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- 2025-01-15 勐海县勐宋乡社会事业服务中心拟申请简易注销登记公告
- 2025-01-15 勐海县勐宋乡综治中心拟申请简易注销登记公告
- 2025-01-15 勐海县勐宋乡财政与统计服务中心拟申请简易注销登记公告
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- 2024-11-11 勐宋乡人民政府关于举行《〈勐宋乡国土空间规划(2021-2035年)〉(征求意见稿)》 听证会的公告 (第2号)
- 2024-10-31 勐海县勐宋乡人民政府关于举行《〈勐宋乡国土空间规划(2021-2035年)〉(征求意见稿)》听证会的公告 (第1号)
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- 2024-06-21 2024年沪滇协作镇乡结对资金项目勐宋乡基层卫生服务能力提升建设工程公示
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勐海县勐宋乡人民政府2023年度部门决算公开报告
来源 :勐海县勐宋乡人民政府 访问次数 : 发布时间 :2024-10-23
监督索引号53282219055901000
勐海县勐宋乡人民政府2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策;贯彻落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议,对本乡的经济、社会等各种事项作出决定。
2.执行本乡的经济和社会发展计划,管理本乡经济、社会方面的行政工作。
3.负责本乡的人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、财政、安全生产监督管理、农业、林业、水利、农村公路、食品安全管理、生态环境保护和“为民服务中心”等工作。
4.组织积极实施农村产业结构调整,扶持农村经济发展,努力培育新的农业支柱产业,不断增加农民收入。
5.加强对本乡各单位的领导和监督。督促各单位建立健全工作制度,提高“三农”服务水平;定期组织召开站所长及中心主任工作会议,及时、全面了解和掌握情况,为决策决定提供科学依据。
6.依照《中华人民共和国村民委员会组织法》,加强对村级组织工作的指导,指导村民开展民主选举、民主管理、民主决策、民主监督,指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开工作。
7.完成县委、县人民政府交办的其他工作。
(二)2023年度重点工作任务概述
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是省委“3815”战略发展目标“三年上台阶”的第一年。一年来,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神,全面贯彻落实中央、省、州、县决策部署,在县委县政府和乡党委的坚强领导下,在乡人大的监督和支持下,团结依靠全乡各族人民,踔厉奋发、笃行不怠,全乡经济社会保持平稳健康发展,较好完成了全年各项目标任务。
一年来,我们抢抓机遇、固优补短,不断夯实高质量发展基础,经济发展稳中向好。2023年全乡农业生产总值预计达4.91亿元,同比增长5.7%;完成固定资产投资0.64亿元;化解中小企业欠款433万元;新增市场主体127户,同比增长5.3%。粮食安全底线更牢。100%完成2023年县级下达全年粮豆种植面积5.85万亩任务,预计产量达2.36万吨;实施水稻旱作种植763亩、大豆玉米带状复合种植315亩、水稻单产提升行动7853亩;持续开展“非农化”“非粮化”专项整治,基本完成2021—2022年耕地流出整治恢复工作。做强做优支柱产业。2023年全乡可摘茶叶面积10.9万亩,预计产量3872吨,申报州级茶叶初制所达标建设奖补资金76家;蚌龙、三迈、曼吕、蚌冈、大安5个村委会成功认定为云南省“一村一品”专业村镇。全乡2022/2023年甘蔗面积1.12万亩,工业入榨量5.29万吨,产值2380.57万元,农业产量5.49万吨,产值2470.57万元。现有橡胶面积1.6万亩,开割面积0.95万亩,预计干胶产量346.04吨,核实补助231户脱贫户民营橡胶林业补助44.4万元。项目建设扎实推进。有力推动追加投资3.8亿元的勐海县益中雲古树茶庄园项目建设,巅云之岭鳄鱼谷成功创成3A级景区并完成投资1031万元,原雀咖啡庄园项目完成一期投资300万元,高峰水库项目、茶光互补光伏项目等有序推进。争取道路建设资金1200万元修建互联互通道路11.635公里,争取114万元农村公路养护工程项目资金修复曼吕线、蚌冈线共9公里。积极申报勐宋乡绿色果蔬产业园区基础设施建设项目,三迈村回散咪生态旅游村乡村振兴示范村成功创成A级旅游景区。积极推动勐宋乡雨林文化艺术小镇和曼金文旅康养庄园项目建设。
一年来,我们汇智聚能、持续发力,奋力抒写乡村振兴新篇章,乡村振兴扎实推进,“三落实”及成效巩固明显,“三保障”及饮水安全保障全面巩固,保塘汉族大寨、蚌冈新寨及邦辟小组人畜饮水管道改造项目陆续完工。全乡1532户脱贫户和监测对象帮扶措施精准落实,2户消除返贫致贫风险。新增脱贫人口小额信贷882.6万元,惠及175户脱贫群众,整合财政衔接资金834.78万元实施项目10个;投入600万元打造曼迈村乡村振兴示范村,积极申报9个州级绿美乡村;完成14户乡村振兴农房改造和27户农村危房改造,补助资金48.6万元。建成农村公厕1座,农村户厕改造开工500座,完成332座。结合万吨水泥进农村项目,撬动村组资金29.85万元,建成排水沟3090米、入户道路2180米等,惠及5个村委会7个村民小组。全乡9个行政村村级集体经营性收入达到5万元以上,有产业发展能力的脱贫户和监测对象实现100%“双绑”,开发乡村公益性岗位164个,并成功转移13人到上海松江区和昆明务工;脱贫户及监测对象人均纯收入达18480.66元,同比增长8.95%。勐宋乡2023年致富带头人培训班在上海成功举办。
