是:勐海县勐往乡财政所、勐海县勐往乡社会保障服务中心;事业单位6个,分别是:勐海县勐往乡村镇规划建设服务中心、勐海县勐往乡文化广播电视服务中心、勐海县勐往乡农业综合服务中心、勐海县勐往乡交通和安全生产服务中心、勐海县勐往乡林业综合服务中心、勐海县勐往乡人民政府水利水土保持站。

根据上述职能,勐海县勐往乡党政机关设5个综合办公室。

1、党政办公室,主要负责组织、筹备乡党政机关各种会议;起草党政各种报告、规划、计划、总结等文字材料;承担党政会议记录、大事记、年鉴、综合信息、调研材料及宣传报道工作,监督、检查乡属各单位工作完成情况。

2、经济发展办公室,主要负责拟订本乡经济发展规划、计划,并组织实施;招商引资,提供各种经济和产业信息,积极探索经济发展新路子,培育新兴支柱产业,为本乡农业产业结构调整提供支持。

3、社会事务办公室,主要负责拟订本乡社会事务发展规划,并组织实施;宣传贯彻执行党和国家关于人力资源社会保障、民政、计划生育和食品安全等工作的方针政策和法律法规;做好养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。

4、社会治安综合治理办公室,主要负责制定本乡社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施;制定本乡社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施;贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。

5、扶贫开发办公室,主要负责贯彻落实党和政府扶贫工作政策,组织实施和监督检查全乡扶贫工作;协调解决扶贫工作中的重大问题。

三、重点工作概述

2020年是实现全面建成小康社会奋斗目标的关键之年,做好各项工作意义重大。全乡将统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,以供给侧结构性改革为主线,确保打好三大攻坚战,深入推进各项工作。推动全乡经济高质量发展,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,保持经济运行在合理区间,优化营商环境,提升创新能力、培育发展动力、释放内需潜力,全面打造生态乡村,持续深入开展美丽乡村建设。以建设让人民满意的政府作为自身建设的最高标准,切实转变政府职能。          

一、群策群力,继续筑牢疫情防控网络。继续认真贯彻落实国家、省、州、县新冠肺炎疫情防控工作要求和各级政府安排部署,结合实际、全力以赴、严阵以待、快速反应,扎实推进疫情防控工作,全面保障人民群众健康安全。宣传动员,联防联控。充分利用微信平台和广播设备等媒介,结合入户走访宣传、悬挂宣传横幅等方式,广泛开展疫情反恐宣传动员工作,确保宣传到村、到组、到户,建立全民参与、全民战“疫”的良好氛围。全面提升基层医疗卫生机构基础设施,加强公共卫生事件应急体系建设,细化完善防控各类措施、预案,坚决不让境外疫情蔓延到我国境内。

二、齐心合力,继续打好脱贫攻坚战役。脱贫攻坚工作是中央确定的2020年的重点工作,事关全局,必须全力集中攻坚,确保全乡如期实现与全县同步全面建成小康社会。充分履行乡党委政府脱贫攻坚主体责任。充分发挥产业发展带动作用。按照“因地制宜、宜种则种、宜养则养”的原则,围绕“两业两小”产业发展思路,在继续抓好茶叶、粮食、甘蔗等主导产业扩张和提质增效的同时,加大产业扶贫资金投入,用好产业扶贫专项资金,鼓励引导群众大力发展蔬菜种植以及畜牧养殖等短平快的增收产业,让更多的农户增产增收、巩固提升。加大招商引资力度,让一批优秀企业入驻我乡,助力产业发展。充分发挥“自强、诚信、感恩”主题实践活动作用。挖掘、选树一批脱贫攻坚战中涌现出来的典型事迹、先进人物,让“身边人”带动“身边人”,推动贫困群众“自强不息、脱贫光荣、感党恩跟党走”的意识进一步增强,为决战脱贫攻坚,决胜全面小康注入强大持久的精神动力。

