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西双版纳州勐海县勐宋乡2017年度部门决算

公开报告

   公开目录

   第一部分  西双版纳州勐海县勐宋乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳州勐海县勐宋乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

财政所是乡政府综合管理全乡财政收支，实施财政监督，参与对全乡经济进行宏观调控的职能部门，其主要职责是：

（1）执行国家财政有关方针政策，执行预算、财务、会计等方面的法律制度。

（2）编制年度财政预（决）算并组织执行，负责财政资金的调度和拨款。

（3）负责惠农政策资金总付管理，并负责对行政区域内财政资金实施监管。

（4）负责协调组织财政收入入库监管；

（5）负责乡镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；

（6）负责行政区域内行政事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理；

（7）负责农村土地承包管理、农民负担监督管理及“数字乡村”管理工作；

（8）负责农村经济社会统计、源头数据采集以及统计执法等职责；

（9）办理县财政局、乡党委政府交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

这一年，致力于抓落实、促精准，脱贫攻坚实现新突破

始终坚持以脱贫攻坚统揽全乡经济社会发展全局，深入贯彻落实习近平总书记扶贫开发重要战略思想和省、州、县关于脱贫攻坚工作的新部署新要求，紧紧围绕“两不愁三保障”和“三率一度”目标，严格按照“六个精准”要求，深入开展“回头看”、“找问题、补短板、促攻坚”专项行动、“完成全年扶贫目标任务百日行动”和贫困对象动态管理工作，扎实推进“五个一批”工程，脱贫攻坚工作成效进一步凸显，建档立卡贫困户从1523户5849人减至142户479人，累计减贫人口5370人，贫困发生率降至2.1%，迎接国家考核评估工作准备有序。

这一年，致力于兴产业、增效益，综合经济实力明显增强

2017年，全乡社会生产总值预计达2.9亿元，增长9.8%；农业生产总值预计达2.2亿元，增长6.8%；二、三产业总产值预计达6995万元，增长20.5%。农村常住居民人均可支配收入预计达8650元，增长9.8%，超过全省平均增长水平。     

大力推广科技增粮、甘蔗高产创建、茶叶提质增效、水果种植示范、规模养殖示范，实现农业增产增效和农民群众的增收致富。2017年，全乡粮豆面积4.2万亩，预计总产量1.6万吨；甘蔗面积1.3万亩，总产量预计6.2万吨；全乡现有茶叶面积9万亩，同比增长9.1%，其中可采摘面积6.9万亩，干毛茶产量2485.9吨，同比增长31%；橡胶面积1.067万亩，因白粉病，开割面积为3799亩，干胶产量323吨；云麻种植面积1234亩，预计产量60.28吨；在原有水果面积11000亩的基础上，示范大棚葡萄种植80余亩，推广黄桃种植600余亩；大牲畜存栏2153头、出栏1590头，生猪存栏18730头、出栏10592头，山羊存栏3974只、出栏数量 989只，家禽存栏112363只、出栏104249只，进一步丰富了“勐宋茶+”产业发展内容。

这一年，致力于破瓶颈、强基础，乡容村貌大为改善

一是道路交通成效明显。投入资金2060万元实施曼吕至贺建二队、曼方线、大安线等28.41公里乡道道路硬化工程；投入资金270万元实施曼吕线、蚌冈线、糯有线、三迈线、曼金线安防工程及水毁工程；投入资金169.19万元修复回帕安、小糯有上寨、蚌囡凹子寨、南阳、向阳、拾家等34.06公里进村道路，目前道路修复工程、道路硬化工程、安防工程及水毁工程正在实施中，预计今年4月全部完工。投入资金1600余万元实施丁香、那卡、曼吕小新寨、曼吕贺南、三迈小新寨、南本小寨、那飘、复兴寨、糯有贺南等全乡27公里的进村道路建设，现路面硬化工程已完工，正在实施道路安全防护设施及排水设施建设；投入资金45万元修建蚌冈新寨村内道路，现已竣工；投入资金65万元修建曼方小寨桥和曼列涵桥，已完工通行；向县交通运输部门争取8万元小修蚌冈线。现已实现全乡9个村委会88个小组通水泥路，极大的改变了勐宋乡村公路晴通雨阻的状况，缓解了群众出行难的问题，为加快贫困地区发展奠定了坚实基础。景洪至勐海至打洛高速公路勐宋段途经我乡三迈、曼金2个村委会，全长约14公里，目前已完成征地测量，开工两个点，现正在按征地方案进行土地征收及地上附作物实际核实。

