西双版纳州勐海县勐宋乡2022年度部门决算公开报告
监督索引号53282219055901000
目录
第一部分 西双版纳州勐海县勐宋乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳州勐海县勐宋乡概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策；贯彻落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本乡的经济、社会等各种事项作出决定。
2.执行本乡的经济和社会发展计划，管理本乡经济、社会方面的行政工作。
3.负责本乡的人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、村乡规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、财政、安全生产监督管理、农业、林业、水利、农村公路、食品安全管理、生态环境保护和“为民服务中心”等工作。
4.组织积极实施农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。
5.加强对本乡各单位的领导和监督。督促各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，为决策决定提供科学依据。
6.依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民开展民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开工作。
7.完成县委、县人民政府交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.严格抓防控，保安全，有效保障群众健康
调整充实疫情处置工作应急指挥部，制发《勐宋乡新冠肺炎疫情防控百日提升行动工作方案》等文件，成立重点人员核酸检测工作专班，在全乡范围内开展全员网格化兜底大排查3次，划分重点人群55类，756人次，压实“四方”责任，精心组织做好重点人员核酸检测工作。全力抓好疫苗接种工作，截至12月31日，完成第一剂疫苗接种20762人，第二剂接种20095人，第三剂接种15387人，筑起坚实免疫屏障。根据疫情防控形势和县级工作要求，设立三迈、糯有两个县级卡点和曼列乡级卡点，派驻人员24小时轮流值守；积极响应强边固防号召，组建突击队24批274人支援西定、打洛、布朗山边境卡点值守，支援勐腊边境乡镇2批40人，9.30疫情以来，共计选派120名民兵和4批40名公职人员奔赴打洛一线支援疫情防控，为强边固防贡献勐宋力量。认真做好“乙类乙管”各项工作，全力保健康、防重症，扎实做好新阶段农村地区疫情防控各项工作，确保平稳转段和社会秩序稳定。
2.强劲抓发展，增活力，经济呈现向好态势
财政收入实现明显增长。我们统筹疫情防控和经济社会发展，认真贯彻落实中央、省经济工作会议精神，积极落实部门预算，合理调配资金，主动争取上级各类项目建设，2022年全乡农业总产值达4.66亿元，同比增长5.5%。农业产业蓬勃发展。持续巩固提升茶叶支柱产业，蚌冈、曼方、曼金、曼迈、糯有5个村委会新增以干毛茶为主导产品被认定为勐海县2022年县级“一村一品”示范村，农业“产业化、规模化、品牌化、生态化”不断增强。严格落实粮食生产安全责任制，积极推进5个行政村1.18万亩高标准农田建设，引导农户整治小田改大田880亩；2022年完成全年粮豆种植面积60282亩，产量达23777.81吨；经济作物种植面积22004亩，产量达78364.2吨；全乡可摘茶叶面积10.8万亩，干茶产量3802.8吨；全乡橡胶面积16021亩，其中开割面积8772亩，干胶产量286吨；2021/2022年甘蔗面积13607亩，工业入榨量64239.1吨，产值28,908,000.00元，农业产量64075吨，产值28,834,000.00元。加大重大动物疫病防控力度，规范养殖档案、免疫档案管理。项目建设持续推进。2022年，完成固定资产投资项目12个，投资总额1.64亿元。整合2,100,000.00元资金建成曼吕村和糯有村茶叶初制所，大力推进勐宋乡茶产业高质量发展；支持优势特色产业发展，争取1,290,000.00元项目资金推进黑木耳推广示范种植。开工实施曼金村曼囡老寨和蚌龙村南潘河新寨2个村民小组共3.04千米通组道路硬化工程，完工后全乡9个行政村112个村民小组通组道路硬化率达100%。三迈村农田灌溉沟渠8000米管道工程、大安村曼西龙傣小组污水处理设施工程、糯有村回老小组滑坡治理工程，曼迈村基础设施工程和集镇基础设施功能提升工程相继建成，城镇基础设施配套不断强化。农业光伏发电项目、南木河河道治理项目、曼迈村人居环境提升等工程有序推进。积极向上申报康养旅居目的地建设、勐宋乡茶旅环线打造、一镇四寨人居环境提升等项目。
3.大力抓改造，促提升，乡村环境面貌显著改善