三、锐意进取,继续抓牢乡村振兴机遇。我们要沿着高质量发展的方向,大力推进乡村发展,奋力谱写新时代勐往“三农”工作的新篇章。坚持把农村产业发展作为强大动力。坚持把乡村治理作为内在要求。进一步巩固发展农民安居乐业、农村文明有序的良好局面,坚持物质文明和精神文明一起抓,依托村规民约、扫黑除恶专项行动等工作,大力塑造淳朴文明的良好乡风,狠刹歪风邪气,推进移风易俗,积极创建民主法治新农村。

四、恪尽职守,继续抓好神态文明建设。认真学习领会习近平生态文明思想,牢牢坚持人与自然和谐共生的基本方略,深刻把握“绿水青山就是金山银山”的重要发展理念。深入推进“勐往林海”建设。深入广泛宣传环境保护政策,增强全民节约、环保和生态意识,营造全乡共同爱护生态环境,共建美丽勐往的良好氛围。全面落实河长制工作。落实各项河长制工作部署要求,进一步明确目标、压实责任,坚持科学治理、精准治理、系统治理,强化河湖水域保护和空间管制,整治违法排污、非法采砂等问题。全力打造“河畅、水清、岸绿、景美”的水生态环境。

五、精诚协作,继续提升民生建设力度。继续坚持以人民为中心的发展思想,完善制度,守住底线,寓管理于服务之中,精心做好各项民生工作。优先支持就业政策。进一步强化计生宣传抓好“奖优免补”、“少生快富”等计生惠民政策落实。稳步推进文化事业发展。完善公共文化服务体系,积极组织开展形式多样、内容丰富的群众文化活动。充分利用“发现勐往”微信公众号宣传平台,把勐往的风土人情、文化景观、工作亮点进一步向外界充分展示。进一步做细。

六、大刀阔斧,继续推进基础设施建设,精心谋划“十四五”规划,着力推进项目建设,不断夯实农村基础设施。围绕中央、省、州、县的产业规划,谋划储备一批重点项目,增强项目建设后劲。

七、担当作为,继续开展禁毒人民战争。深入学习贯彻习近平总书记关于禁毒工作的重要指示精神,认真落实中央、省、州、县的决策部署,进一步加压实干、奋力进取,确保各项禁毒措施在勐往落地生根、取得实效。严格落实禁毒责任制,形成一级抓一级、层层抓落实的工作机制,积极创建禁毒网格化管理,让村组成为禁毒工作的重要阵地。加大对禁毒工作的检查指导和督促,开展责任倒查,倒逼禁毒工作责任落实,确保取得预期实效。

八、求真务实,继续加强政府自身建设。我们要不忘初心、牢记使命,建设让党放心、让人民满意的政府。加强法治政府建设。牢固树立法治思维,切实把政府工作纳入法治轨道。依法接受乡人大的工作监督,主动接受社会舆论监督。全面推行权力清单制度,严格按程序决策、按规矩办事。充分听取各方面意见,落实政府法律顾问制度,推进科学民主决策。加大政务公开力度,依托门户网站、“发现勐往”官方微信号,公开公布政府日常工作情况,增强政府工作透明度和公信力。树立过“紧日子”思想,严格执行中央八项规定及其实施细则,驰而不息整治“四风”,严控“三公”经费预算,勤俭办一切事项,干干净净为人民做事。

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

(一)指导思想

2020年预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及州委八届六次、七次、八次全会精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持实施积极的财政政策。实事求是,积极稳妥,与经济社会发展水平相适应,充分考虑落实减税降费政策等因素影响,更加注重收入质量导向。统筹兼顾,突出重点,切实做好保工资、保运转保基本民生。