一年来,我们生态优先、绿色发展,不断擦亮“生态勐宋”底色,完成2个行政村6个自然村污水治理任务;定期组织中心站所联合开展全乡养殖业污染专项整治行动和全乡污染源排查,对排查出的61个污染源和3家水源地周边农业经营主体、2家烟花爆竹企业进行限期整改。督促15辆国三及以下排放标准的柴油车安装OBD监控装置,开展3次辖区内氮氧化物源头治理行动和244次秸秆禁烧巡查工作,回收利用秸秆710吨。深入落实“河长制”。85名乡、村、组三级河长累计巡河1583次,发现并处置乱采、乱占、碍洪等问题10起。全面推行“林长制”,72名乡、村级林长巡林2047次,发现并解决问题7个。将保护森林资源、严禁毁林种茶、加强森林防火、革除滥食野生动物恶习、古茶树资源保护等纳入112个村民小组村规民约。完成曼方、曼吕2个行政村乡村绿化美化项目,栽花种树6万余株。三迈村入选2023年省级“森林乡村”。圆满完成森林草原防火各项防控目标任务,实现连续4年无重特大森林草原火灾发生。勐宋高质量发展的绿色更浓、成色更足、底色更实。
一年来,我们以民为先、聚焦民生,加快打造宜居宜业和美乡村,把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点,圆满完成10件民生实事。2023年,发放低保金251.42万元涉及306户746人;临时救助140户579人共72.1万元;发放退役军人优待证5批次206人,优抚补助93人57.32万元。2024年城乡居民基本医疗保险和2023年城乡居民基本养老保险征缴率分别达96.29%、79.04%。办结6人发放创业贷款74.5万元,鼓励高校毕业生和脱贫劳动力等积极创业。劳动纠纷调解5起,帮助讨薪46万余元。以国家卫生乡镇创建为总抓手,统筹农村人居环境整治、户厕改造、登革热防控等工作,固定每周二为全乡“爱国卫生暨国家卫生乡镇创建活动日”,聚焦环境卫生、健康教育、病媒生物防制等重点领域,用好“红黑榜”“家庭卫生评比”“餐饮红黑榜”考核机制;争取资金398万元对集镇基础设施进行提升改造,大力推进国家卫生乡镇创建工作。勐宋乡被命名为勐海县2023年度健康乡镇;糯有村种植场村民小组、蚌冈村哈尼六组和蚌冈新寨村民小组被命名为2023年度勐海县文明村镇(培育)。社会事业全面发展。与村委会、学校签订控辍保学责任书54份,明确责任三级齐抓共管做好控辍保学工作;积极争取沪滇项目资金60万元用于勐宋乡中心小学阅览室建设,大力改善办学条件。开展“护校安园”、校园反恐防暴应急演练等活动,提高校园安全防范能力;曼吕、蚌冈村委会认定为2023年国家通用语言文字普及村建设达标村。协调150万元沪滇项目资金用于乡卫生院手术室配套手术设备、污水处理系统等,提升全乡公共医疗水平,加强基层医护人员培养,加快提升分级诊疗和家庭医生签约服务质量。开展“书香阅读”亲子活动、民族文化舞蹈、“书香妈妈”阅读活动等培训17次惠及400余人;圆满完成勐宋乡第四届“版纳之巅·滑竹梁子杯”职工农民运动会和勐海县首届乡村主题活动主题周。工会、共青团、妇联、科协、残联、工商联等桥梁纽带作用进一步发挥,国防动员、退役军人、“双拥”工作取得新进展,档案、保密等各项事业全面加强。
一年来,我们齐抓共管、共治共享,切实维护社会发展和谐稳定,围绕“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,平安勐宋建设持续推进,道路交通、非煤矿山、自建房安全等重点行业隐患排查整治成效明显,安全生产形势稳定。投入400余万元资金治理25个水毁隐患点,组织135名应急救援队伍开展集训,完成全乡性抗震救灾、森林防火、防汛抗洪应急演练,严格落实救灾物资储备、监测预警、值班值守等各项措施,2023年未发生较大、重大安全事故,防灾减灾救灾和应急处置能力不断提升。推进乡综治中心实体化建设,划分网格128个,帮扶人员133人,落实网格精细化管理。乡村调解委员会受理并成功调解矛盾纠纷174件,纠纷调解调处率和成功率达100%。成立勐宋乡普法强基志愿者队伍,开展法治宣传活动34次。组织36人参加执法考试,通过率达100%,逐步承接调整充实的174项《勐宋乡权力清单和责任清单》。抓好民兵整组、民兵训练、国防教育及征兵工作,2023年完成兵役登记172名,征集新兵6名;积极开展“八一”建军节活动和爱国主义教育活动,不断巩固深化军政军民关系。开展教职人员培训和民族团结宣传6次,广泛开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育和群众喜闻乐见的主题实践活动。
一年来,我们勤勉履职、担当作为,持续彰显勤政务实精神风貌,“八五”普法规划深入实施,曼迈村州级民主法治示范村通过复核,法治建设满意度测评全县排名第四。严格执行重大行政决策程序,自觉接受人大法律和工作监督、政协民主监督和社会监督,办理人大代表建议50件,满意率达100%。严格履行党风廉政建设责任制,制定4条年度集中攻坚破难行动任务、20条重点工作目标任务等,深入开展健康证“办证难”以案促改、“躺平式”干部专项整治,切实推动全乡干部解放思想、转变作风、提高效能。加强预算执行管理,巡视巡察、生态环境保护督察反馈问题整改扎实推进。公开政务信息245条,“12345”政务服务便民热线受理群众诉求14件,办理政务服务事项139件、便民服务事项1681件,办结率达100%。加强工作闭环管理,建立完善全链条工作推进体系,干部职工狠抓落实的能力持续提升。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室(经济发展办公室)、社会事务办公室、综合治理办公室(应急管理办公室)。所属单位7个(不含本级),分别是:
1.勐海县勐宋乡党群服务中心;
2.勐海县勐宋乡财政和统计服务中心;
3.勐海县勐宋乡乡村振兴服务中心;
4.勐海县勐宋乡社会事业服务中心(退役军人服务站);
5.勐海县勐宋乡综治中心(应急指挥中心);
6.勐海县勐宋乡生态环境保护中心;
7.勐海县勐宋乡综合执法队(专职消防队、消防工作站)。
(二)决算单位构成
纳入勐海县勐宋乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位7个。分别是:
