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勐海县勐宋乡2022年预算公开目录

 

第一部分 勐海县勐宋乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分勐海县勐宋乡2022年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

 

勐海县勐宋乡2022年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐海县财政局关于做好2022年预算公开工作的通知》（海财预字〔2022〕35号）的相关要求，现将勐海县勐宋乡2022年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

勐宋乡贯彻落实党中央、省委、州委以及县委的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1．党委职能

（1）总揽全乡工作全局，领导、指导人大、政府、纪委、人民武装、统战、工会、共青团和妇联工作。

（2）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级党员代表大会（党员大会）的决议、决定。

（3）讨论决定全乡党的建设、经济建设和社会发展中的重大问题，确保本乡经济、社会的持续、稳步发展。

（4）加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

（5）领导全乡政权机构和群众组织，支持和保证这些机构和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

（6）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协管共管上级有关部门驻乡单位干部。

（7）抓好全乡物质文明和精神文明建设。

（8）负责党的纪律检查工作，认真处理党员群众的来信来访，及时查处违纪案件；配合协同有关部门监督、检查党的方针、政策和国家法律法规的执行情况，维护党委和政府的权威，保证政令畅通。

（9）完成上级党组织交办的其他工作。

2．人大主席团职能

（1）检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

（2）听取和审议本级人民政府经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

（3）检查、督促本级人民政府办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见。

（4）联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

（5）根据乡长的提名，决定副乡长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。

（6）受理镇人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职；决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。

（7）依据宪法及有关法律法规的规定，办理属于本级人民代表大会职权范围和上级人民代表大会常务委员会交办的其他工作。

3．人民政府职能

（1）贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本乡的经济、社会等各种事项作出决定。

（2）执行本乡的经济和社会发展计划，管理本乡经济、社会方面的行政工作。

（3）管理本乡的人力资源社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、安全生产监督管理、林业、水利、农村公路、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。

（4）积极做好农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。

（5）加强对本乡各单位的领导、指导和联系，充分发挥职能作用。指导各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，以便科学决策。

（6）依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民做好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。

（7）完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置五个内设机构，包括：

1．党政办公室

（1）围绕党的中心工作，按乡党委、人大、政府、纪委的工作部署和要求，做好上传下达和协调工作，为全乡各项工作做好服务，当好领导的参谋和助手。

（2）组织、筹备乡党政机关各种会议，负责起草党政各种报告、规划、计划、总结等文字材料；承担党政会议记录、大事记、年鉴、综合信息、调研材料及宣传报道工作，监督、检查镇属各单位工作完成情况。

（3）做好纪检监察、组织人事、宣传、文秘、电子政务等工作，处理好来信、来访工作。

（4）负责协调各民族关系，保障少数民族平等权利，促进民族平等、团结、互助协作。

（5）负责做好本乡宗教工作，宣传党的宗教政策，维护宗教正常活动秩序。

（6）负责加强统战理论宣传工作，团结一切党内外人士，发展和壮大党的爱国统一战线。

（7）负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

（8）组织开展团组织活动和妇女儿童工作。

（9）负责乡管干部、职工的年度考核、任免、聘用、退休、职称、劳动工资及人员编制、机构的管理。

（10）管理机关财务、固定资产。

（11）承担党政机关内务管理，制定各项规章制度，负责机关后勤服务、安全保卫、卫生、车辆管理、接待等工作；做好值班和考勤登记。

（12）做好档案、保密等工作，管理乡党委、政府印章；按规定做好文件的收发、打印、督办、归档等工作；组织机关政治学习。

（13）指导、协调村级文书工作。

（14）完成乡党委、人民政府交办的其他工作。

2．经济发展办公室

（1）在乡党委、政府的领导下，拟订本乡经济发展规划、计划，并组织实施。

（2）认真做好调研工作，做好本乡经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。

（3）负责本乡招商引资工作，提供各种经济和产业信息，积极探索经济发展新路子，培育新兴支柱产业，为本乡农业产业结构调整提供支持。

（4）承担自然资源管理工作（包括：组织编制本乡土地利用总体规划，并按规定对田、水、路、林、村综合整治，提高耕地质量，审核乡、村公共设施、公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批）。