  二是水利建设取得突破。投入资金72万元解决了蚌冈、蚌龙2个村委会6个村民小组的人畜饮水工程；投入918万元的国家扶贫攻坚巩固提升人畜饮水项目已实施完成共解决2980户13410人的饮水安全问题；投入600万元实施勐宋乡高标准农田渠道建设，该工程可解决曼迈、曼方2个村委会农田灌溉面积近3000余亩；投入575万元实施曼西龙拉、曼西龙傣南政河小流域治理工程，该项目主要以道路、取水、供水、排水沟及水保林500亩、经果林3000亩等为主，现已基本完工。

三是电力设施不断完善。投入资金456万元，完成辖区内10kV、0.4kV供电线路、设备、设施升级改造工作，有力保障了人民群众及驻乡企业的生产生活用电。

四是国土资源强化治理。切实做到“守土有责、守土负责、守土尽责”，强化土地动态巡查，加大违法用地查处力度，发现一处制止一处，全年土地动态巡查70次140人次，发现查处违法用地46起；加强地质灾害防治和管理工作，对全乡39个地质灾害隐患点认真开展巡查、排查工作，共发放地质灾害工作明白卡39份，地质灾害避险明白卡280份；组织应急抢险演练，健全群防群测体系。蚌龙村委会南碰河梁子寨、南碰河新寨和三迈村委会嘎角寨等三个地质灾害治理项目通过专家组验收。总投资947.37万元、建设总规模178.9公顷的大安、三迈2个村土地整治（补充耕地）项目，已于2017年10月顺利开工，现完成平整土地500亩，道路开挖4千米，建成后将新增耕地101.8公顷。

五是村镇建设稳步推进。按照“统筹规划、突出特色、盘活存量、用好增量、系统推进、完善服务”的工作举措，把加快小城镇建设作为促进全乡经济社会发展的重要着力点，不断健全完善基本公共服务体系，占地23亩的农产品交易市场（二）期项目正在有序推进中。2017年全乡农村危房改造220套，其中：4类重点农村危房改造177套，已基本完工，卡外重点户43户，正在改造中；现全面消除农村危房工作382户和全面消除石棉瓦顶彩钢瓦顶行动794户正在稳步推进，将于3月底前竣工。深入实施村容村貌整治，着力提升城乡村人居环境，整治乡街道、临时市场、规划红线内违建和农村环境卫生问题，主要针对街道、临时市场等辖区内主要集市及公路沿线的占道经营、乱摆乱放、私搭乱建和农村环境卫生“脏、乱、差”等情况进行整治。

这一年，致力于顺民意、惠民生，人民群众福祉持续增进

一是落实惠农补助。全力做好对农民耕地地力补贴面积的核实及资金的兑现工作，发放耕地地力补贴资金303.75万元，涉及9个村委会，114个村民小组4839户农户，让农民群众感受到党和国家对发展农业高度重视，准确地了解惠农补贴相关政策，确实体会到党的政策温暖，极大调动了人民群众发展农业生产的积极性。

二是抓实民政救助。全面做好婚姻登记、优抚、社会救助、城乡低保等工作，全年共发放低保资金313.01万元，受益人口963户3613人，其中：农村低保934户3550人，城镇低保29户63人;五保户19户20人，发放补助金13万元；与此同时，把农村低保对象排查工作和动态管理工作全面结合起来，实现了“应保尽保，不该保一律不保”的基本原则。全年使用救灾资金29万元，其中：发放救灾救济粮32.15吨、粮油1.47吨、棉被633床；283户困难户享受临时困难救助，发放救助金87.25万元，116名群众享受医疗救助，发放救助金55.32万元；发放优抚对象补助39.35万元，其中：46名退伍老兵补助7.62万元，51名“两参”老兵补助31.73万元；449名八十岁及以上老人享受老年补助，2名享受百岁老人补助，共计发放高龄补贴27.66万元。