城乡环境明显改善。成立绿美乡村建设工作领导小组，全力做好曼金龙等7个村民小组2022年州级绿美村庄创建工作，进乡沿路种植蓝花楹、凤凰木500余株，推广种植黄花梨、沉香等名贵树种和澳洲坚果等经济树种，依托“滑竹梁子”、高山蔬菜种植优势，试点发展热情果、木耳等庭院种植，因地制宜建设“小花园、小果园、小菜园”，打造勐宋特色绿美名片。探索将集镇环卫与村集体经济相结合，不断改善乡镇环境卫生；大力开展爱国卫生运动，爱国卫生“7+2专项行动”季度考核成绩排名全州前十，荣获县推进爱国卫生“7+2专项行动”暨国家卫生县达标考核工作先进集体和勐海县文明乡镇，乡党政机关通过州级文明单位复查确认，蚌龙、蚌冈、曼吕、糯有4个村委会被命名为云南省卫生村；大安村曼西龙傣村民小组、三迈村巴么寨和回散咪村民小组荣获县文明村镇。结合万吨水泥进农村项目，投资400,000.00元并撬动村组资金216,600.00元，完成2840m入户道路、1595m村内排水沟、5253m花台等项目，惠及7个村委会16个村民小组。100%完成县级下达年度厕所革命任务数327座。11个村民小组已建设污水处理设施。在完成四个行政村“多规合一”实用性村庄规划编制的基础上，2022年蚌冈、曼吕村庄规划编制已完成专家技术审查。生态文明不断提升。深入学习贯彻习近平生态文明思想，践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，大力实施蓝天、碧水、净土保卫战和国土绿化行动。严格落实河长制。85名乡村组三级河长完成巡河1565次；对9个村委会66个沿河村寨的河道采取分段管理，合理规划开发利用河道采砂点17个；动员组织各级河长+党员+警长+民兵开展6次清河行动，对20起乱采、乱建、乱堆、疑似碍洪等问题做到早发现、早处理。树立20块纳板河水文化与生物多样性保护等内容的宣传栏及科普展板，图文并茂向群众宣传河流保护意义。推深做实林长制。全乡73名林长全覆盖巡林1698次，117名专管员和130名护林员对全乡林区实现全天候巡护，分级督促指导本责任区内森林资源保护发展工作。2022年以来完成造林绿化空间评估调查图斑、省级遥感即时监测图斑等各类图斑外业核查951个，查处涉林行政案件6起。完成2018—2021年森林督查图斑和13-17专项行动图斑共58块，坚决做到从严从重从快处理。组建106名防火员应急队伍，在全乡重点林区内布置9个至高监测点。通过发放户主通知书、森林防火五彩旗、在校园开展“五个一”教育活动等方式，加强爱林护林宣传力度，2022年度森林草原防灭火工作县级考核我乡被评为优秀乡镇。加快推进秸秆禁烧和综合利用。全乡9个村委会签订禁烧责任书和禁烧承诺书5000余份，112个村民小组把秸秆禁烧纳入村规民约；整改、处理遥感火点15起；处理林业视频火点11起，下发勐宋乡秸秆焚烧责令处罚通知书20起；秸秆回收利用共349.9吨。自然资源管理取得实效。调解土地权属纠纷2起。完成蚌龙村城乡建设用地增减挂钩项目拆旧区土地复垦2.64公顷。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。组建工作专班对“两违”、农村乱占耕地建房等问题集中攻坚整治、政策宣传、对耕地种粮监测排查，开展土地建设管理动态巡查80次，发现违法用地17宗并及时下发《责令改正违法行为通知书》，整改乱占耕地建房60宗。对排查出的1591.7亩“非粮化”土地，严格采取“五不予五要求”措施；并下发勐宋乡制止耕地防止耕地“非粮化”通知书。
4.扎实办实事，惠民生，社会发展再巩固
脱贫成果持续巩固。抓实“一平台三机制”建设，对全乡1538户6042名脱贫户及监测户逐个排查返贫致贫风险点，落实帮扶措施，与6家企业、9个合作社签订利益链接协议，实现产业帮扶全覆盖；完成12次月动态防返贫监测，及时发现、快速响应、精准帮扶，逐步化解监测新发现风险人员风险，脱贫群众人均纯收入同比增长15.4%。强化乡村治理，引入社会组织参与乡村振兴工作，搭建“一校三寨”实践基地，催生多元化协商机制，培养和孵化5个在村（校）组织、公益性社会组织和志愿者组织。三迈村回散咪村民小组、大安村曼西龙拉村民小组、曼迈村景帕村民小组获评西双版纳州2022年乡村振兴“百千万”工程州级美丽村庄。民生保障持续强化。做实民生兜底工作，2022年发放低保金2,597,700.00元共计789人；发放特困人员补助金额135,800.00元共计14人；临时救助510人2,091,200.00元；发放孤儿补助金46,400.00元共计4人；针对困难残疾人无障碍改造14户、养老适老项目30户、创业扶持6人25,000.00元。截至12月底，2023年城乡居民基本医疗保险和2022年城乡居民养老保险缴费率分别达97.35%、79.12%。发放创业贷款共计14人2,010,000.00元，鼓励大学毕业生、军队退役人员和农民工积极创业。开发130个乡村公共服务岗位，有效发挥就业扶贫的作用。完成9个村委会112个村民小组土地确权工作，确权面积19.22万亩，确权率99.4%。安全防线不断夯实。2022年我乡未发生较大、重大安全事故，利用安全生产月、安全生产“百日攻坚”行动等重要时间节点强化交通运输、食品安全、消防、矿山等重点行业领域安全风险隐患排查治理21次，及时消除各类安全隐患。排查农村自建房4055户，列出安全隐患清单，对存在特重大、重大和一般安全隐患的经营性自建房采取拆除或修缮加固等措施排除了隐患；预计投入200余万元资金清理各处塌方、修建挡土墙和水毁路面修复，全面保障人民群众生命财产和出行安全。进一步完善综治中心规范化建设，充实1个乡级综治中心、9个村级综治中心；全乡划分成128个网格，已报送事件163件、矛盾纠纷56件，已管控帮扶人员87人，全面落实精细化、科学化、系统化基层治理。组织乡挂包干部深入村组宣讲党的民族政策，开展民族团结“七进”活动，推进民族团结进步示范乡、村创建，2022年大安村委会被命名勐海县民族团结进步示范村委会，曼金村曼金囡村民小组、三迈村回散咪村民小组、曼方村曼破村民小组为民族团结进步示范小组，曼迈佛寺为民族团结进步示范宗教活动场所。不断完善矛盾纠纷多元化解机制，全年共受理并成功调解矛盾纠纷97件，纠纷调解调处率达100%，成功率为98%。不断强化社会面各项管控措施，受理行政案件71起，查处69起85人；立刑事案件20起，破获刑事案件11起，抓获犯罪嫌疑人12人，有效震慑了违法犯罪分子。