勐海县勐宋乡2021年预算信息公开
监督索引号53282219055900000
勐海县勐宋乡2021年预算公开说明
勐海县勐宋乡2021年预算公开目录
第一部分 勐海县勐宋乡2021年部门预算编制说明
第二部分 勐海县勐宋乡2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表（一）
二十、部门基本信息表（二）
勐海县勐宋乡2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于做好2021年预算公开工作的通知》（海财预字〔2021〕96号）的相关要求，现将勐海县勐宋乡2021年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐宋乡贯彻落实党中央、省委、州委以及县委的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：
党委职能：
1．总揽全乡工作全局，领导、指导人大、政府、纪委、人民武装、统战、工会、共青团和妇联工作。
2．贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级党员代表大会（党员大会）的决议、决定。
3．讨论决定全乡党的建设、经济建设和社会发展中的重大问题，确保本乡经济、社会的持续、稳步发展。
4．加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。
5．领导全乡政权机构和群众组织，支持和保证这些机构和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
6．按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协管共管上级有关部门驻乡单位干部。
7．抓好全乡物质文明和精神文明建设。
8．负责党的纪律检查工作，认真处理党员群众的来信来访，及时查处违纪案件；配合协同有关部门监督、检查党的方针、政策和国家法律法规的执行情况，维护党委和政府的权威，保证政令畅通。
9．完成上级党组织交办的其他工作。
人大主席团职能：
1．检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。
2．听取和审议本级人民政府经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。
3．检查、督促本级人民政府办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见。
4．联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。
5．根据乡长的提名，决定副乡长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。
6．受理镇人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职；决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。
7．依据宪法及有关法律法规的规定，办理属于本级人民代表大会职权范围和上级人民代表大会常务委员会交办的其他工作。
人民政府职能：
1．贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本乡的经济、社会等各种事项作出决定。
2．执行本乡的经济和社会发展计划，管理本乡经济、社会方面的行政工作。
3．管理本乡的人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、安全生产监督管理、林业、水利、农村公路、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。
4．积极做好农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。
5．加强对本乡各单位的领导、指导和联系，充分发挥职能作用。指导各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，以便科学决策。
6．依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民做好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。
7．完成县委、县人民政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
（一）党政办公室
1．围绕党的中心工作，按乡党委、人大、政府、纪委的工作部署和要求，做好上传下达和协调工作，为全乡各项工作做好服务，当好领导的参谋和助手。
2．组织、筹备乡党政机关各种会议，负责起草党政各种报告、规划、计划、总结等文字材料；承担党政会议记录、大事记、年鉴、综合信息、调研材料及宣传报道工作，监督、检查镇属各单位工作完成情况。
3．做好纪检监察、组织人事、宣传、文秘、电子政务等工作，处理好来信、来访工作。
4．负责协调各民族关系，保障少数民族平等权利，促进民族平等、团结、互助协作。
5．负责做好本乡宗教工作，宣传党的宗教政策，维护宗教正常活动秩序。
6．负责加强统战理论宣传工作，团结一切党内外人士，发展和壮大党的爱国统一战线。
7．负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。
8．组织开展团组织活动和妇女儿童工作。
9．负责乡管干部、职工的年度考核、任免、聘用、退休、职称、劳动工资及人员编制、机构的管理。
10．管理机关财务、固定资产。
11．承担党政机关内务管理，制定各项规章制度，负责机关后勤服务、安全保卫、卫生、车辆管理、接待等工作；做好值班和考勤登记。
12．做好档案、保密等工作，管理乡党委、政府印章；按规定做好文件的收发、打印、督办、归档等工作；组织机关政治学习。
13．指导、协调村级文书工作。
14．完成乡党委、人民政府交办的其他工作。
（二）经济发展办公室
1．在乡党委、政府的领导下，拟订本乡经济发展规划、计划，并组织实施。
2．认真做好调研工作，做好本乡经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。