三是夯实社会保障。认真落实基本养老、医疗等保障制度，努力提高社会保障水平，征缴城乡居民社会养老保险保费14502人171.75万元，完成任务数的103.2%，60周岁以上实际领取养老保险待遇2659人，领取率达99%；城乡居民基本医疗保险共缴费22525人，缴费金额为337.88万元，征缴城乡居民基本医疗保险基金210人，共缴费3.15万元。扎实开展健康扶贫工作，慢性病签约184 人，大病集中救治335人，二次报销10674人次 24351.3元，采取有效措施提升贫困地区医疗卫生服务能力，全面提高农村贫困人口健康水平，为我乡农村贫困人口与全国人民一道迈入全面小康社会提供健康保障。切实推进防疫免疫、妇幼保健、食品卫生等工作，医疗卫生服务水平显著提高。实行全民参保登记计划，社会保障覆盖面和保障水平进一步提升。全面开展农村劳动力转移就业信息调查登记工作，完成劳动力转移7600余人。不断推进小额担保贷款和贷免扶补工作，鼓励大学毕业生、下岗失业人员、军队退役人员和农民工积极创业，促进微型企业更好更快发展，全年共扶持符合条件群众56名，发放扶持贷款544.5万元，其中：“贷免扶补”资金300万元，小额担保贷款244.5万元。

四是贯彻计生国策。深入贯彻落实全县计划生育工作会议精神，进一步加强领导、明确责任，积极实施农村育龄妇女健康检查，认真落实流动人口计划生育“一盘棋”工作机制，全面兑现计划生育奖优免补政策，增强广大育龄群众实行计划生育的积极性和主动性，提高育龄群众的生殖健康水平，全年申请办理少生快富20户40人，发放奖励金6万元；申请办理奖励辅助19人，发放资金1.9万元，其中：独子12人，发放资金1.2万元；双女7人，发放资金7560元；申请办理独生子女家庭一次性抚慰金1户，发放资金5000元。  

五是狠抓教育扶贫。“扶贫先扶智、治贫先治愚”，乡党委政府把抓好教育教学质量和控辍保学工作纳入政府的重要议事日程，通过协助引导曼方、曼迈、曼金、蚌冈、大安等村委会加大村规民约处罚力度，今年小学阶段入学率达99.5%，初中阶段入学率达99%，初三中考参考率达到96.5%，为近三年来最好水平。

认真落实“建档立卡”贫困户就读子女资助工作，共资助1485人次，发放资助金84.94万元；民政救助高中、大专及以上困难学生26名，发放救助金9.75万元。加大资金投入，全面加强学校功能室、学生食堂、宿舍、厕所及浴室等校园基础设施建设，不断优化校园环境，改善贫困山区学校办学条件；大力推进一村一幼工作，聘请8名教师，创建8所村级幼儿园，进一步加强教师队伍建设，重点为贫困山区学校增配了教师资源，全面提高教育质量，着力促进教育公平，提高贫困地区人口素质，进而从根本上阻断贫困的代际传递。义务教育发展基本均衡工作顺利通过国家考核验收，城乡教育一体化及中小学办学条件标准化建设得到加强。

六是推进精神文明建设。全乡有基层活动场所107个，实现活动场所全覆盖，有效巩固了农村文化阵地。深入各村组开展广播电视“村村通”“户户通”安装工程，目前共有706套“村村通”和1062套“户户通”，有效的解决了全乡大部分群众看电视难、听广播难的实际问题。精心为广大群众组织开展精彩纷呈的文艺节目，组织形式多样的文体活动，全年共组织文体活动24次，观众数达14550万余人次，把党的各项方针、政策及时宣传到广大群众中去，把具有我乡浓郁民族特色、农村新风貌的文艺节目展现在全乡群众面前，让文化体育活动成为凝聚民心、团结群众、同心同德共建和谐勐宋的支撑点。在脱贫攻坚中深入开展“自强、诚信、感恩”主题实践活，张贴、刷写、悬挂脱贫攻坚宣传标语 40件，设置宣传栏20个，完善村规民约114条，入户宣传党的政策8 场次，发放宣传资料 1198份，编创文艺作品 3 个，群众文化自信不断增强，精神面貌焕然一新。

七是巩固民族团结进步。坚持“不谋民族工作就不足以谋全局”的正确指导思想和“各民族都是一家人，一家人都要过上好日子”的理念，坚持把发展作为解决各种问题的“总钥匙”，投入资金300万元，实施扶持产业发展、村内基础设施、活动场所建设等民族团结进步示范乡创建项目，投入资金80万元，实施贺南老寨危房改造民族团结示范村项目，实现了民族团结进步繁荣稳定良好局面。