加强禁毒综治治理工作。对各类毒品犯罪保持高压态势，2022年查获吸毒人员65人，破获零星贩卖毒品4起，抓获犯罪嫌疑人4人，缴获毒品冰毒片剂13.13克。稳步推进“八五”普法。积极推进9个行政村法治宣传教育工作，全乡46名“法律明白人”行政村100%全覆盖。解答法律咨询件30次68人，代写法律文书6份。上报“平安家庭”9户，全面构建平等、和睦、文明的婚姻家庭关系。社会事业加快发展。高度重视教育事业，明确责任三级齐抓共管做好控辍保学工作；积极争取项目，计划总投资1000万余元完成勐宋乡曼方小学综合楼建设项目，大力改善办学条件。积极对接昆山基金会，向勐宋乡中小学捐赠48盏太阳能路灯，向适龄女学生捐赠卫生用品120箱，正版图书1000余册；上海新时代社会工作服务中心向曼吕小学捐赠电子琴1台、尤克里里10把、黑板30块等。开展“护校安园”、校园反恐防暴应急演练等活动11次，提高校园安全防范能力、消除安全隐患；全乡小升初261人，100%升学；九年义务教育巩固率达到96%以上，中考综合成绩乡镇排名第四，促进教育教学质量稳步提高。三迈村、蚌冈村获评勐海县教育工作先进集体。加强基层医护人员培养，加快提升分级诊疗和家庭医生签约服务质量。扎实开展精神文明创建活动，培育和践行社会主义核心价值观，联动县文旅局开展生态文明建设等专题文艺巡演活动6场次，开展民族文化舞蹈、理论等培训13期惠及480余人；深入挖掘我乡傣族章哈，哈尼族服装刺绣，手工竹编技艺等传承文化资源；持续开展新时代文明实践、志愿服务、卫生知识等宣传活动。支持工会、团委、妇联、老龄、残联和红十字会等事业持续发展，老干部、关心下一代工作进一步加强，国防教育、双拥、统战等工作取得新成绩。
5.坚持强作风、提效能，自身建设再强化
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚决贯彻落实县委县政府各项决策部署，确保政令畅通、令行禁止。深入开展“五比五看五争当”和“八破八立”活动，树牢“定了就干”的思想自觉、提升“马上就办”的行动自觉、强化“三个工作法”的效果导向、营造“担当实干”的良好氛围。坚持依宪施政、依法行政，加快法治政府建设，自觉接受乡人大监督，办理人大代表建议50件；主动公开政府信息529条，政府信息公开广泛性不断增强。持续强化审计监督，严控“三公”经费等一般性支出，政府系统党风廉政建设进一步加强。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置五个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室（原扶贫开发办公室）。所属单位7个，分别是：
1.勐海县勐宋乡财政所；
2.勐海县勐宋乡村镇规划建设服务中心；
3.勐海县勐宋乡交通和安全生产服务中心；
4.勐海县勐宋乡社会保障服务中心；
5.勐海县勐宋乡文化广播电视服务中心；
6.勐海县勐宋乡林业服务中心；
7.勐海县勐宋乡农业综合服务中心（其中包括：勐海县勐宋乡水利水土保持站）。
（二）决算单位构成
纳入西双版纳州勐海县勐宋乡2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.行政单位：勐海县勐宋乡人民政府（中国共产党勐海县勐宋乡委员会、勐海县勐宋乡纪检监察室）
2.参照公务员法管理的事业单位：勐海县勐宋乡财政所
3.其他事业单位：勐海县勐宋乡文化广播电视服务中心、勐海县勐宋乡村镇规划建设服务中心、勐海县勐宋乡社会保障服务中心、勐海县勐宋乡农业综合服务中心（勐海县勐宋乡水利水土保持站）、勐海县勐宋乡林业服务中心、勐海县勐宋乡交通和安全生产服务中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州勐海县勐宋乡2022年末实有人员编制62人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员1人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆5辆。（公务车辆3辆，特种车辆待报废1辆，报废处置中1辆）
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
勐海县勐宋乡人民政府2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州勐海县勐宋乡2022年度收入合计28,617,788.83元。其中：财政拨款收入26,710,218.07元，占总收入的93.33%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,907,570.76元，占总收入的6.67%。与上年相比，收入合计减少6,324,958.43元，下降18.10%。其中：财政拨款收入减少6,199,139.19元，下降18.84%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少125,819.24元，下降6.19%。主要原因分析：人员调动，人数减少；整体上减少了扶贫零星工程建设项目，整乡推进精准脱贫项目和节能环保项目等资金；突发公共卫生事件应急处理较上年减少等。
二、支出决算情况说明
