勐海县勐宋乡2023年预算公开说明
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勐海县勐宋乡2023年预算公开目录
第一部分 勐海县勐宋乡2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县勐宋乡2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、部门项目绩效目标表
十五、县对下转移支付预算表
十六、县对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
勐海县勐宋乡2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将勐海县勐宋乡2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐宋乡贯彻落实党中央、省委、州委以及县委的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：
1．党委职能
（1）总揽全乡工作全局，领导、指导人大、政府、纪委、人民武装、统战、工会、共青团和妇联工作。
（2）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级党员代表大会（党员大会）的决议、决定。
（3）讨论决定全乡党的建设、经济建设和社会发展中的重大问题，确保本乡经济、社会的持续、稳步发展。
（4）加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。
（5）领导全乡政权机构和群众组织，支持和保证这些机构和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
（6）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协管共管上级有关部门驻乡单位干部。
（7）抓好全乡物质文明和精神文明建设。
（8）负责党的纪律检查工作，认真处理党员群众的来信来访，及时查处违纪案件；配合协同有关部门监督、检查党的方针、政策和国家法律法规的执行情况，维护党委和政府的权威，保证政令畅通。
（9）完成上级党组织交办的其他工作。
2．人大主席团职能
（1）检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。
（2）听取和审议本级人民政府经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。
（3）检查、督促本级人民政府办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见。
（4）联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。
（5）根据乡长的提名，决定副乡长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。
（6）受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职；决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。
（7）依据宪法及有关法律法规的规定，办理属于本级人民代表大会职权范围和上级人民代表大会常务委员会交办的其他工作。
3．人民政府职能
（1）贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本乡的经济、社会等各种事项作出决定。
（2）执行本乡的经济和社会发展计划，管理本乡经济、社会方面的行政工作。
（3）管理本乡的人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、安全生产监督管理、林业、水利、农村公路、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。
（4）积极做好农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。
（5）加强对本乡各单位的领导、指导和联系，充分发挥职能作用。指导各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，以便科学决策。
（6）依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民做好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。
（7）完成县委、县人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置五个内设机构，包括：
1．党政办公室
（1）围绕党的中心工作，按乡党委、人大、政府、纪委的工作部署和要求，做好上传下达和协调工作，为全乡各项工作做好服务，当好领导的参谋和助手。
（2）组织、筹备乡党政机关各种会议，负责起草党政各种报告、规划、计划、总结等文字材料；承担党政会议记录、大事记、年鉴、综合信息、调研材料及宣传报道工作，监督、检查乡属各单位工作完成情况。
（3）做好纪检监察、组织人事、宣传、文秘、电子政务等工作，处理好来信、来访工作。
（4）负责协调各民族关系，保障少数民族平等权利，促进民族平等、团结、互助协作。
（5）负责做好本乡宗教工作，宣传党的宗教政策，维护宗教正常活动秩序。
（6）负责加强统战理论宣传工作，团结一切党内外人士，发展和壮大党的爱国统一战线。
（7）负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。
（8）组织开展团组织活动和妇女儿童工作。
（9）负责乡管干部、职工的年度考核、任免、聘用、退休、职称、劳动工资及人员编制、机构的管理。
（10）管理机关财务、固定资产。
（11）承担党政机关内务管理，制定各项规章制度，负责机关后勤服务、安全保卫、卫生、车辆管理、接待等工作；做好值班和考勤登记。
（12）做好档案、保密等工作，管理乡党委、政府印章；按规定做好文件的收发、打印、督办、归档等工作；组织机关政治学习。
（13）指导、协调村级文书工作。
（14）完成乡党委、人民政府交办的其他工作。
2．经济发展办公室
（1）在乡党委、政府的领导下，拟订本乡经济发展规划、计划，并组织实施。
（2）认真做好调研工作，做好本乡经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。