这一年，致力于保青山、护绿水，生态文明建设稳步推进

深入开展生态创建工作，加强“两污”治理工作，农村人居环境得到明显改善。加强林政资源管理，认真落实森林防火责任制，坚决打击毁林开荒、乱砍滥伐等违法行为，铲出林下种植茶叶6起199亩，查处擅自改变林地用途2起、乱砍滥伐3起、擅自改变林地3起、围剥树皮2起。按照“森林勐海”示范乡镇的总体部署安排，认真落实天然林保护和退耕还林工程，通过提供苗木，发放补助等形式，提高群众植树造林的积极性，积极推进生态茶园建设、杉木和珍贵树种种植工作，持续提高森林覆盖率；大力推广清洁能源替代薪柴制茶，累计完成滚筒杀青机93台，杀青灶1427口，在全州31个乡镇排在前列，实现了扶贫开发、产业布局和生态建设的有机结合。切实加强生态公益林的管理工作，做好森林生态效益补偿工作和补偿资金的使用管理，勐宋乡公益林总面积6.86万亩，兑现补偿金68.6万元。全面推行河长制，建立了行政区域与流域相结合的乡、行政村和村民小组三级河长制，实现了全乡所有河流、水库、渠道、坝塘及饮用水源点有人巡、有人管，全年各级河长共巡河200余人次，切实加大河流保护管理力度，全乡水安全、水资源、水环境、水生态保障水平进一步提升。

这一年，致力于顾大局、讲法治，社会稳定局面保持良好

围绕“稳定压倒一切”，统筹协调社会综合治理，整合政法、司法、派出所力量，严厉打击违法犯罪活动。突出加强禁毒治理工作，紧紧围绕堵源截流、禁吸戒毒、禁种除源“三个战场”和禁毒宣传“阵地”，持续保持严查严打严管严治严戒态势，全年共开展禁毒宣传教育14次，受教育人数达1000余人次，悬挂宣传标语11条，上路查缉80余次，盘查可疑人员1000余人，尿检6000余人，查获吸毒人员2人；破获零星贩毒6起，行政打零1起，抓获犯罪嫌疑人7人，共缴获冰毒428.94克，鸦片419.5克。本年度抓获吸毒人员83人，强制隔离戒毒15人，社区戒毒21人，自愿戒毒17人。深入推进“七五”普法工作，认真落实向宪法宣誓制度，依法治乡工作取得实效。积极开展缉枪治爆专项工作，经做思想工作主动上交民用枪支24支，年内破获2起涉枪案件，抓3名犯罪嫌疑人。深入开展消防安全工作，建成9个微型消防站并配备器材，强化消防安全宣传，消防安全演练4次，群众消防意识不断提升。积极开展汛期防灾减灾备灾各项工作，突出抓好山洪、泥石流、滑坡等灾害的提前防范、监测预警和隐患整治，切实保障人民群众生命财产安全。“平安勐宋”成果得到巩固和提升，全乡无重特大安全事故和公共卫生、社会安全事件发生。同时充分发挥人民调解工作大格局作用，加大矛盾纠纷排查调处力度，努力将矛盾纠纷化解在萌芽阶段，维护全乡和谐稳定，全乡未发生1起到县赴州的群体性上访事件。全年共排查调处各类矛盾纠纷125件，成功调解121件，调解成功率达96.8%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳州勐海县勐宋乡部门2017年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，事业单位6个，其他单位0个。分别是：

1.行政单位：勐海县勐宋乡人民政府（中国共产党勐海县勐宋乡委员会、勐海县勐宋乡纪检监察室）

2.事业单位：勐海县勐宋乡财政所、勐海县勐宋乡文化广播电视服务中心、勐海县勐宋乡村镇规划建设服务中心、勐海县勐宋乡农业综合服务中心（勐海县勐宋乡林业工作站、勐海县勐宋乡水利水土保持站）、勐海县勐宋乡社会保障服务中心、勐海县勐宋乡交通和安全生产服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州勐海县勐宋乡部门2017年末实有人员编制72人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制1人），事业编制45人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员40人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

                                              （详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州勐海县勐宋乡部门2017年度收入合计42,600,048.81元。其中：财政拨款收入41,832,758.81元，占总收入的98.2%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入767,290.00元，占总收入的1.80%。2017年度总收入比上年增收17,097,476.74元，增长67.04%，增加的主要原因：工资正常晋升，部分人员职务变动增资，行政单位增加政府绩效基础考核奖、2017年改革补贴增资，事业单位增加了月奖励性绩效；职工养老保险、职业年金、公务员医疗补助、行政单位医疗、事业单位医疗本年度转入我乡代缴；大部分项目资金由上级部门编制预算拨付至我乡进行账目核销。