3．负责本乡招商引资工作，提供各种经济和产业信息，积极探索经济发展新路子，培育新兴支柱产业，为本乡农业产业结构调整提供支持。
4．承担自然资源管理工作（包括：组织编制本乡土地利用总体规划，并按规定对田、水、路、林、村综合整治，提高耕地质量，审核乡、村公共设施、公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批）。
5．协调本乡各种经济组织的关系，扶持和引导乡镇企业、个体私营企业等各种乡、村经济组织的发展。
6．监督乡镇企业、个体私营企业认真执行国家法律法规和政策；协同有关部门，维护其合法权益，取缔违法经营活动，打击经济犯罪。
7．负责本乡的经济统计工作，以及其他无具体部门承担的经济工作。
8．接受上级有关业务工作部门的指导和监督。
9．综合管理全乡安全生产工作，做好安全生产宣传教育和监督检查工作。
10．承担村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、统计、旅游、交通运输、农民负担监督、市场监管等职责。
11．完成乡党委、人民政府交办的其他工作。
（三）社会事务办公室
1．在乡党委、政府的领导下，负责拟订本乡社会事务发展规划，并组织实施。
2．宣传贯彻执行党和国家关于人力资源和社会保障、民政、计划生育和食品安全等工作的方针政策和法律法规。
3．负责督促科技、教育、文化、广播电视、卫生事业的发展，拟订并落实好相关的发展计划和工作措施。
4．做好养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。
5．负责救灾、救济、拥军优属工作，负责辖区内的婚姻咨询、登记工作。
6．认真落实计划生育工作目标，抓好流动人口管理工作。
7．保证食品安全，保障公众身体健康和生命安全。
8．具体完成本乡其他无具体部门承担的社会事务工作。
9．完成乡党委、人民政府交办的其他工作。
（四）社会治安综合治理办公室
1．贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。
2．制定本乡社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施。
3．掌握辖区内的治安形势和工作动态，组织、协调有关部门共同解决辖区内突出的治安问题，遇重大问题，及时向上级反馈。
4．指导管理基层法律服务工作，接受法律服务电话咨询工作。
5．指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见。
6．协助有关部门指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。
7．组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。
8．做好本辖区内矛盾纠纷排查调处工作。
9．承担维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。
10．组织开展普法宣传和法制教育工作。
11．组织开展对刑释解教人员的过渡性安置和帮教工作。
12．完成乡党委、人民政府交办的其他工作。
（五）扶贫开发办公室
1．负责贯彻落实党中央、省、州、县关于扶贫开发各项工作方针、政策。
2．结合我县要求和勐宋乡实际，研究和制定本乡扶贫开发中长期目标和年度计划，提出全乡扶贫开发目标并组织实施。
3．负责本乡扶贫项目规划、实施工作。
4．对中央、省、州、县关于脱贫攻坚各项工作任务做好部署、落实、上报，并做好承上启下工作。
5．完成乡党委、人民政府交办的其他工作。
三、重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，巩固夯实全面建成小康社会和脱贫攻坚成果，更好统筹发展和安全，持续打好“版纳之巅 生态勐宋”这张牌，确保“十四五”开好局起好步，努力在建设乡村振兴、民族团结进步、生态文明、对外开发开放上不断取得新进展，以优异成绩庆祝建党100周年。
综合各方面因素，建议全乡地区生产总值增长8.5%以上，力争增长9%，农村居民人均可支配收入增长10%。
（一）持续筑牢新冠感染疫情防线。全面落实习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示批示精神，坚决扛起边境疫情防控的重大政治责任，继续巩固疫情防控工作成果，把严防境外疫情输入作为重中之重的工作，推进疫情防控常态化。完善三迈、糯有堵卡点防控设施建设，实现重点通道、卡口24小时监控巡查。充分发挥网格作用，继续实行必要的人员管控和健康监测措施，完善应急预案，优化处置流程，强化应急队伍建设，扎实做好各项应急处置准备。严厉打击跨境违法犯罪活动，全面切断境外疫情输入渠道，筑牢边境疫情防线，为全国、全省、全州、全县疫情防控大局作出贡献。
（二）脱贫攻坚和乡村振兴有序衔接。脱贫攻坚与乡村振兴是实现农业农村现代化、农民生活富裕必须完成的两个重大战略任务，具有很强的内在联系和承接关系。落实“四个不摘”要求，全面运转和健全防止返贫致贫动态监测和帮扶机制，建立扶志扶智长效机制，加快补齐农村公共基础设施和公共服务短板，确保全面脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，围绕产业、人才、生态、文化、组织“五个振兴”，着力补齐农村人力资源、产业发展、基础设施、人居环境等短板，不断培育壮大绿色产业，改善乡村人居环境，塑造文明乡风，提高治理水平。狠抓供水保障、教育、基层医疗卫生服务、社会保障、公共文化服务和生态环境治理等工作，建设生态宜居的农村。
（三）优化完善基础设施。抢抓国家基础设施领域补短板的政策机遇，积极向上级部门申报项目和资金支持，全力破解拆迁、土地、林地、资金等难题，加快实施一批支撑区域经济发展的重大项目，不断提升公共服务能力和水平。完善基础设施建设。加快供水、污水处理、垃圾处理、改水改厕等基础设施建设。积极推进垃圾分类处理处置工作，逐步形成边远村庄垃圾就地减量处理，完善乡集镇垃圾收集处理体系。完善农田水利基础设施建设，落实粮食安全行政首长制，完成粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定工作。因地制宜打造美丽乡村，扎实推进“四好农村路”建设，建立路长制，强化农村道路网格化管理。强化项目土地保障，统筹协调土地利用规划发展。