（3）负责本乡招商引资工作，提供各种经济和产业信息，积极探索经济发展新路子，培育新兴支柱产业，为本乡农业产业结构调整提供支持。
（4）承担自然资源管理工作（包括：组织编制本乡土地利用总体规划，并按规定对田、水、路、林、村综合整治，提高耕地质量，审核乡、村公共设施、公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批）。
（5）协调本乡各种经济组织的关系，扶持和引导乡镇企业、个体私营企业等各种乡、村经济组织的发展。
（6）监督乡镇企业、个体私营企业认真执行国家法律法规和政策；协同有关部门，维护其合法权益，取缔违法经营活动，打击经济犯罪。
（7）负责本乡的经济统计工作，以及其他无具体部门承担的经济工作。
（8）接受上级有关业务工作部门的指导和监督。
（9）综合管理全乡安全生产工作，做好安全生产宣传教育和监督检查工作。
（10）承担村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、统计、旅游、交通运输、农民负担监督、市场监管等职责。
（11）完成乡党委、人民政府交办的其他工作。
3．社会事务办公室
（1）在乡党委、政府的领导下，负责拟订本乡社会事务发展规划，并组织实施。
（2）宣传贯彻执行党和国家关于人力资源和社会保障、民政、计划生育和食品安全等工作的方针政策和法律法规。
（3）负责督促科技、教育、文化、广播电视、卫生事业的发展，拟订并落实好相关的发展计划和工作措施。
（4）做好养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。
（5）负责救灾、救济、拥军优属工作，负责辖区内的婚姻咨询、登记工作。
（6）认真落实计划生育工作目标，抓好流动人口管理工作。
（7）保证食品安全，保障公众身体健康和生命安全。
（8）具体完成本乡其他无具体部门承担的社会事务工作。
（9）完成乡党委、人民政府交办的其他工作。
4．社会治安综合治理办公室
（1）贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。
（2）制定本乡社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施。
（3）掌握辖区内的治安形势和工作动态，组织、协调有关部门共同解决辖区内突出的治安问题，遇重大问题，及时向上级反馈。
（4）指导管理基层法律服务工作，接受法律服务电话咨询工作。
（5）指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见。
（6）协助有关部门指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。
（7）组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。
（8）做好本辖区内矛盾纠纷排查调处工作。
（9）承担维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。
（10）组织开展普法宣传和法制教育工作。
（11）组织开展对刑释解教人员的过渡性安置和帮教工作。
（12）完成乡党委、人民政府交办的其他工作。
5．乡村振兴办公室
（1）负责贯彻落实党中央、省、州、县关于扶贫开发各项工作方针、政策。
（2）结合我县要求和勐宋乡实际，研究和制定本乡扶贫开发中长期目标和年度计划，提出全乡扶贫开发目标并组织实施。
（3）负责本乡扶贫项目规划、实施工作。
（4）对中央、省、州、县关于脱贫攻坚各项工作任务做好部署、落实、上报，并做好承上启下工作。
（5）完成乡党委、人民政府交办的其他工作。
所属单位7个，分别是：1.勐海县勐宋乡财政所；2.勐海县勐宋乡村镇规划建设服务中心；3.勐海县勐宋乡交通和安全生产服务中心；4.勐海县勐宋乡社会保障服务中心；5.勐海县勐宋乡文化广播电视服务中心；6.勐海县勐宋乡林业服务中心；7.勐海县勐宋乡农业综合服务中心。
（三）重点工作概述
2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划的关键一年，经济社会发展的预期目标是：全乡农业生产总值增长7.5%，固定资产投资增长8%；全乡农村常住居民人均可支配收入增长10%。
勐宋乡将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、中央经济工作会议精神，全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实党中央把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、统筹疫情防控和经济社会发展、统筹发展和安全的部署要求，全面贯彻省委十一届三次全会、州委九届四次全会、县委十三届五次全会精神，聚焦省委“3815”战略发展目标谋划，树牢“生态立州、产业富州、开放活州、人才兴州、文化润州、创新强州、和谐安州”理念，聚力推进西双版纳“民族团结进步边疆繁荣稳定示范区、生物多样性保护绿色高质量发展转型示范区、云南辐射南亚东南亚世界旅游名城和现代化口岸城市”建设；围绕勐海“三个示范县”定位，对标全县未来15年发展目标，绘好勐宋高质量跨越式发展蓝图。重点抓好以下几方面工作：
1．谋项目、扩投资，努力培育建设发展新动能
坚持项目为王，积极推进“招商引资主题年”活动，科学安排政府投资，充分调动社会投资。坚持领导干部带头招商，利用本地资源完善编制全乡招商项目库，加强网络宣传，主动对接招商线索、项目信息，精准对接服务、推动项目合作，力争引进新项目2个以上。持续优化营商环境，持续深化“一件事一次办”。对标对表国家政策导向，积极对接包装一批文化旅游项目、专项债券项目等。对规划储备的项目建立常态化对接协调机制，明确项目包保干部，推行项目服务专班，主动到项目建设一线送政策、送要素、送服务，遇到问题实行清单式交办、台账式管理、属责化推进，助推项目建设“加速跑”。
2．兴产业、强基础，努力展现乡村振兴新作为
筑牢乡村振兴发展基础。全力巩固提升脱贫攻坚成果，继续落实“四个不摘”政策要求，建立与乡村振兴有机衔接的长效机制，加强扶贫项目资产管理，推进村集体资产和空闲资源集中登记，探索加快发展村级集体经济新路子，提高村集体资产资源收益。积极推进乡村振兴示范村创建工作。坚持做强做大勐宋生态茶品牌，鼓励培育“一村一品”。全面落实粮食安全责任制，加强对全乡5.7万亩粮食生产功能区和其他永久基本农田的监管，全力保障粮食生产供给，建设高标准农田1.18万亩，完成5.8万亩的粮食种植面积目标任务。扎实推进“四好农村公路”、生态水系等基础设施建设，做好农村户厕改造，健全乡村安全饮水、污水处理等建后管护机制，全面补齐农村发展短板。支持在外能人和大学生返乡创业，大力培育新型农业经营主体。全力推动文旅康养产业。积极推进庭院经济与休闲农业、民宿旅游等融合发展，利用勐宋乡热情果、黑木耳、高山蔬菜种植优势，打造一批精品田园和美丽庭院。积极挖掘傣族章哈，哈尼族服装刺绣，手工竹编技艺等非遗传承技艺和“车里武工队四烈士牺牲地”标识碑、施翔宁烈士纪念碑等红色旅游资源，成立旅游专业合作社发展特色民宿旅游村，推进勐海全域旅游发展。