二、支出决算情况说明

西双版纳州勐海县勐宋乡部门2017年度支出合计43,869,920.03元。其中：基本支出25,461,752.63元，占总支出的58.04%；项目支出18,408,167.40元，占总支出的41.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2017年度总支出比上年增加1,976,3397.38元，增加的主要原因：工资正常晋升，部分人员职务变动增资，行政单位增加政府绩效基础考核奖、2017年改革补贴增资，事业单位增加了月奖励性绩效；职工养老保险、职业年金、公务员医疗补助、行政单位医疗、事业单位医疗本年度转入我乡代缴；大部分项目资金由上级部门编制预算拨付至我乡进行账目核销。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障西双版纳州勐海县勐宋乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,461,752.63元。与上年17,274,224.65元对比，增加8,187,527.98元，增加的主要原因：工资正常晋升，部分人员职务变动增资，行政单位增加政府绩效基础考核奖、2017年改革补贴增资，事业单位增加了月奖励性绩效；职工养老保险、职业年金、公务员医疗补助、行政单位医疗、事业单位医疗本年度转入我乡代缴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出79.80%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.20% 。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障西双版纳州勐海县勐宋乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,408,167.40元。与上年6,832,298.00元对比，增加11,575,869.40元，增加主要原因：勐宋乡2017年项目较2016年相比，有所增加。具体项目开支及开展工作情况：1.财政拨款支出： 2010199其他人大事务支出252,352.00元； 2080109 社会保险经办机构3,900.00元; 2110402农村环境保护20,000.00元; 2120399其他城乡社区公共设施支出200,000.00元; 2129999其他城乡社区支出97,000.00元; 2130504农村基础设施建设93,000.00元; 2130505生产发展50,000.00元; 2130599其他扶贫支出1,149,315.40元; 2130701对村级一事一议的补助15,970,000.00元; 2130705对村民委员会和村党支部的补助30,000.00元; 2296002用于社会福利的彩票公益金支出200,000.00元；2.其他收入：县委组织部汇入村级活动场所建设资金160,000.00元;县委组织部汇入村级组织活动场所建设费2,960.00元;州烟草公司汇入基础设施建设资金143,000.00元;  县委政法委汇入2017年综治维稳补助经费6,300.00元;县民政局汇入2016年低保工作经费12,340.00元; 中国共产党勐海县委办汇入购电脑经费4,000.00元; 县委办汇入基层妇女示范建设经费4,000.00元; 县统计局汇入农业普查工作经费10,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州勐海县勐宋乡部门2017年度一般公共预算财政拨款支出40,889,005.81元,占本年支出合计的93.21%。与上年18,816,302.65元对比，增加22,072,703.16元，增加的主要原因：工资正常晋升，部分人员职务变动增资，行政单位增加政府绩效基础考核奖、2017年改革补贴增资，事业单位增加了月奖励性绩效；职工养老保险、职业年金、公务员医疗补助、行政单位医疗、事业单位医疗本年度转入我乡代缴；大部分项目资金由上级部门编制预算拨付至我乡进行账目核销。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况               

      1.一般公共服务（类）支出4,959,061.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.13%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、其他一般公共服务支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

        4.公共安全（类）支出413,450.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于治安管理、禁毒管理、反恐怖支出；

        5.教育（类）支出10,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于其他普通教育（教育协管员）支出；

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

     7.文化体育与传媒（类）支出448,936.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于群众文化、其他广播影视支出；

  8.社会保障和就业（类）支出1,966,963.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、其他民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休、残疾人事业、自然灾害生活救助支出；

      9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,124,064.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于医疗保障、计划生育事务支出；

  10.节能环保（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于农村环境保护及其他天然林保护支出；

  11.城乡社区（类）支出646,341.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于城乡社区管理事务支出；

  12.农林水（类）支出30,167,586.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.78%。主要用于农业、林业、水利运行开支、对高校毕业生到基层任职补助、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助、其他扶贫、其他农林水支出；