（四）加强生态环境保护。一是加强林政资源保护。持续深入学习习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神以及省州县重要文件要求，不断深化对森林资源保护工作长期性、艰巨性、复杂性的认识，坚持绿水青山就是金山银山理念，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，守住自然生态安全边界。二是加强农村生态环保。加快农村环保基础设施建设，建立和完善农村垃圾处理及清运系统，集中建设一批污水处理厂、畜禽粪便无害化处理设备。奖励或补贴农业生产中的生态环保行为，推广农家肥替代化肥、开展农业清洁生产、发展农业循环经济，加大退耕还林、停止在水源地进行畜禽养殖。加大林政资源保护、水源地保护力度。三是引导公众积极参与生态环保。加强生态环境宣传教育，采取灵活生动的形式，在各级学校加强环境教育，通过各类公共文化载体，传播习近平生态文明思想，引导公众养成健康环保的生活方式，发挥公众在生态环保中的监督作用。四是深入开展污染防治行动。驰而不息打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，持续深化大气污染专项整治行动，坚决整治建筑扬尘、露天焚烧、工业废气、机动车尾气、餐饮油烟等问题，开展农作物秸秆有偿回收和综合利用工作，保障空气质量优良率；深入落实“河长制”，实施清水净湖巩固提升行动，加快农村污水管网配套建设，实施河道综合治理和景观提升项目；严格土壤污染源头防控，扎实推进农业面源污染、塑料污染治理，确保土壤环境质量持续改善。
（五）改善和保障社会民生。坚定推进民族团结进步。持续推进民族团结进步示范乡建设，积极开展民族团结进步创建“十进”活动，实施“十县百乡千村万户”示范引领建设工程，努力在全面加强党对民族宗教工作的领导、加快民族聚居地区高质量发展、促进各民族交往交流交融、依法治理民族宗教事务等方面作示范。提升卫生健康水平。全面提升人口素质和数量，切实把计划生育各项优惠政策落到实处；进一步完善卫生院硬件设施建设，提升卫生院服务能力，加强人才队伍建设，逐步更新医疗设备；继续推进开展基本公共卫生项目，开展健康教育，提高群众先防病后治病的意识；通过完善医疗卫生管理体制，建立合理的村卫生室人员流动机制，不断提高村卫生室服务能力，方便人民群众就医；进一步加强完善农村重大疾病医疗救助范围，提高救助水平，基本消除农民家庭“因病致贫、因病返贫”现象。支持教育体育事业。不断优化教育结构，致力改善办学条件，着力提升教育质量，确保教师队伍素质明显提高、学前教育不断发展、义务教育趋于均衡、教育质量稳步提高、教育信息化水平显著提升、安全管理规范有序，教育发展整体水平比“十三五”期间有明显提高，以实现教育现代化为奋斗目标，促进全乡教育事业持续健康快速发展，为经济社会转型升级提供人才支撑和智力支持。繁荣发展文化事业。坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位，坚定文化自信，坚持以社会主义核心价值观引领文化建设，加强社会主义精神文明建设，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，促进满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一，推进社会主义文化强国建设。要提高社会文明程度，提升公共文化服务水平，健全现代文化产业体系。完善食品安全监督体系。严格落实食品安全主体责任，强化对餐馆、超市、小卖部等例行检查，严禁销售走私、过期、无证等产品。加强对各风险点隐患处的排查整治力度，切实提升食品全链条质量安全保障水平，确保人民群众食品安全。加强社会保障体系建设。进一步完善社会养老服务体系。建立和完善救灾救济、社会福利工作机制。规范完善城乡居民最低生活保障制度，进一步推进低保工作的透明化和规范化。持续抓好综治维稳。完善风险防范化解机制。健全完善长效监管机制，加强政府性投资项目管理，按计划推进年度政府债务化解，严控本级债务风险。强化地方金融监管和风险监测预警，严厉打击违法违规金融活动，巩固提升金融生态环境和信用体系建设。切实维护社会稳定和安全。加强和创新基层社会治理，积极创建国家安全发展示范城市。打造新时代“枫桥经验”勐宋样板，做好信访工作和社会矛盾防范化解。推进立体化社会治安防控体系建设，常态化推进扫黑除恶，严打新型网络犯罪。开展第五轮禁毒防艾人民战争和“八五”普法工作。
（六）持之以恒推进作风建设。以政治建设为统领，全面加强政府系统党的政治建设，严守政治纪律和政治规矩，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持依法治乡、依法行政，严格按照法定权限和法定程序行使权力，自觉做到法无授权不可为、法定职责必须为，善于运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定，实现基本建成法治政府目标。创新社会治理，健全社区和乡村网格化管理机制，不断提升政府治理能力和服务水平。坚决落实全面从严治党主体责任，深入推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争，持之以恒地落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决杜绝各种形式主义、官僚主义。自觉接受人大的法律监督、工作监督，做好人大代表建议办理工作。持续深化政务公开，积极回应社会关注问题，主动接受社会和舆论监督，切实发挥好审计、统计监督作用，让权力在阳光下运行。
四、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个，分别是勐海县勐宋乡人民政府、中国共产党勐海县勐宋乡委员会、勐海县勐宋乡纪检监察室、勐海县勐宋乡财政所、勐海县勐宋乡文化广播电视服务中心、勐海县勐宋乡城镇规划建设服务中心、勐海县勐宋乡农业综合服务中心、勐海县勐宋乡社会保障服务中心、勐海县勐宋乡交通和安全生产服务中心、勐海县勐宋乡林业工作站、勐海县勐宋乡水利水土保持站（财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位7个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制72名，其中：行政编制 27名，事业编制45名（含参公）。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员21人，其中： 离休 0人，退休 21人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