西双版纳州勐海县勐宋乡2022年度支出合计28,817,575.72元。其中：基本支出16,226,427.23元，占总支出的56.31%；项目支出12,591,148.49元，占总支出的43.69%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少7,002,633.17元，下降19.55%。其中：基本支出增加521,995.45元，增长3.32%；项目支出减少7,524,628.62元，下降37.41%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：人员调动，人数减少；整体上减少了扶贫零星工程建设项目，整乡推进精准脱贫项目和节能环保项目等资金；突发公共卫生事件应急处理较上年减少等。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障西双版纳州勐海县勐宋乡机构正常运转的日常支出16,226,427.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,725,627.13元，占基本支出的90.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,500,800.10元，占基本支出的9.25％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障西双版纳州勐海县勐宋乡机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,591,148.49元。较上年20,115,777.11元减少7,524,628.62元，下降37%。主要原因分析:主要减少陡坡治理经费430,000.00元，危房改造资金和危房抗震救灾资金300,000.00元。其中：基本建设类项目支出4,519,063.65元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.一般公共服务支出993,487.65元：2022年人大事务支出103,500.00元；政府办公厅（室）及相关机构事务2022年行政运行支出317,127.65元；统计信息事务统计支出23,280.00元；纪检监察事务支出20,000.00元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出519,500.00元；组织事务支出10,080.00元。
2.公共安全支出193,976.00元：2022年公安支出159,000.00元；司法支出34,976.00元。
3.文化旅游体育与传媒支出49,986.00元：文化和旅游支出39,986.00元；其他文化旅游体育与传媒支出10,000.00元。
4.社会保障和就业支出9,385.00元：就业补助支出385.00元；残疾人事业支出9,000.00元。
5.卫生健康支出593,818.00元：公共卫生支出551,578.00元；计划生育事务支出42,240.00元。
6.节能环保支出1,455,010.00元：自然生态保护334,400.00元；退耕还林还草1,120,610.00元。
7.城乡社区支出4,981.20元：国有土地使用权出让收入安排的支出4,981.20元。
8.农林水支出8,715,584.64元：农业农村支出2,956,081.68元；林业和草原支出589,057.96元；巩固脱贫衔接乡村振兴支出4,384,445.00元；农村综合改革支出786,000.00元。
9.灾害防治及应急管理支出188,860.00元：自然灾害救灾及恢复重建支出188,860.00元。
10.其他支出386,060.00元：彩票公益金安排的支出386,060.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州勐海县勐宋乡2022年度一般公共预算财政拨款支出26,319,176.87元，占本年支出合计的91.33%。与上年相比减少6,275,180.39元，下降19.25%，主要原因分析：教育支出减少，人员减少导致社会保障和就业支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6,193,403.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.53%。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出，其中：基本工资1,084,765.00元、津贴补贴1,762,794.00元、奖金1,030,056.00元、其他社会保障缴费15,739.57元、其他工资福利支出286,214.00元、办公费101,718.73元、水费1,964.71元、电费24,539.45元、邮电费52,012.17元、差旅费39,697.00元、维修（护）费37,500.00元、会议费125,265.00元、培训费33,920.00元、公务接待费1,160.00元、劳务费43,492.00元、工会经费45,327.98元、福利费23,337.30元、公务用车运行维护费120,000.00元、其他交通费用367,400.00元、其他商品和服务支出517,950.58元、生活补助153,450.00元、其他对个人和家庭的补助10,080.00元、办公设备购置45,020.00元、公务用车购置270,000.00元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出211,370.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，其中：其他工资福利支出17,394.60元、其他交通费用10,000.00元、其他商品和服务支出5,000.00元、其他对个人和家庭的补助178,976.00元；