3．严管控、守红线，努力争创绿色生态新优势
全面落实河（湖）长、林长制，持续推进国土绿化和森林质量提升行动，强化生活污染、农业面源污染治理，严厉打击毁林占地、非法采砂、焚烧秸秆、违规建房等行为，严格管控道路、施工等扬尘污染，确保全年空气优良率＞98%，成功创建1个以上森林乡村。完善城乡建设用地集中连片布局，积极推动土地征收成片开发110亩。继续推动曼迈村人居环境提升示范等项目建设。全力以赴做好“国家卫生乡镇”创建工作。继续推进“干部规划家乡行动”，高标准编制曼金、三迈、糯有3个行政村的“多规合一”实用性村庄规划。持续抓好城乡污水收集处理提质增效，积极推动集镇污水处理厂建设和曼迈村曼迈小组厕所污水管网改造项目建设。持续执行人居环境“红黑榜”制度，促进农村人居环境大改善、大提升。
4．补短板、惠民生，努力满足人民群众新期待
注重教育质量提升。持续巩固控辍保学成效，稳步提高基础教育“三率”。统筹教育均衡发展，巩固义务教育发展基本均衡成果。积极开展体育健身活动，推动体育事业蓬勃发展；强化教师队伍建设，深化师德师风专项整治，提高教师队伍素质水平，全面推进义务教育学校标准化管理，积极争取项目完善教育基础设施。优化医疗卫生服务。认真落实新型冠状病毒感染第十版防控方案和诊疗方案，全面落实“乙类乙管”各项措施，加快重症资源准备，解决好农村地区就医用药保障问题，加强基层医务人员培训。全力推进乡卫生院基层服务能力提升项目，实施手术室建设，提升乡卫生院急诊急救能力。加强统筹调配，推动医疗资源进一步下沉村组，全面推进家庭医生签约服务；深入开展“爱国卫生运动”；积极开展中傣医药特色医疗服务。提高社会保障水平。严格落实低保、临时救助、孤儿保障等社会救助政策。有序推进城乡居民基本医疗保险、城乡居民基本养老保险的参保续保工作。落实双拥政策和规定，健全双拥工作长效机制。结合新阶段疫情防控工作，加强对农村合并基础性疾病的老年人、残疾人、孕产妇和孤儿等重点人员的关爱保护。强化劳动力技能培训，打造乡村振兴生力军。深入挖掘地域文化特色，活化文化资源，结合节假日活动主动送文化下村，强化全乡9个新时代文明实践站、18个新时代文明实践点作用，推行志愿服务常态化，扎实开展文明村寨创建工作，大力培育和践行社会主义核心价值观。压实食品安全“两个责任”，加强食品安全检测，保障“舌尖上的安全”。加强社会治理创新。扎实推进“八五”普法，提升全民法治思维。加强网格化管理，深化平安创建活动，防范和打击电信网络新型犯罪，持续提升群众安全感满意度，推进扫黑除恶常态化。严格落实安全生产责任，加强应急救援体系建设，提升防灾减灾救灾能力。全面贯彻国务院安委会“十五条”硬措施，在道路交通、矿山、危险化学品等重点行业领域，深入开展安全潜在风险隐患排查治理。强化落实信访工作责任制，严格落实领导干部接访、下访、包案化解要求，努力把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。持续开展民族团结进步创建“七进”活动，铸牢中华民族共同体意识，促进民族团结共同发展。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个（财政全额供给单位中行政单位3个；事业单位8个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制72名，其中：行政编制34名，工勤人员编制0名，事业编制38名。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2023年部门预算总收入1,825.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,799.55万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入26.40万元。
与上年对比增加114.72万元，增长6.7%，增加的原因主要是基本支出相关人员经费较上年有所增加及项目经费预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1,799.55万元，其中：本年收入1,799.55万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,799.55万元（本级财力1,799.55万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
与上年对比增加208.05万元，增长13.07%，增加的原因主要是基本支出相关人员经费较上年有所增加及项目经费预算增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1,825.95万元。财政拨款安排支出1,799.55万元，其中：一般公共预算安排支出1,799.55万元，上年结转结余26.4万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加114.73万元，增长6.7%，增加的原因主要是基本支出相关人员经费较上年有所增加及项目经费预算增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出1,799.55万元，其中：基本支出1,644.85万元，项目支出154.70万元。比2022年预算数增加208.05万元，增长13.07%。具体变动情况及原因分析如下：
1．基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1,644.85万元，比2022年预算数增加178.27万元，增长12.15%。增加的原因主要是日常公用经费及对个人和家庭的补助增加。
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的65.16%，比2022年预算增加58.36万元，增长5.76%，增加的原因主要是基本支出相关人员及人员工资较上年有所增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.46%，比2022年预算减少27.67万元，减少23.53%，减少的原因主要是基本支出相关人员经费较上年有所减少。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的29.25%，比2022年预算增加150.24万元，增长31.23%，增加的原因主要是2023年村委会实行大岗位制，补助金额较上年增加。