  13.交通运输（类）支出328,871.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于公路水路支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于金融方面的支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出747,929.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于行政事业单位住房公积金、购房补贴支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州勐海县勐宋乡部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为210,000.00元，支出决算为338,557.95元，完成预算的161.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为216,196.95元，完成预算的360.33%；公务接待费支出决算为122,361.00元，完成预算的81.57%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务用车购置及运行费增加，增加原因为：公务用车燃油费和维修费增加原因：（1）为了决战决胜2017年脱贫摘帽总目标，我乡精准扶贫帮扶到户，下乡次数比计划多；（2）我乡村寨分散，路途遥远，路面状况差，导致车辆磨损大，加之，公车使用年限长、损耗大。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加3,105.37元，增长0.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加9,550.75元，增长4.62%；公务接待费支出决算减少6,445.38元，下降5 %。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长的主要原因：1.2017年重点开展扶贫工作，动态管理、百日行动，为了确保扶贫对象情况的准确性，下乡次数比计划多。2.我乡村寨分散，路途遥远，路面状况差，导致车辆磨损大，车辆的维修维护费用增加。3.派出所出警次数增加。4.禁毒工作，下乡验尿的次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出216,196.95元，占63.86%；公务接待费支出122,361.00元，占36.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出216,196.95元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出216,196.95元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展扶贫工作下乡及各单位站所日常工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出122,361.00元。其中：

国内接待费支出122,361.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待325批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,447人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展扶贫工作下乡及勐宋乡规定开支的各类接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

西双版纳州勐海县勐宋乡部门2017年机关运行经费支出4,419,164.84元，与上年3,361,398.08元对比，增加1,057,766.76元。部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。其中：基本支出中公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。驻外机构和离退休人员管理机构的上述支出也纳入行政经费。维和摊款、国际组织会费、捐赠、对外援助支出等用于国际事务的项目支出，用于国家重大活动的支出、储备粮油利息费用支出、科技支出、支持企业发展的支出、补助给个人的支出等事业发展项目支出，不属于维持机关日常运转所必须开支的费用，不计入行政经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，西双版纳州勐海县勐宋乡部门资产总额11,627,702.19元，其中，流动资产4,349,683.61元，固定资产7,278,018.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13,656,376.46元，其中;流动资产减少13,918,374.46元，固定资产增加261,998.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	11,627,702.19	4,349,683.61	7,278,018.58	4,519,922.38	879,800.00	0.00	1,878,296.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

           2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合357,732.00元，其中：货物采购支出357,732.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。 

(四)绩效自评信息情况

（1）根据海财预字〔2017〕261号文件精神，安排产业发展项目经费562.0758万元、海财预字〔2017〕605号产业发展项目经费2元，合计562.076万元。我乡辖曼吕、糯有、蚌冈、蚌龙、三迈、大安、曼迈、曼金、曼方9个村委会，114个村民小组。2016年共有人口5341户23351人，是一个集民族、贫困、山区为一体的乡。主要居住着哈尼、傣、拉祜、布朗等民族, 少数民族人口20367人，占全乡户籍人口数的87.2%，其中特困民族拉祜族占22.6%。2015年有建档立卡1360户5273人，贫困发生率为24.01%，有糯有村、曼吕村2个贫困行政村。2016年初有建档立卡1360户5322人,年末减至1033户4015人，减贫人口1307人，贫困发生率降至17.8%。勐宋乡脱贫攻坚项目总体可分为两大类二十八个小类，种植业：甘蔗、茶叶、玉米、姬松茸、桃子、苦子果、橘子、泡果、云麻、芒果、李子、砂仁、坚果、核桃、沙松、橡胶、冬瓜、花生。养殖业：仔猪、能繁母猪、土鸡、鹅、蜂桶、羊、牛、鱼、旱鸭、鸭舍。脱贫攻坚产业发展项目，重点扶持贫困户搞好农业生产和产业开发，加快调整农业产业结构，大力发展优势特产业，主动适应产业扶贫要求，确保贫困群众在产业大发展，资源大开发中实现增收致富。

（2）根据海财农字〔2017〕132号全县村民小组贫困对象动态管理工作经费的通知，安排勐宋乡经费57,000元；根据海财农字〔2017〕301号贫困对象动态管理工作经费的通知，安排勐宋乡经费45,000元，合计102,000元，已按要求拨付每个村民小组工作经费,保障了动态管理工作队有序进行，提高了我乡动态管理质量。

（3）根据海财农字〔2017〕224号文件安排扶贫攻坚经费（新农村建设经费）70,000.00元，我乡及时安排在村委会门窗维修、差旅费、制度牌制作等费用。通过扶贫攻坚经费（新农村建设经费）保障了驻村工作队员及村委会的帮办公运行。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

 

 

监督索引号53282219055901111