(二)基本原则

1、集中财力,保障重点。

2、细化预算、科学配置。

3、讲求绩效,提高效益。

(三)编制方法

准确填报基础数据;完整编制收入预算;编实编细基本支出预算;科学优化支出预算;强化资产配置预算管理;加强政府采购管理;严肃财经纪律;严格规范收支事项。

(四)总体思路

按照党中央、国务院的决策部署一级《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理体制改革的决定》和省委、省政府关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的有关规定,围绕全面深化财税体制改革、建立现代财政制度,强化社会监督,促进依法理财,转变政府职能,规范政府行为,推动相关改革,推进国家治理体系和治理能力现代化。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共11个。其中:财政全供给单位11个。财政全供给单位中行政单位3个;参公管理事业单位2个;非参公管理事业单位6个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制63名,其中:行政编制 27名,事业编制36名(含参公)。在职实有51人,其中:财政全供养51人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员 16人,其中: 离休 0人,退休 16人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门预算总收入 1290.25万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1290.25万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余、结转0万元。

与上年对比减少74.27万元,下降5.4%。主要原因是:由于人员调动较大,在编人数低于去年人数。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1290.25万元,其中:一般公共预算本级财力 1290.25万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少74.27万元,下降5.4%。主要原因是:由于人员调动较大,在编人数低于去年人数。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1290.25万元。财政拨款安排支出1290.25万元,其中:基本支出1168.65万元,项目支出121.60万元。

(一)一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款1290.25万元,比2019年预算数减少74.27万元,下降5.4%。主要原因是:由于人员调动较大,在编人数低于去年人数。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1)201类一般公共服务支出545.52万元,其中:2010101行政运行278.58万元,2010302一般行政管理事务4.50万元。,主要用于勐海县勐往乡人民政府机关正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出44万元,主要用于赔偿拖欠中小企业欠款;2010650事业运行72.64万元,主要用于勐海县勐往乡人民政府事业正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;2011101行政运行35.47万元,主要用于勐海县勐往乡人民政府纪检正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;2011102 一般行政管理事务0.5万元,主要用于因开展纪检工作所产生的各项办公支出,以及公务接待支出;2013101行政运行82.25万元,主要用于勐海县勐往乡人民政府党委正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;2010108代表工作5.10万元、主要用于勐海县勐往乡人民政府召开人大会议、人大代表履职能力的提升和人大正常运转所必须的日常办公经费支出;2010199其他人大事务支出2.00万元、主要用于勐海县勐往乡人民政府人大正常运转的日常办公经费支出;2012902一般行政管理4.40万元、主要用于勐海县勐往乡人民政府群众团体正常运转所必须的日常办公经费支出;2013105专项业务16.10万元,主要用于勐海县勐往乡人民政府党委正常运转所必须的日常办公经费支出。

2)205类教育支出,2050299其他普通教育支出0.72万元。主要用于教育协管员生活补助支出。

3)207类文化体育与传媒支出49.27万元,其中2070109群众文化24.04万元, 主要用于勐海县勐往乡人民政府文化广播电视服务中心里的文化正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。2070899其他广播影视支出,其他文化旅游体育与传媒支出25.23万元, 主要用于勐海县勐往乡人民政府文化广播电视服务中心的广播正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

4)208类社会保障和就业支出170.11万元,其中:2080109社会保险经办机构31.63万元、主要用于勐海县勐往乡人民政府社会保障服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;2080502事业单位离退休24.73万元, 主要用于勐海县勐往乡人民政府事业退休人员生活补助;2080501行政单位离退休22.55万元,主要用于支付勐海县勐往乡人民政府机关行政退休人员生活补助;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60.79万元,主要用于支付勐海县勐往乡人民政府养老保险;2080506机关事业单位职业年金缴费支出30.40万元,主要用于支付勐海县勐往乡人民政府职业年金。

5)210类医疗卫生与计划生育支出75.66万元,其中:2100799其他计划生育事务支出12万元,主要用于支付勐海县勐往乡人民政府村组计划生育服务人补助;2101101行政单位医疗22.49万元,主要用于支付勐海县勐往乡人民政府行政单位职工医疗保险、大病保险;2101102事业单位医疗17.78万元、主要用于支付勐海县勐往乡人民政府事业单位职工医疗保险、大病保险;2101103公务员医疗补助23.39万元,主要用于支付勐海县勐往乡人民政府行政事业单位公务员医疗保险。   