5.教育（类）支出9,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于对个人和家庭的补助，其中：生活补助9,000.00元；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出424,822.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出，其中：基本工资102,012.00元、津贴补贴29,580.00元、绩效工资214,932.00元、其他社会保障缴费4,287.18元、办公费4,180.00元、水费116.55元、维修（护）费1,200.00元、培训费7,000.00元、工会经费4,141.68元、福利费2,250.00元、其他商品和服务支出39,695.00元、生活补助5,136.84元、办公设备购置10,291.00元；
8.社会保障和就业（类）支出1,397,931.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，其中：基本工资78,407.00元、津贴补贴25,063.00元、绩效工资194,949.00元、机关事业单位基本养老保险缴费884,528.32元、职业年金缴费143,608.68元、其他社会保障缴费313.48元、办公费5,969.60元、邮电费1,200.00元、差旅费2,960.00元、维修（护）费870.00元、会议费4,495.00元、培训费1,385.00元、专用材料费2,000.00元、工会经费3,900.24元、福利费1,992.60元、其他商品和服务支出7,432.56元、抚恤金2,856.60元、生活补助36,000.00元；
9.卫生健康（类）支出1,883,000.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，其中：职工基本医疗保险缴费545,468.69元、公务员医疗补助缴费320,565.70元、其他社会保障缴费12,148.50元、办公费35,000.00元、专用材料费938.00元、其他交通费用3,000.00元、其他商品和服务支出54,000.00元、生活补助767,880.00元、其他对个人和家庭的补助144,000.00元；
10.节能环保（类）支出1,455,010.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助，其中：劳务费334,400.00元、生活补助1,120,610.00元；
11.城乡社区（类）支出513,688.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出，其中：基本工资154,269.00元、津贴补贴40,004.00元、绩效工资290,376.00元、其他社会保障缴费6,413.01元、办公费6,040.00元、差旅费6,000.00元、维修（护）费3,000.00元、培训费1,600.00元、工会经费5,986.56元；
12.农林水（类）支出12,848,558.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.82%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出，其中：基本工资959,992.00元、津贴补贴308,471.00元、绩效工资1,682,818.00元、其他社会保障缴费58,961.59元、办公费34,029.25元、水费1,865.30元、电费3,137.02元、邮电费12,600.00元、差旅费16,070.00元、维修（护）费132,195.00元培训费25,000.00元、专用材料费4,000.00元、劳务费2,800.00元、工会经费37,261.44元、福利费5,895.90元、其他交通费用5,000.00元、其他商品和服务支出1,125,805.00元、生活补助2,714,872.00元、个人农业生产补贴2,196,230.68元、其他对个人和家庭的补助367,463.96元、专用设备购置254,490.00元、基础设施建设2,899,600.00元；
13.交通运输（类）支出377,975.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出，其中：基本工资107,322.00元、津贴补贴30,300.00元、绩效工资216,666.00元、其他社会保障缴费5,336.37、办公费3,050.00元、差旅费9,000元、工会经费4,084.32元、福利费2,217.00元；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出815,556.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%。主要用于工资福利支出，其中：住房公积金815,556.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出188,860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于对个人和家庭的补助，其中：救济费188,860.00元；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为220,000.00元，支出决算为391,160.00元，完成年初预算的177.80%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算270,000.00元，占总支出决算的69.03%；公务用车运行维护费支出决算120,000.00元，占总支出决算的30.68%；公务接待费支出决算1,160.00元，占总支出决算的0.30%，具体是国内接待费支出决算1,160.