勐海县勐宋乡人民政府2019年度部门决算公开报告
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勐海县勐宋乡人民政府2019年度部门决算公开报告
目录
第一部分 勐海县勐宋乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县勐宋乡人民政府概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.党委职能
（1）总揽全乡工作全局，领导、指导人大、政府、纪委、人民武装、统战、工会、共青团和妇联工作。
（2）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级党员代表大会（党员大会）的决议、决定。
（3）讨论决定全乡党的建设、经济建设和社会发展中的重大问题，确保本乡经济、社会的持续、稳步发展。
（4）加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。
（5）领导全乡政权机构和群众组织，支持和保证这些机构和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
（6）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协管共管上级有关部门驻乡单位干部。
（7）抓好全乡物质文明和精神文明建设。
（8）负责党的纪律检查工作，认真处理党员群众的来信来访，及时查处违纪案件；配合协同有关部门监督、检查党的方针、政策和国家法律法规的执行情况，维护党委和政府的权威，保证政令畅通。
（9）完成上级党组织交办的其他工作。
2.人大主席团职能
（1）检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。
（2）听取和审议本级人民政府经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。
（3）检查、督促本级人民政府办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见。
（4）联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。
（5）根据乡长的提名，决定副乡长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。
（6）受理镇人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职；决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。
（7）依据宪法及有关法律法规的规定，办理属于本级人民代表大会职权范围和上级人民代表大会常务委员会交办的其他工作。
3.人民政府职能
（1）贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本乡的经济、社会等各种事项作出决定。
（2）执行本乡的经济和社会发展计划，管理本乡经济、社会方面的行政工作。
（3）管理本乡的人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、安全生产监督管理、林业、水利、农村公路、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。
（4）积极做好农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。
（5）加强对本乡各单位的领导、指导和联系，充分发挥职能作用。指导各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，以便科学决策。
（6）依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民做好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。
（7）完成县委、县人民政府交办的其他工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，在州委州政府、县委县政府的正确领导下，勐宋乡党政班子紧紧团结和依靠全乡各族干部群众，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，切实增强“四个意识”，以实际行动践行“两个维护”。按照年初制定工作目标，迎难而上、主动作为，推动经济社会稳步向前发展，为决胜全面建成小康社会奠定了坚实基础。现将工作情况总结汇报如下：
一、2019年工作开展情况
坚持以脱贫攻坚统揽全乡经济社会发展全局，全面部署开展第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育，统筹推进扫黑除恶、产权制度改革、农村环境整治、抗旱减灾、非洲猪瘟及草地贪夜蛾疫情防控、“两违”整治、乡村环境集中整治、等各项重点工作，积极探索乡村振兴勐宋路线。
（一）抓扶贫，促攻坚，确保干净彻底漂亮脱贫