6)212类城乡社区支出26.41万元,其中:2120199其他城乡社区管理事务支出26.41万元,主要用于勐海县勐往乡人民政府村乡规划建设服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

 (7)213类农林水支出346.69万元,其中:2130104事业运行100.76万元、主要用于勐海县勐往乡人民政府农业综合服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;2130204林业事业机构54.44万元,主要用于勐海县勐往乡人民政府林业工作站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;2130310水土保持23.42万元,主要用于勐海县勐往乡人民政府水利水土保持站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;2130705对村民委员会和村党支部的补助168.07万元,主要用于村干部、小组干部生活补助及村组日常办公经费支出。

8)214类交通运输支出,2140106公路养护27.16万元,主要用于勐海县勐往乡人民政府交通和安全生产服务中心里交通正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

9)221类住房保障支出,2210201住房公积金14.81万元,主要用于缴纳勐往乡职工的住房公积金。  

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1)工资福利支出863.12万元(其中:基本支出863.12万元,项目支出0万元)

基本工资162.48万元(其中:基本支出162.48万元,项目支出0万元)

津贴补贴221.88万元(其中:基本支出221.88万元,项目支出0万元)

奖金135.01万元(其中:基本支出135.01万元,项目支出0万元)

绩效工资123.38万元(其中:基本支出123.38万元,项目支出0万元)

机关事业单位基本养老保险缴费60.79万元(其中:基本支出60.79万元,项目支出0万元)

职业年金缴费30.40万元(其中:基本支出30.40万元,项目支出0万元)

职工基本医疗保险缴费38万元(其中:基本支出38万元,项目支出0万元)

公务员医疗补助缴费23.39万元(其中:基本支出23.39万元,项目支出0万元)

其他社会保障缴费4.56万元(其中:基本支出4.56万元,项目支出0万元)

住房公积金48.73万元(其中:基本支出48.73万元,项目支出0万元)

其他工资福利支出14.52万元((其中:基本支出14.52万元,项目支出0万元)

2)商品和服务支出176.46万元(其中:基本支出98.86万元,项目支出77.6万元)

办公费7.92万元(其中:基本支出2.92万元,项目支出5万元)

手续费0.29万元(其中:基本支出0.29万元,项目支出0万元)

水费0.19万元(其中:基本支出0.19万元,项目支出0万元)

电费2.19万元(其中:基本支出2.19万元,项目支出0万元)

邮电费4.43万元(其中:基本支出4.43万元,项目支出0万元)

差旅费9.9万元(其中:基本支出9.9万元,项目支出0万元)

维修(护)费1.77万元(其中:基本支出1.77万元,项目支出0万元)

会议费9.37万元(其中:基本支出4.37万元,项目支出5万元)

培训费6.72万元(其中:基本支出4.72万元,项目支出2万元)

公务接待费16.73万元(其中:基本支出12.53万元,项目支出4.2万元)

 劳务费1.08万元(其中:基本支出1.08万元,项目支出0万元)

 工会经费7.60万元(其中:基本支出7.60万元,项目支出0万元)

 福利费4.06万元(其中:基本支出4.06万元,项目支出0万元)

 公务用车运行维护费7.6万元(其中:基本支出7.6万元,项目支出0万元)

 其他交通费用26.3万元(其中:基本支出26.3万元,项目支出0万元)

 税金及附加费用1万元(其中:基本支出26.3万元,项目支出0万元)

其他商品和服务支出69.02万元(其中:基本支出7.92万元,项目支出61.1万元)

3)对个人和家庭的补助195.17万元(其中:基本支出195.17万元,项目支出0万元)

退休费46.79万元(其中:基本支出46.79万元,项目支出0万元)

生活补助148.37万元(其中:基本支出148.37万元,项目支出0万元)