勐海县勐宋乡人员构成情况
|
单位 名称 |
编制情况 |
人员实有情况 |
其他补助人员情况 |
||||||||||
|
合计 |
行政 |
事业 |
工勤 |
合计 |
在职 |
离休 |
退休 |
合计 |
公益岗 |
遗属人员 |
八大人员 |
其他各类补助人员 |
|
|
合计 |
72 |
26 |
45 |
1 |
74 |
53 |
|
21 |
79 |
14 |
10 |
55 |
|
|
政府 |
18 |
17 |
|
1 |
20 |
11 |
|
9 |
39 |
14 |
7 |
18 |
|
|
财政 |
8 |
|
8 |
|
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
纪检 |
3 |
3 |
|
|
2 |
2 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
党委 |
6 |
6 |
|
|
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
文化 |
3 |
|
3 |
|
5 |
2 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
社保 |
3 |
|
3 |
|
1 |
1 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
村建 |
3 |
|
3 |
|
3 |
2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
农业 |
16 |
|
16 |
|
24 |
16 |
|
8 |
22 |
|
3 |
19 |
|
|
林业 |
6 |
|
6 |
|
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
水利 |
3 |
|
3 |
|
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
交安 |
3 |
|
3 |
|
1 |
1 |
|
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五、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2021年部门预算总收入1531.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1531.61万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比减少121.07万元，下降7.33%，减少的原因主要是基本支出相关人员经费较上年有所减少及项目经费预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1531.61万元，其中：本年收入1531.61万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1531.61万元（本级财力1531.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比减少121.07万元，下降7.33%，减少的原因主要是基本支出相关人员经费较上年有所减少及项目经费预算减少。
六、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1531.61万元。本年财政拨款安排支出1531.61万元，其中：一般公共预算安排支出1531.61万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少121.07万元，减少的原因主要是基本支出相关人员经费较上年有所减少及项目经费支出预算减少。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出1531.61万元，其中：基本支出1418.01万元，项目支出113.60万元。比2020年预算数减少121.07万元，下降7.33%。具体变动情况及原因分析如下：
1．基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1418.01万元，比2020年预算数增加19.61万元，增长1.40%。增加的原因主要是日常公用经费及对个人和家庭的补助增加。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的62.67%，比2020年预算减少62.76万元，下降6.60%，减少的原因主要是基本支出相关人员工资较上年有所减少。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.71%，比2020年预算减少3.50万元，下降3.55%，减少的原因主要是基本支出相关人员工资较上年有所减少。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的30.17%，比2020年预算增加88.23万元，增长25.99%，增加的原因主要是2021年村“两委”干部岗位补贴及村民小组干部误工补助标准较上年提高。
（4）资本性支出占基本支出的0.45%，比2020年预算减少2.36万元，下降27.06%，减少的原因主要是基本支出相关人员工资较上年有所减少。
2．项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目4个，安排如村两委工作经费、村小组工作经费、农村基层党组织建设工作经费、村（居）民小组党支部活动经费等开支。比2020年预算减少140.68万元，下降55.32%，减少的原因主要是2021年团妇业务费、乡镇两会经费、纪检工作经费、乡镇人大代表活动经费等项目经费减少。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1．农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助395.54万元，主要用于9个村委会112个村小组的村干部、小组干部生活补助及村组日常办公经费支出。