1.行政单位:勐海县勐宋乡人民政府(中国共产党勐海县勐宋乡党委会、勐海县勐宋乡纪检监察室)。
2.其他事业单位:勐海县勐宋乡党群服务中心、勐海县勐宋乡财政和统计服务中心、勐海县勐宋乡乡村振兴服务中心、勐海县勐宋乡社会事业服务中心(退役军人服务站)、勐海县勐宋乡综治中心(应急指挥中心)、勐海县勐宋乡生态环境保护中心、勐海县勐宋乡综合执法队(专职消防队、消防工作站)。
纳入勐海县勐宋乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县勐宋乡人民政府2023年末实有人员编制69人。其中:行政编制27人(含行政工勤编制1人),事业编制42人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员27人(含行政工勤人员1人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员42人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人(离休0人,退休22人)。
年末其他人员5人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员5人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属10人。
车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
勐海县勐宋乡人民政府2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县勐宋乡人民政府2023年度收入合计38,141,144.59元。其中:财政拨款收入35,691,504.29元,占总收入的93.58%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入2,449,640.30元,占总收入的6.42%。与上年相比,收入合计增加9,523,355.76元,增长33.28%。其中:财政拨款收入增加8,981,286.22元,增长33.62%;上级补助收入与上年持平;事业收入与上年持平;经营收入与上年持平;附属单位上缴收入与上年持平;其他收入增加542,069.54元,增长28.42%。2023年较2022年收入增加的主要原因是:增加了巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴经费(工资和福利费用743,600.00元,商品和福利费用835,000.00元,基本建设10,189,800.00元,资本性支出10,190,000.00元,对企业补助1,530,000.00元。
二、支出决算情况说明
勐海县勐宋乡人民政府2023年度支出合计37,648,074.49元。其中:基本支出17,161,405.63元,占总支出的45.58%;项目支出20,486,668.86元,占总支出的54.42%;上缴上级支出0元,占总支出的0.00%;经营支出0元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加8,830,498.77元,增长30.64%。其中:基本支出增加934,978.40元,增长5.76%;项目支出增加7,895,520.37元,增长62.71%;上缴上级支出与上年持平;经营支出与上年持平;对附属单位补助支出与上年持平。2023年较2022年支出增加的主要原因是:支出增加了农村厕所革命改造资金236,000.00元、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设资金2,350,600.00元、沪滇项目资金979,300.00元、援滇专项资金5,645,100.00元。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障勐海县勐宋乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,161,405.63元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,444,162.22元,占基本支出的95.82%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费717,243.41元,占基本支出的4.18%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障勐海县勐宋乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出20,486,668.86元。其中:基本建设类项目支出13,313,938.04元。具体项目开支及开展工作情况:
1.县级人大代表活动经费6,330.00元、乡镇工作经费99,995.00元、乡镇两会经费12,020.00元、县级粮食产量抽样调查经费3,500.00元、勐海县化解部分财政往来款(云麻收购资金)资金400,000.00元、结转结余县农业农村局汇入蚌龙村太阳能路灯安装项目资金及“雨林露耳”黑木耳加工建设专项资金6,000.00元、农村困难党员关爱专项资金3,960.00元、勐宋乡村(居)民小组党支部活动经费336,000.00元;
2.社区戒毒专职人员生活补助经费60,480.00元、州级补助社区戒毒(康复)专职人员生活经费25,920.00元;
3.疫情防控项目缺口资金597,107.78元、登革热疫情应急处置工作经费10,000.00元、2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金3,500.00元、创建国家卫生县、健康县城建设工作经费25,919.00元、登革热防控经费15,000.00元;
4.2022年度抓党建促乡村振兴“五面红旗”创建专项经费10,000.00元、2022年补助地质灾害调查巡查及应急体系建设经费4,895.10元、勐海县勐宋乡糯有村委会小糯有上寨自然村人居环境提升改造项目资金198,700.00元;