（5）协调本乡各种经济组织的关系，扶持和引导乡镇企业、个体私营企业等各种乡、村经济组织的发展。

（6）监督乡镇企业、个体私营企业认真执行国家法律法规和政策；协同有关部门，维护其合法权益，取缔违法经营活动，打击经济犯罪。

（7）负责本乡的经济统计工作，以及其他无具体部门承担的经济工作。

（8）接受上级有关业务工作部门的指导和监督。

（9）综合管理全乡安全生产工作，做好安全生产宣传教育和监督检查工作。

（10）承担村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、统计、旅游、交通运输、农民负担监督、市场监管等职责。

（11）完成乡党委、人民政府交办的其他工作。

3．社会事务办公室

（1）在乡党委、政府的领导下，负责拟订本乡社会事务发展规划，并组织实施。

（2）宣传贯彻执行党和国家关于人力资源社会保障、民政、计划生育和食品安全等工作的方针政策和法律法规。

（3）负责督促科技、教育、文化、广播电视、卫生事业的发展，拟订并落实好相关的发展计划和工作措施。

（4）做好养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。

（5）负责救灾、救济、拥军优属工作，负责辖区内的婚姻咨询、登记工作。

（6）认真落实计划生育工作目标，抓好流动人口管理工作。

（7）保证食品安全，保障公众身体健康和生命安全。

（8）具体完成本乡其他无具体部门承担的社会事务工作。

（9）完成乡党委、人民政府交办的其他工作。

4．社会治安综合治理办公室

（1）贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。

（2）制定本乡社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施。

（3）掌握辖区内的治安形势和工作动态，组织、协调有关部门共同解决辖区内突出的治安问题，遇重大问题，及时向上级反馈。

（4）指导管理基层法律服务工作，接受法律服务电话咨询工作。

（5）指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见。

（6）协助有关部门指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。

（7）组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。

（8）做好本辖区内矛盾纠纷排查调处工作。

（9）承担维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

（10）组织开展普法宣传和法制教育工作。

（11）组织开展对刑释解教人员的过渡性安置和帮教工作。

（12）完成乡党委、人民政府交办的其他工作。

5．乡村振兴办公室（原扶贫开发办公室）

（1）负责贯彻落实党中央、省、州、县关于扶贫开发各项工作方针、政策。

（2）结合我县要求和勐宋乡实际，研究和制定本乡扶贫开发中长期目标和年度计划，提出全乡扶贫开发目标并组织实施。

（3）负责本乡扶贫项目规划、实施工作。

（4）对中央、省、州、县关于脱贫攻坚各项工作任务做好部署、落实、上报，并做好承上启下工作。

（5）完成乡党委、人民政府交办的其他工作。

下属单位7个，分别是：1.勐海县勐宋乡财政所；2.勐海县勐宋乡村镇规划建设服务中心；3.勐海县勐宋乡交通和安全生产服务中心；4.勐海县勐宋乡社会保障服务中心；5.勐海县勐宋乡文化广播电视服务中心；6.勐海县勐宋乡林业服务中心；7.勐海县勐宋乡农业综合服务中心。

（三）重点工作概述

1．高标准落实常态化举措，坚守疫情防控防线

毫不放松抓好疫情常态化防控，坚持“外防输入、内防反弹”，压实“四方责任”，完善常态化防控机制。坚持“人”“物”同防，强化疫情监测预警，进一步强化疫情防控“网格化动态管理”，严格落实重点场所管理，坚持必要的人员管控和健康监测措施，切实用好十户联防机制，压实疫情防控培训体系，增强十户联防网格员培训力度，明确工作职责。全面推进疫苗接种工作，加快构建群体免疫安全屏障，不断提升防控应急和处置能力，加强物资储备工作，组织应急实战演练，完善应急预案、封控管理，做到“六个立即、一个及时”。积极融入全县、全州防疫战略中，攻坚克难，担当作为，切实守住来之不易的防疫成果。