（4）资本性支出占基本支出的0.12%，比2022年预算减少2.67万元，下降57.39%，减少的原因主要是2023年列入办公设备购置的数量及金额较上年减少。
2．项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目9个，安排154.70万元，如社会治安综合治理工作经费、村小组工作经费、乡镇人大代表活动经费、乡镇两会经费等开支。比2022年预算增加29.78万元，增长24%，增加的原因主要是2023年增加勐海县化解部分财政往来款资金。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1．农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助549.44万元，主要用于9个村委会112个村小组的村干部、小组干部生活补助及村组日常办公经费支出。
2．农林水支出—林业和草原—事业机构66.29万元，主要用于勐海县勐宋乡林业工作站正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出。
3．农林水支出—农业农村—事业运行172.13万元，主要用于勐海县勐宋乡农业综合服务中心正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出。
4．农林水支出—水利—水土保持支出39.65万元，主要用于勐海县勐宋乡水利水土保持站正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出。
5．一般公共服务支出—财政事务—事业运行17.14万元，主要用于勐海县勐宋乡事业正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出。
6．社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费96.03万元，主要用于支付勐海县勐宋乡养老保险。
7．社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费48.02万元，主要用于支付勐海县勐宋乡职业年金。
8．社会保障及就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构23.66万元，主要用于勐海县勐宋乡社会保障服务中心正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出。
9. 社会保障及就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.44万元，主要用于支付勐海县勐宋乡事业单位退休人员生活补助。
10．社会保障及就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.24万元，主要用于支付勐海县勐宋乡机关行政退休人员生活补助。
11．卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗28.82万元，主要用于支付勐海县勐宋乡职工公务员医疗保险。
12．卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗22.03万元，主要用于支付勐海县勐宋乡职工医疗保险。
13．卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助30.78万元，主要用于支付勐海县勐宋乡职工公务员医疗保险。
14．交通运输支出—公路水路运输—公路养护38.30万元，主要用于勐海县勐宋乡交通和安全生产服务中心里交通正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出。
15．城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务52.22万元，要用于勐海县勐宋乡村镇规划建设服务中心正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出。
16．文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化37.42万元，主要用于勐海县勐宋乡文化广播电视服务中心里的文化正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出。
17．住房保障支出—住房改革支出—住房公积金82.84万元，主要用于缴纳勐宋乡职工的住房公积金。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1．工资福利支出
基本工资219.89万元（其中：基本支出219.89万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴196.17万元（其中：基本支出196.17万元，项目支出0.00万元）
奖金64.16万元（其中：基本支出64.16万元，项目支出0.00万元）
绩效工资242.65万元（其中：基本支出242.65万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费96.03万元（其中：基本支出96.03万元，项目支出0.00万元）
职业年金缴费48.02万元（其中：基本支出48.02万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费50.85万元（其中：基本支出50.85万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费30.78万元（其中：基本支出30.78万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费10.20万元（其中：基本支出10.20万元，项目支出0.00万元）
住房公积金82.84万元（其中：基本支出82.84万元，项目支出0.00万元）
其他工资福利支出30.23万元（其中：基本支出30.23万元，项目支出0.00万元）
2．商品和服务支出
办公费11.38万元（其中：基本支出10.88万元，项目支出0.50万元）
水费0.43万元（其中：基本支出0.43万元，项目支出0.00万元）
电费3.32万元（其中：基本支出3.32万元，项目支出0.00万元）
邮电费6.54万元（其中：基本支出6.54万元，项目支出0.00万元）