4) 资本性支出(基本建设)44万元(其中:基本支出0万元,项目支出44万元)

房屋建筑物购建44万元(其中:基本支出0万元,项目支出44万元)

5)资本性支出11.49万元(其中:基本支出0万元,项目支出11.49万元)

办公设备购置11.37万元(其中:基本支出11.37万元,项目支出0万元)

信息网络及软件购置更新0.12万元(其中:基本支出0.12万元,项目支出0万元)

(二)政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元。

(三)社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

(四)国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、 州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,2020年政府采购预算9.9万元,比2019年减少0.91万元,下降8.40%,减少的主要原因是今年采购数已满足采购需求。具体采购情况:政府:喷墨打印机6台、便携式计算机1台、复印纸20箱、台式计算机6台、其他办公设备4张。财政所:复印机1台、其他办公设备:2台、复印纸11箱。党委:复印纸40箱。村建:复印纸10箱。纪检:便携式计算机1台、其他办公设备2张。林业站:便携式计算机1台、其他家具用具4台、台式计算机1台。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入1290.25万元,比2019年预算减少74.27万元,下降5.4%,减少的原因主要是人员调动,工作经费等基本支出减少。

2020年部门财政拨款支出1290.25万元。比2019年预算减少74.27万元,下降5.4%,减少的原因主要是人员调动,工作经费等基本支出减少。

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐海县勐往乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1290.25万元。其中:

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的67%,比2019年预算减少147.28万元,下降15%,减少的原因主要是人员调动,工作经费等基本支出减少。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的13%,比2019年预算减少3.23万元,下降2%,减少的原因主要是人员调动,工作经费等基本支出减少。

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的15%,比2019年预算增加30.43万元,增长18%,增长的原因主要是退休人员增加,小组干部、村三委补助金额增加。

4.资本性支出占基本支出的5%,比2019年预算减少0.91万元,下降8.4%,下降的原因主要是固定资产维护及时,上年采购数已满足需求。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐海县勐往乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出121.60万元,如政府办公厅(室)及相关机构事务等开支。比2019年预算增加44万元,增长977%,增长的原因主要是2020年新增偿还拖欠中小企业欠款项目。

(三) 部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21万元,较上年同口径无变化,按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党风机关厉行节约的有关要求,切实压缩“三公”经费规模进一步加强预算执行管理。

一、因公出国(境)费

2020年勐海县勐往乡人民政府安排出国(境)费预算0万元,较上年同口径无变化,原因是我乡无因公出国(境)安排。

二、公务用车购置及运行费

2020年勐海县勐往乡人民政府安排公务用车购置及运行费8万元,主要用于单位保障人员下乡、处理矛盾纠纷、火灾抢险、防洪应急、地质灾害、突发事件处理等工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元,较上年同口径无变化,原因是我乡无公务用车购置安排;运行费12万元,较上年口径无变化,主要原因是:严格执行中央八项规定,压缩支出。

三、公务接待费

2020年勐海县勐往乡人民政府安排公务接待费预算13万元,主要用于单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。较上年同口径无变化,主要原因是:按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求,以及省财政关于做好预算信息公开工作的安排部署,我单位将进一步加强预算执行管理,严格控制,切实压缩“三公”经费规模。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年,本单位共申报项目8个,编制了8个项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目8个,财政预算安排121.60万元,其中:重点项目0个,财政预算安排0万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县勐往乡人民政府2020年机关运行经费89.5万元,比上年减少12.99万元,下降12.67%,下降的主要原因是:2019年调出人员较多,因此公用经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县勐往乡人民政府2020年日常公用经费20.86万元,比上年减少3.63万元,下降14.82%,下降的主要原因是:2019年调出人员较多,因此公用经费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(四)国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53282219056000111

勐海县勐往乡人民政府2020年三公经费预算说明.doc

勐海县勐往乡人民政府2020年部门预算公开表20200618055433308.xlsx

勐海县勐往乡人民政府2020年“三公”经费预算表.xls