2．农林水支出—林业和草原—事业机构53.37万元，主要用于勐海县勐宋乡林业工作站正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出。
3．农林水支出—农业农村—事业运行255.83万元，主要用于勐海县勐宋乡农业综合服务中心正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出。
4．农林水支出—水利—水土保持支出37.85万元，主要用于勐海县勐宋乡水利水土保持站正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出。
5．一般公共服务支出—财政事务—事业运行50.45万元，主要用于勐海县勐宋乡事业正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出。
6.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务支出35万元，主要用于勐海县勐宋乡党委正常运转所必需的日常办公经费支出。
7.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行201.58万元，主要用于勐海县勐宋乡机关正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出。
8．一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行72万元，主要用于勐海县勐宋乡党委正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出。
9．一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行31.07万元，主要用于勐海县勐宋乡纪检正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出。
10．社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费68.35万元，主要用于支付勐海县勐宋乡养老保险。
11．社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费34.18万元，主要用于支付勐海县勐宋乡职业年金。
12．社会保障及就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构14.61万元，主要用于勐海县勐宋乡社会保障服务中心正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出。
13. 社会保障及就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休32.98万元，主要用于支付勐海县勐宋乡事业单位退休人员生活补助。
14．社会保障及就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出29.09万元，主要用于支付勐海县勐宋乡机关行政退休人员生活补助。
15．卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗27.46万元，主要用于支付勐海县勐宋乡职工公务员医疗保险。
16．卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗17.78万元，主要用于支付勐海县勐宋乡职工医疗保险。
17．卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助27.26万元，主要用于支付勐海县勐宋乡职工公务员医疗保险。
18．卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务26.88万元,主要用于发放计划生育宣传员生活补助。
19．交通运输支出—公路水路运输—公路养护13.70万元，主要用于勐海县勐宋乡交通和安全生产服务中心里交通正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出。
20．城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务27.13万元，要用于勐海县勐宋乡村镇规划建设服务中心正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出。
21．教育支出—普通教育—其他普通教育1.08万元，主要用于勐海县勐宋乡干部教育正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出。
22．文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化24.80万元，主要用于勐海县勐宋乡文化广播电视服务中心里的文化正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出。
23．住房保障支出—住房改革支出—住房公积金53.62万元，主要用于缴纳勐宋乡职工的住房公积金。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1．工资福利支出
基本工资185.78万元（其中：基本支出185.78万元，项目支出0万元）
津贴补贴216.33万元（其中：基本支出216.33万元，项目支出0万元）
奖金58.65万元（其中：基本支出58.65万元，项目支出0万元）
绩效工资184.74万元（其中：基本支出184.74万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费68.35万元（其中：基本支出68.35万元，项目支出0万元）
职业年金缴费34.18万元（其中：基本支出34.18万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费42.72万元（其中：基本支出42.72万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费27.26万元（其中：基本支出27.26万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费8.98万元（其中：基本支出8.98万元，项目支出0万元）