2．大力实施乡村振兴战略，推进农业农村现代化

巩固拓展脱贫攻坚成果，落实“四个不摘”要求，扎实推进持续减贫工作。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，继续对脱贫人口开展监测，持续跟踪收入变化和“两不愁、三保障”巩固情况，及时发现，及时帮扶，动态清零。建立与乡村振兴有机衔接的长效机制，加强扶贫项目资产管理，促进农村低收入群体稳定增收。推进村集体资产和空闲资源集中登记，增强“造血”功能，探索资源开发型、股份合作型、服务增收型、项目带动型等加快发展村级集体经济新路子，提高村集体资产资源收益。加强与农商行等金融机构的合作交流，积极推广乡村振兴系列贷等产品致力金融助力乡村振兴。抓好生猪稳产保供，完善动物疫病防控体系，推进“菜篮子”产品增量提质。继续推进“干部规划家乡行动”，高标准编制曼吕、三迈、曼金3个行政村的“多规合一”实用性村庄规划。争取项目资金实施硬化曼金曼囡老寨2.81km，曼迈河边寨至三迈朝山寨9.1km，蚌龙南潘河新寨0.23km通村路，力争全乡112个村小组进村道路硬化率达100%。主要领导亲自抓集中力量推进勐宋乡“一镇四寨”建设，将公路沿线四个村民小组打造成人居环境整治三档示范点，对集镇曼迈路道路沿路基础设施进行拆除整治和提升改造，推进街道绿化、美化、亮化、净化、文化“五化建设”提升；巩固农村人居环境整治成果，实施精品村提升工程，积极创建美丽示范村，申报乡村振兴“百千万”示范工程。因地制宜开展农村污水收集处理，力争完成农村改厕1028座。严格管控秸秆露天焚烧和秸秆进村，实现农业生产废弃物资源化利用。

3．坚持生态优先绿色发展，擦亮高质量发展底色

牢固树立“绿水青山就是金山银山”“保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力的”重要发展理念。教育、引导、支持群众坚定不移走好生态优先，绿色发展，林茶共生的生态产业发展之路。加强生态文明宣传教育，调整完善生态保护长效机制，抓紧抓实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线。集中力量持续深入开展打击整治侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规行为专项行动；做好秸秆禁烧网格化管理工作，持续做好“两违”、农村乱占耕地建房问题整治工作，严守耕地保护“红线”，坚决禁止耕地“非农化”“非粮化”，认真落实党中央、国务院和省委、省政府关于耕地保护和粮食安全的决策部署，加强对全乡3.9万亩粮食生产功能区和其他永久基本农田的监管，以有力有效的措施坚决整治侵占或变相侵占耕地问题，巩固耕地种粮属性；大力开展国土绿化行动，在国有、集体荒山以及水源林加强植树造林工作；继续做好林长制、路长制工作，加快重点河流水环境生态修复，加大对污水乱排、垃圾乱倒、侵占河床等违法违规行为整治力度，强化大气污染综合治理和联防联控，整治入河排污口和村组黑臭水体，完善乡村两级“河长制”“路长制”管理网格，注重强化河道保洁力度；提高集镇生活污水收集能力，到2022年，农村污水集中处理率、农村生活垃圾无害化处理率实现双提升，严格土壤污染源头防控，积极推动垃圾分类处理处置工作，加强农业面源污染治理，开展农村户外广告“假乱俗”乱象清理整治专项行动；坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战。

4．坚持项目统揽，构筑经济发展新优势

强化项目建设，助推乡村振兴。围绕集镇建设、农业产业发展、乡村旅游发展、基础设施提升建设，抢抓国家基础设施领域补短板的政策机遇，积极向上级部门申报项目和资金支持，完善农村公共基础设施建设，完成美丽乡村建设任务；全力拓展发展空间，加快村庄集聚点建设和土地综合整治，推进土地成片开发、成块利用。推进云南益中云茶文化生态农业旅游康养产业园区建设，打造集生态旅游、度假养生、民族文化于一体的田园综合体。有针对性地谋划、包装、储备一批事关全乡经济社会发展项目，为全乡经济和社会加快发展打下基础；健全项目推进机制，优化项目全程服务。壮大农业产业，抓好稳定发展。坚持做强做大勐宋生态茶品牌，鼓励培育“一村一品”；发展甘蔗、水果、生态养殖、休闲观光等特色优势产业，加强农产品质量安全管理。推动茶企以坝区行政村为试点，推进生态茶园套种其他经济农作物，后由企业回收的方式以此提升茶叶口感、品质、市场竞争力；依托龙头企业，完善全乡农业发展总体规划，加快推进示范基地建设。大力发展种养大户、家庭农场、农民专业合作组织，培育新型职业农民。大力推广新品种、新技术、新装备、新模式，加强农业基础设施建设，推进小型农田水利建设、土地综合整治和高标准农田建设，加快培育农业规模化服务组织，推进农业生产全程社会化服务进程。