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州勐海县勐宋乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为220,000.00元，支出决算为391,160.00元，完成年初预算的177.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为270,000.00元，完成年初预算的0.00%（年初无公务用车购置费预算，后追加预算数270,000.00元，完成追加预算的100.00%）；公务用车运行维护费支出决算为120,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为1,160.00元，完成年初预算的1.16%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初无公务用车购置费预算，后因本年度开展农村人居环境整治工作、民族团结进步示范创建和宗教中国化治理工作，下乡次数增多，公务用车不足，追加公务用车购置费预算数270,000.00元。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加247,980.00元，增长173.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加270,000.00元，增长157.14%；公务用车运行维护费支出决算增加15,000.00元，增长14.29%；公务接待费支出决算减少37,020.00元，下降96.96%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：年初无公务用车购置费预算，后因本年度开展农村人居环境整治工作、民族团结进步示范创建和宗教中国化治理工作，下乡次数增多，公务用车不足，追加公务用车购置费预算数270,000.00元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）事项。
2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因、情况：本年度开展农村人居环境整治工作、民族团结进步示范创建和宗教中国化治理工作，下乡次数增多，维修费增加，以及本年初未预算公务用车购置款，但年末新购置公务用车1辆270,000.00元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展农村人居环境整治工作、民族团结进步示范创建和宗教中国化治理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府业务工作检查、指导、调研、交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳州勐海县勐宋乡2022年机关运行经费支出1,208,825.08元，比上年增加369,510.46元，增长44.03%,主要原因：2022年预算在职人数比2021年预算在职人数增加，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于基本支出中公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。驻外机构和离退休人员管理机构的上述支出也纳入行政经费。维和摊款、国际组织会费、捐赠、对外援助支出等用于国际事务的项目支出，用于国家重大活动的支出、储备粮油利息费用支出、科技支出、支持企业发展的支出、补助给个人的支出等事业发展项目支出，不属于维持机关日常运转所必须开支的费用，不计入行政经费。部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，西双版纳州勐海县勐宋乡资产总额9,151,437.52元，其中，流动资产553,718.78元，固定资产8,563,894.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产33,008.00元，其他资产816.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少224,823.58元，其中流动资产减少560,301.18，固定资产增加334,66.1元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额384,351.00元，其中：政府采购货物支出384,351.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额384,351.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附件2。（部分涉密项目不公开）
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
三、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282219055901111
附件1：西双版纳州勐海县勐宋乡2022年度部门决算公开表.xls