5.勐海县2021年至2023年甘蔗榨季入榨产量补助资金45,000.00元、Z勐宋乡大安村人居环境人居环境提升项目经费30,000.00元、2022年水稻玉米保险工作经费17,570.76元、2022年糯有村产业发展扶持经费及驻村工作经费120,246.00元、勐海县勐宋乡2023年沪滇项目资金1,398,602.66元、结转结余云南省人民政府驻上海办事处汇入乡村振兴工作经费24,150.00元、2023年糯有村驻村工作经费252,000.00元、Z勐宋乡广告宣传、广告牌安装、综合性小广场软件设施及办公耗材等项目经费247,135.00元、2023年中央财政衔接推进乡村振兴(2023年第一批乡村建设补短板项目)补助专项资金350,000.00元、2023年中央财政衔接推进乡村振兴(勐海县2023年新型集体经济发展项目)补助资金1,398,300.00元、Z勐宋乡大安村人居环境人居环境提升项目经费30,000.00元、2022年省级森林防火经费10,000.00元、驻村工作队工作经费10,000.00元、2023年森林草原防灭火工作应急资金120,000.00元、2023年中央财政衔接推进乡村振兴(“双绑”利益联结机制助增收项目)补助资金1,536,000.00元、2023年中央财政衔接推进乡村振兴(脱贫人口监测对象农业实用技术项目)补助资金123,040.00元、村小组工作经费336,000.00元、2023年中央财政衔接推进乡村振兴(2023年乡村振兴示范工程奖补项目)补助资金1,048,000.00元、2023年中央财政衔接推进乡村振兴(2023年巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴县对乡考核项目)资金235,000.00元、2023年上海援滇专项资金5,645,086.88元、勐海县2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金97,000.00元、Z勐宋乡三迈村民委员会便民大厅建设项目经费40,000.00元、Z勐海县勐宋乡村庄规划项目经费180,000.00元、西双版纳州人民政府领导机动金(勐宋乡南温村民小组环境卫生整治)专项经费50,000.00元、2023年中央财政衔接推进乡村振兴(监测对象乡村公益岗开发项目)补助资金116,800.00元、2023年中央财政衔接推进乡村振兴(勐宋乡三迈村委会乡村振兴示范村建设项目)补助资金386,321.80元、2023年第二批中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金130,000.00元、2023年省级财政衔接推进乡村振兴(2023年勐宋乡脱贫乡巩固拓展脱贫攻坚成果项目)补助资金1,095,274.70元、Z蚌冈村、蚌龙村、曼吕村地质灾害滑坡治理工程项目经费107,638.05元、2023年省级财政衔接推进乡村振兴(2023年勐宋乡脱贫乡巩固拓展脱贫攻坚成果项目)补助资金1,813,674.00元、村两委工作经费450,000.00元、2023年省级财政衔接推进乡村振兴(2023年村庄规划项目(一期))补助资金工作经费150,000.00元、2023年中央财政衔接推进乡村振兴(脱贫人口监测对象产业发展奖补项目)补助资金93,500.00元、2023年中央财政衔接推进乡村振兴(2023年第一批乡村建设补短板项目)补助资金232,800.00元、2023年中央财政衔接推进乡村振兴(勐海县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴县对乡考核奖)资金60,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县勐宋乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出35,460,169.19元,占本年支出合计的94.19%。与上年相比增加9,140,992.32元,增长34.73%,主要原因是主要增加了2023年上海援滇专项资金5,645,086.88元;2023年糯有村驻村工作经费252,000.00元;勐海县2021年至2023年甘蔗榨季入榨产量补助资金45,000.00元;勐海县勐宋乡2023年沪滇项目资金70,000.00元;勐宋乡2023年沪滇项目资金1,391,602.66元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出5,963,046.74元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.82%。主要用于人大事务、政协事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、市场监督管理事务支出;
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
3.国防(类)支出247.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于勐宋乡武装工作支出;
4.公共安全(类)支出151,255.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于禁毒经费专项支出;
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
7.文化旅游体育与传媒(类)支出261,673.11元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于相关单位工资福利支出和一般日常开支;
8.社会保障和就业(类)支出1,735,848.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务(社区工作经费、生活补助等)、行政事业单位养老支出、残疾人联络员生活补助支出、临时救助支出(祥和社区菜园新村菜农生活补助)、其他社会保障和就业支出;