5．牢牢守住安全发展底线，全力维护社会稳定大局

健全矛盾纠纷多元化解机制，切实维护社会稳定和安全。巩固落实安全生产责任制，有效防范一般事故，坚决遏制较大以上事故。健全应急管理机制，妥善应对突发事件和自然灾害。提升食品安全监管水平。加强和创新基层社会治理，打造新时代“枫桥经验”勐宋样板，持续提升群众安全感满意度。推进立体化社会治安防控体系建设，常态化推进扫黑除恶，严打新型网络犯罪。积极开展第五轮禁毒防艾人民战争和“八五”普法工作；依法加强宗教事务管理，促进民族团结进步。持续推进民族团结进步示范乡建设，积极开展民族团结进步创建“七进”活动，实施“十县百乡千村万户”示范引领建设工程。保持好发展好民族团结和谐稳定大局，共同建设美丽现代化新勐宋。

6．着力保障改善民生，推进社会事业全面进步

加大就业创业服务。抓好各村高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业，落实稳就业各项政策。修建完成我乡“基层就业和社会保障公共服务设施补短板”建设项目，计划就业培训中心的使用和服务群众措施。提升卫生健康服务水平。积极协调分级诊疗工作，加强预防接种管理，全面推进家庭医生签约服务；积极开展中傣医药特色医疗服务，秉持守正创新精神，弘扬中医药文化。推进全民参保计划。加大社保“两险”征缴力度，培训服务送上门措施，稳步提高优抚对象、城乡低保、农村五保等医疗救助保障水平。强化退役军人服务管理。做好乡、村两级服务站阵地建设，打造标准化服务站阵地，做好双拥优抚安置工作。优先发展教育事业。持续巩固控辍保学成效，稳步提高基础教育“三率”。统筹教育均衡发展，巩固义务教育发展基本均衡成果。大力发展优质普惠学前教育和素质教育，积极开展体育健身活动，推动体育事业蓬勃发展；加强师德师风建设，全面推进义务教育学校标准化管理，积极争取项目完善教育基础设施。繁荣文化体育事业。深入挖掘地域文化特色，活化文化资源，积极推进曼吕红色教育基地。继续实施文化惠民工程，结合节假日活动主动送文化下村。支持工会、共青团、妇联等群团组织在经济社会发展中发挥更大作用。

7．坚持以人民为中心，全面加强政府自身建设

坚定政治方向。深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。严格落实全面从严治党、意识形态工作责任制。严守政治纪律和政治规矩，坚持把党的领导贯穿到政府工作各环节、各方面，确保党中央国务院决策部署、县委县政府和乡党委的工作要求落地见效。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，狠抓政府系统廉政建设，持续整治不正之风和腐败问题，坚决支持纪委监委监督执纪问责。严格依法行政。自觉运用法治思维和法治方式推进工作，坚持科学依法决策，建设法治政府。依法接受乡人大的法律监督和工作监督，主动接受审计监督和舆论监督。认真办理人大代表议案、建议。深化政务公开，以公开促落实、促规范、促服务。强化作风建设。认真落实中央八项规定精神及实施细则，力戒形式主义、官僚主义。增强主人翁意识，发扬斗争精神，增强斗争本领，提高政府系统专业化能力和学习能力。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个（财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位7个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72名，其中：行政编制33名，工勤人员编制0名，事业编制39名（含参公）。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人，其中：离休0人，退休 19人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门预算总收入1711.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1591.50万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入73.00万元。上年结余、结转46.73万元。

与上年对比增加179.62万元，增长11.73%，增加的原因主要是基本支出相关人员经费较上年有所增加及项目经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1591.50万元，其中：本年收入1591.50万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1591.50万元（本级财力1591.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比增加59.89万元，增长3.91%，增加的原因主要是基本支出相关人员经费较上年有所增加及项目经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1711.22万元。上年结转结余46.72万元，单位资金73万元，财政拨款安排支出1591.50万元，其中：一般公共预算安排支出1591.50万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加59.89万元，增长3.91%，增加的原因主要是基本支出相关人员经费较上年有所增加及项目经费预算增加。

（一）本年财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1591.50万元，其中：基本支出1466.58万元，项目支出124.92万元。比2021年预算数增加59.89万元，增长3.91%。具体变动情况及原因分析如下：

1．基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1466.58万元，比2021年预算数增加48.57万元，增长3.43%。增加的原因主要是日常公用经费及对个人和家庭的补助增加。