住房公积金53.62万元（其中：基本支出53.62万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出8.10万元（其中：基本支出53.62万元，项目支出0万元）
2．商品和服务支出
办公费11.25万元（其中：基本支出11.25万元，项目支出0万元）
手续费0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）
水费0.85万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出0万元）
电费3.11万元（其中：基本支出3.11万元，项目支出0万元）
邮电费7.55万元（其中：基本支出7.55万元，项目支出0万元）
差旅费9.19万元（其中：基本支出9.19万元，项目支出0万元）
维修（护）费4.99万元（其中：基本支出4.99万元，项目支出0万元）
会议费3.14万元（其中：基本支出3.14万元，项目支出0.30万元）
培训费2.37万元（其中：基本支出2.37万元，项目支出0.60万元）
公务接待费3.95万元（其中：基本支出3.95万元，项目支出0万元）
劳务费3.60万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）
工会经费8.54万元（其中：基本支出8.54万元，项目支出0万元）
福利费4.65万元（其中：基本支出4.65万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费10.50万元（其中：基本支出10.5万元，项目支出0万元）
其他交通费用20.18万元（其中：基本支出20.18万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出114.36万元（其中：基本支出114.36万元，项目支出112.20万元）
奖励金0.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.50万元）
3．对个人和家庭的补助
生活补助366.31万元（其中：基本支出366.31万元，项目支出0万元）
退休费61.43万元（其中：基本支出61.43万元，项目支出0万元）
4．资本性支出
办公设备购置6.36万元（其中：基本支出6.36万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
七、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
八、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，2021年政府采购预算9.55万元，其中：政府采购货物预算9.55万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2020年减少13.06万元，下降57.76%，减少的主要原因是2021年办公桌椅、计算机等办公设备购置预算减少。
九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22万元，较上年减少5万元，下降18.52%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为10万元，较2020年减少5万元，下降33.33%。国内公务接待批次为312次，共计接待2200人次。减少的原因主要是按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，以及省财政关于做好预算信息公开工作的安排部署，我单位将进一步加强预算执行管理，严格控制，切实压缩“三公”经费规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为12万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化，原因是我单位无公务用车购置安排；公务用车运行维护费12万元，上年预算数相比，无增减变化，原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，建立健全机制体制。
十、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排2个，涉及金额33.60万元；财政专户管理资金排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额33.60万元。 重点项目年度绩效目标如下：
村两委工作经费项目：财政安排资金45万元。该项目年度绩效目标为：为提高乡村振兴、加大村寨治理，提升新农村建设、积极发挥村民小组自治能力，规范管理村民小组自我管理能力，促进管理民主化进程，为更好地发挥各项政策宣传及执行。受益9个村委会，巩固基层政权建设，建立良好的干群关系，受益群众98%满意度。
村（居）民小组党支部活动经费项目：财政安排资金33.60万元。该项目年度绩效目标为：村民小组党支部活动设经费的保障机制的建立和完善，有利于巩固党的执政基础，提高党的执政能力；有利于激发村组干部队伍活力，提高村组干部工作积极性，推进新农村建设；有利于提高基层党组织生活质量，增强农村党组织的凝聚力，保障基层党组织的旺盛活力。受益的村小组112个数，改善村组办公条件、推进新农村建设，受益群众98%满意度。
十一、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县勐宋乡2021年机关运行经费70.17 万元，比上年减少11.32万元，下降13.89%，减少的原因是：2021年行政单位人员调出较多，在职公用经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县勐宋乡2021年日常公用经费31.39万元，比上年增加5.40万元，增长21.06%，增加的原因是2021年事业单位人员调入及新招录，在职公用经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号532822190559001
勐海县勐宋乡2021年部门预算公开表20210525045143672.xlsx