差旅费7.41万元（其中：基本支出7.41万元，项目支出0.00万元）
维修（护）费1.10万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出0.00万元）
会议费2.46万元（其中：基本支出1.13万元，项目支出1.33万元）
培训费2.82万元（其中：基本支出2.62万元，项目支出0.20万元）
公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）
专用材料费0.50万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.20万元）
劳务费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）
工会经费12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0.00万元）
福利费5.50万元（其中：基本支出5.50万元，项目支出0.00万元）
公务用车运行维护费6.40万元（其中：基本支出6.40万元，项目支出0.00万元）
其他交通费用24.28万元（其中：基本支出24.28万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出158.19万元（其中：基本支出5.72万元，项目支出152.47万元）
3．对个人和家庭的补助
生活补助481.11万元（其中：基本支出481.11万元，项目支出0.00万元）
4．资本性支出
办公设备购置1.99万元（其中：基本支出1.99万元，项目支出0.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出
（五）单位资金支出情况
2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目10个，26.40万元。减少46.60万元，下降63.84%，减少的原因主要是2022年自有资金支出较多，导致2023年自有资金结余结转减少。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，2023年政府采购预算9.73万元，其中：政府采购货物预算9.73万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元，比2022年增加1.85万元，增长23.48%，增加的主要原因是2023年燃油费、车辆维修费需要走采购程序。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.00万元，与上年预算数相比，无增减变化：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，原因是我单位无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为15.60万元，较2022年预算数相比增加5.60万元，增长56%，公务接待共计批次为260次，共计接待2600人次。增长的主要原因是我单位公务接待费中项目支出增多，我单位将进一步加强预算执行管理，严格控制，切实压缩“三公”经费规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为6.40万元，较2022年预算数相比减少5.60万元，下降47%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，原因是我单位无公务用车购置安排；公务用车运行维护费6.40万元，较上年预算数相数相比减少5.60万元，下降47%。下降的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，建立健全机制体制。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年，本单位重点项目2个，重点项目2个，涉及金额78.60万元。 重点项目年度绩效目标如下：
村两委工作经费项目：财政安排资金45.00万元。该项目年度绩效目标为：为提高乡村振兴、加大村寨治理，提升新农村建设、积极发挥村民小组自治能力，规范管理村民小组自我管理能力，促进管理民主化进程，为更好地发挥各项政策宣传及执行。受益9个村委会，巩固基层政权建设，建立良好的干群关系，受益群众98%满意度。
村（居）民小组党支部活动经费项目：财政安排资金33.60万元。该项目年度绩效目标为：村民小组党支部活动设经费的保障机制的建立和完善，有利于巩固党的执政基础，提高党的执政能力；有利于激发村组干部队伍活力，提高村组干部工作积极性，推进新农村建设；有利于提高基层党组织生活质量，增强农村党组织的凝聚力，保障基层党组织的旺盛活力。受益的村小组112个数，改善村组办公条件、推进新农村建设，受益群众98%满意度。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸到政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县勐宋乡2023年机关运行经费62.35万元，比上年减少35.38万元，下降36.20%，减少的原因是：2023年行政单位人员调出，在职公用经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县勐宋乡2023年日常公用经费29.57万元，比上年增加5.5万元，增长22.85%，增加的原因是2022年事业单位新招录工作人员，在职公用经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，勐海县勐宋乡资产总额915.02万元，其中，流动资产55.33万元，固定资产856.39万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.30万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少22.60万元，其中固定资产减少22.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产268项，账面原值147.93万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月填报的资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
勐宋乡无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。
监督索引号53282219055900111