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的70.44%,比2021年预算增加144.26万元，增长16.23%，增加的原因主要是基本支出相关人员及人员工资较上年有所增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.69%，比2021年预算增加2.9万元，增长3.05%，增加的原因主要是基本支出相关人员经费较上年有所增加。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的22.56%，比2021年预算减少96.88万元，下降22.65%，减少的原因主要是2022年村支书、主任干部岗位补贴实行“一肩挑”，补助金额较上年减少。

（4）资本性支出占基本支出的0.32%，比2021年预算减少1.71万元，下降26.89%，减少的原因主要是2022年列入办公设备购置的数量及金额较上年减少。

2．项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目9个，安排124.92万元，如社会治安综合治理工作经费、村小组工作经费、乡镇人大代表活动经费、乡镇两会经费等开支。比2021年预算增加11.32万元，增长9.96%，增加的原因主要是2022年增加了社会治安综合治理工作经费、残疾人联络员补助资金、乡镇两会经费等。

（二）本年财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助356.86万元，主要用于9个村委会112个村小组的村干部、小组干部生活补助及村组日常办公经费支出。

2．农林水支出—林业和草原—事业机构67.62万元，主要用于勐海县勐宋乡林业工作站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

3．农林水支出—农业农村—事业运行171.88万元，主要用于勐海县勐宋乡农业综合服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

4．农林水支出—水利—水土保持支出33.76万元，主要用于勐海县勐宋乡水利水土保持站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

5．一般公共服务支出—财政事务—事业运行63.54万元，主要用于勐海县勐宋乡事业正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

6. 一般公共服务支出—市场监督管理事务—行政运行2.16万元，主要用于勐海县勐宋乡行政正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

7．一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行148.84万元，主要用于勐海县勐宋乡机关正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

8．一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行148.78万元，主要用于勐海县勐宋乡党委正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

9．一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行38.12万元，主要用于勐海县勐宋乡纪检正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

10．一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出25.79万元，主要用于勐海县勐宋乡党委正常运转所必须的日常办公经费支出。

11．社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费100.47万元，主要用于支付勐海县勐宋乡养老保险。

12．社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费50.24万元，主要用于支付勐海县勐宋乡职业年金。

13．社会保障及就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构33.42万元，主要用于勐海县勐宋乡社会保障服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

14．社会保障及就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.39万元，主要用于支付勐海县勐宋乡事业单位退休人员生活补助。

15．社会保障及就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.24万元，主要用于支付勐海县勐宋乡机关行政退休人员生活补助。

16．卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗30.67万元，主要用于支付勐海县勐宋乡职工公务员医疗保险。

17．卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗25.12万元，主要用于支付勐海县勐宋乡职工医疗保险。

18．卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助31.19万元，主要用于支付勐海县勐宋乡职工公务员医疗保险。

19．卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务26.88万元,主要用于发放计划生育宣传员生活补助。

20．交通运输支出—公路水路运输—公路养护31.15万元，主要用于勐海县勐宋乡交通和安全生产服务中心里交通正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

21．城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务44.33万元，要用于勐海县勐宋乡村镇规划建设服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

22．教育支出—普通教育—其他普通教育1.08万元，主要用于勐海县勐宋乡干部教育正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

23．文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化31.92万元，主要用于勐海县勐宋乡文化广播电视服务中心里的文化正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

24．住房保障支出—住房改革支出—住房公积金80.73万元，主要用于缴纳勐宋乡职工的住房公积金。

25．一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务36.84万元，主要用于勐海县勐宋乡党委正常运转所必须的日常办公经费支出。

26．一般公共服务支出—人大事务—代表工作6.40万元，主要用于勐海县勐宋乡人大工作正常运转所必须的日常办公经费支出。

27．一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务2.00万元，主要用于勐海县勐宋乡党委工作正常运转所必须的日常办公经费支出。

28．社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出1.08万元，主要用于勐海县勐宋乡残疾人事业方面的支出。

（三）本年财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1．工资福利支出

基本工资215.08万元（其中：基本支出215.08万元，项目支出0万元）

津贴补贴220.34万元（其中：基本支出220.34万元，项目支出0万元）

奖金20.18万元（其中：基本支出20.18万元，项目支出0万元）

绩效工资204.37万元（其中：基本支出204.37万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费100.48万元（其中：基本支出100.48万元，项目支出0万元）