9.卫生健康(类)支出1,546,057.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于爱国卫生支出、计划生育事务支出(计生信息员生活补助、独生子女保健费)、行政事业单位医疗支出;
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
11.城乡社区(类)支出352,902.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于相关单位工资福利支出和一般日常开支;
12.农林水(类)支出24,118,381.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的68.02%。主要用于农业、林业、水利事务支出、扶贫支出、农村社会事业支出、林业和草原支出、对村民委员会和村党支部的补助支出、糖料蔗良种良法补贴支出;
13.交通运输(类)支出250,972.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于相关单位工资福利支出和一般日常开支;
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
18.自然资源海洋气象等(类)支出233,108.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于相关单位工资福利支出和一般日常开支;
19.住房保障(类)支出846,676.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于农村危房改造支出、住房公积金支出;
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为220,000.00元,决算为80,518.94元,完成年初预算的36.60%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为64,000.00元,决算为80,518.94元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的125.81%;公务接待费支出年初预算为156,000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县勐宋乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为220,000.00元,支出决算为80,518.94元,完成年初预算的36.60%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为64,000.00元,决算为80,518.94元,完成年初预算的125.81%;公务接待费支出年初预算为156,000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关公务员接待管理规定》,严格按照公务接待标准接待,规范会计科目核算;二是严格管理公务用车配备使用,规范和控制公务用车修理、用油等行为,故有效控制公务用车运行维护费的支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少310,641.06元,下降79.42%。其中:因公出国(境)费支出与上年持平;公务用车购置费支出决算减少270,000.00元,下降100.00%;公务用车运行维护费支出决算减少39,481.06元,下降32.90%;公务接待费支出决算减少1,160.00元,下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:一是本年度无公务用车购置需求;二是我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关公务员接待管理规定》,严格按照公务接待标准接待,规范会计科目核算;三是严格管理公务用车配备使用,规范和控制公务用车修理、用油等行为,故有效控制公务用车运行维护费的支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展农村人居环境整治工作、民族团结进步示范创建和宗教中国化治理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县勐宋乡人民政府2023年机关运行经费支出538,587.20元,比上年减少670,237.83元,下降55.45%,主要原因是办公费、邮电费等支出较去年减少。单位机关运行经费主要用于机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,勐海县勐宋乡人民政府资产总额5,501,362.99元,其中,流动资产1,545,691.63元,固定资产3,890,050.38元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产28,935.98元(净值),其他资产36,685.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3,650,074.53元,其中固定资产减少379,981.77元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额66,924.94元,其中:政府采购货物支出42,800.00元;政府采购工程支出元;政府采购服务支出24,124.94元。授予中小企业合同金额62,640.00元,其中:授予小微企业合同金额62,640.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。(部分涉密项目不公开)
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
基本支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282219055901111