职业年金缴费50.24万元（其中：基本支出50.24万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费52.87万元（其中：基本支出52.87万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费31.19万元（其中：基本支出31.19万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费12.19万元（其中：基本支出12.19万元，项目支出0万元）

住房公积金80.73万元（其中：基本支出80.73万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出25.79万元（其中：基本支出25.79万元，项目支出0万元）

2．商品和服务支出

办公费14.19万元（其中：基本支出13.49万元，项目支出0.70万元）

水费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元）

电费3.41万元（其中：基本支出3.41万元，项目支出0万元）

邮电费6.60万元（其中：基本支出6.60万元，项目支出0万元）

差旅费8.16万元（其中：基本支出8.16万元，项目支出0万元）

维修（护）费4.32万元（其中：基本支出4.32万元，项目支出0万元）

会议费6.95万元（其中：基本支出4.30万元，项目支出2.65万元）

培训费4.16万元（其中：基本支出4.16万元，项目支出0万元）

公务接待费2.55万元（其中：基本支出2.55万元，项目支出0万元）

专用材料费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）

劳务费2.30万元（其中：基本支出2.30万元，项目支出0万元）

工会经费10.07万元（其中：基本支出10.07万元，项目支出0万元）

福利费5.38万元（其中：基本支出5.38万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0万元）

其他交通费用28.82万元（其中：基本支出28.82万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出126.91万元（其中：基本支出10.74万元，项目支出116.17万元）

3．对个人和家庭的补助

生活补助335.19万元（其中：基本支出330.87万元，项目支出4.32万元）

其他对个人和家庭的补助1.08万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.08万元）

   4．资本性支出

办公设备购置4.65万元（其中：基本支出4.65万元，项目支出0万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出

（五）单位资金支出情况

2022年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目73.00万元；其他运转类、特定目标类项目0个，0万元。增加73.00万元，增长100%，增加的原因主要是本年增加了勐宋乡2022年项目建设专项资金及勐宋乡2022年基本支出专项资金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，2022年政府采购预算7.88万元，其中：政府采购货物预算7.88万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2021年减少1.67万元，下降17.49%，减少的主要原因是各预算单位需要采购的物资减少。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.00万元，与上年预算数相比，无增减变化：

      （一）因公出国（境）费用

2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，原因是我单位无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为10.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待预计批次为240次，预计接待2500人次。主要原因是按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，以及省财政关于做好预算信息公开工作的安排部署，我单位将进一步加强预算执行管理，严格控制，切实压缩“三公”经费规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为12.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化，原因是我单位无公务用车购置安排；公务用车运行维护费12.00万元，上年预算数相比，无增减变化，原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，建立健全机制体制。年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本单位申报项目9个，其中：财政拨款安排7个，涉及金额124.92万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排2个，涉及金额73.00万元。

2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额78.60万元。 重点项目年度绩效目标如下：

村两委工作经费项目：财政安排资金45万元。该项目年度绩效目标为：为提高乡村振兴、加大村寨治理，提升新农村建设、积极发挥村民小组自治能力，规范管理村民小组自我管理能力，促进管理民主化进程，为更好地发挥各项政策宣传及执行。受益9个村委会，巩固基层政权建设，建立良好的干群关系，受益群众98%满意度。

村（居）民小组党支部活动经费项目：财政安排资金33.60万元。该项目年度绩效目标为：村民小组党支部活动设经费的保障机制的建立和完善，有利于巩固党的执政基础，提高党的执政能力；有利于激发村组干部队伍活力，提高村组干部工作积极性，推进新农村建设；有利于提高基层党组织生活质量，增强农村党组织的凝聚力，保障基层党组织的旺盛活力。受益的村小组112个数，改善村组办公条件、推进新农村建设，受益群众98%满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县勐宋乡2022年机关运行经费98.18万元，比上年增加28.01万元，增长39.92%，增加的原因是：2022年行政单位人员调入及新招录，在职公用经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县勐宋乡2022年日常公用经费24.07万元，比上年减少7.32万元，下降23.32%，减少的原因是2022年事业单位人员调出较多，在职公用经费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，勐海县勐宋乡资产总额937.62万元，其中，流动资产111.40万元，固定资产822.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.30万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少197.30万元，其中固定资产减少23.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产268项，账面原值147.93万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。

勐海县勐宋乡2022年部门预算编制说明20220217034246939.doc

勐海县勐宋乡2022年部门预算公开表20220217034532393.xlsx

监督索引号53282219055900111