全面打响脱贫攻坚夏季攻势，扎实开展动态管理。以云南省贫困退出标准和脱贫成果巩固要求指标对贫困户进行全面排查，对排查出问题进行逐条销号，确保未脱贫35户111人干干净净、漂漂亮亮脱贫，脱贫成果得到巩固提升。沪滇合作项目蚌龙基础设施提升项目完成30％；大安、三迈光伏发电项目实现并网发电。结合实地调研，多措并举推进扶贫对象动态管理，召开2019年度扶贫动态管理乡镇审定会，审定拟脱贫户、拟自然增减人员、拟新识别户、拟返贫户4类人员名单，找对找准风险点，分析研判、制定措施，不断压实推进各阶段工作。
（二）兴产业、增效益，综合经济实力明显增强
坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕的总要求，结合“山区茶林果满山、坝区粮蔗蔬飘香”的思路，大力推广科技增粮、甘蔗高产创建、生态茶园建设、水果种植示范、规模养殖示范，实现农业增产增效和农民群众的增收致富。
2019年，全乡社会生产总值预计达3.68亿元，同比增长11.2%。其中：农业生产总值2.86亿元，第二产业2369万元，第三产业5875万元，农民人均可支配收入达10706元，同比增长10.5%。截至9月30日，财政收入2844.31万元，支出1817.94万元，支出率为63.91%。
坚持产业发展。围绕一县一业建设，做大做强茶产业，巩固甘蔗、粮食等传统优势产业。全乡粮豆种植面积4.42万亩，增加1700亩，同比增长4%，总产量1.55万吨。甘蔗播种面积1.28万亩，总产量5万吨。茶叶面积10.38万亩，增加1.66万亩，同比增长19%，其中：古树茶1.43万亩，生态茶园8.95万亩，可采摘面积7.15万亩，增加2360亩，同比增长3.4%；干毛茶产量1439吨，增加87吨，同比增长6.4%。橡胶面积1.11万亩，增加446亩，同比增长4.2%，开割面积6249亩，干胶产量150吨。大牲畜存栏1680头、出栏750头。
（三）战疫情，抗旱灾，全力降低灾害经济损失
自4月下旬以来，我乡先后出现干旱、非洲猪瘟疫情、草地贪夜蛾虫害等灾害疫情，对全乡脱贫攻坚及经济社会稳定发展造成了一定影响。在州、县统一部署指挥下，乡党委政府动员全乡力量，通过生产自救、严防死守、消毒灭源、精准滴灌灭虫等一系列工作，全力打好非洲猪瘟防控攻坚战、草地贪夜蛾虫害阻击战、抗旱减灾三大战役，力争把灾害导致经济损失降到最低，坚决防止因灾致贫、因灾返贫现象发生。截至目前，我乡非洲猪瘟疫情及草地贪夜蛾虫害已得到有效控制。
（四）扫黑除恶，治乱象，强化乡村综合治理效果
以扫黑除恶为工作重点，统筹推进社会综合治理，整合政法、司法、派出所力量，严厉打击违法犯罪活动。组织扫黑除恶专题工作会议10次，摸排涉黑涉恶线索97条（县级交办20条），办结60条，办结率62％。接处警49起，刑事立案14期，同比去年下降35.71%，破案7起，破案率50%。加强禁毒治理工作，紧紧围绕堵源截流、戒吸禁贩、禁种除源“三个战场”和禁毒宣传“阵地”，开展毒品集中整治3次，抓获吸毒人员26人，强制隔离戒毒2人，社区戒毒3人；查获1起非法持有毒品案，抓获违法犯罪嫌疑人1人，缴获毒品可疑物54.6克；破获3起刑事贩卖毒品案，抓获犯罪嫌疑人4人，缴获毒品可疑物88.1克。有效开展道路交通安全、消防安全、缉枪治爆、护校安园、重大活动安全保卫等综治维稳工作，全乡社会治安形势及稳定大局得到有效维护。
（五）固基础、促发展，乡容村貌得到持续改善
一是道路硬化程度进一步提高。全力推进大安线、曼吕至勐阿贺建线、曼吕傣进村路、糯有新线、蚌囡新寨等道路硬化工程，工程进度均完成80%以上，预计年底全部竣工，新开工蚌冈新寨线；高速公路征地工作顺利完成，涉及曼金及三迈两个村委会7个小组153户442块地，共计862.96亩，提供土地850余亩，涉及的10条进场路、7个弃土场及临时用地已全部提供使用，完成曼囡新寨坟山征地工作，兑补总资金约8000万元。
二是巩固水利建设成果。投入资金8万元完成曼囡新寨人畜饮水工程。大安村小流域治理项目（一）期建设完成，（二期）进展顺利。
三是电力设施平稳运行。电力系统安全运行320天，完成公变更换增容11处，对64台公变线路及台区进行了隐患排查，隐患整改58起，对20台专变进行了专项用电检查。半年累计供电量844万千瓦时，有力保障了人民群众及驻乡企业的生产生活用电。
四是强化自然资源治理。开展土地动态巡查，加大违法用地查处力度，加大巡查力度，对发现的违法用地行为做到发现一处制止一处。按照消除存量、杜绝增量治理原则有效治理“两违”，共拆除6宗7129.16平米。加强地质灾害防治和管理工作，对全乡30个地质灾害隐患点认真开展巡查、排查工作；大安、三迈土地整治（补充耕地）项目，现已完成平整土地2504亩，完成95%，建成后将新增耕地101.8公顷；勐海县城乡建设用地增减挂钩试点项目，目前涉及我乡拆旧区建设面积747.38亩，其中，节余指标（耕地指标）184.92亩，已流转节余指标92亩，县流转收益2300万元，奖补乡级460万元。
五是村镇建设稳步推进。全力推进小城镇建设，不断健全完善基本公共服务体系，占地23亩的农产品交易市场（二）期项目主体工程已完工。全面完成“四类对象”危房改造任务。着力提升城乡人居环境，建立健全环境卫生管理制度及村规民约，每个村小组设立1名保洁员，发动群众广泛开展“每日一清扫一处理”环境整治。针对街道、临时市场等辖区内主要集市及公路沿线的占道经营、乱摆乱放、私搭乱建和农村环境卫生“脏、乱、差”等情况进行集中整治，街道停车场主体工程完工，开始试运营。
（六）清资产、明产权，加快推进资源转化资产
积极稳妥推进农村集体产权制度改革。完成9个村委会及114个村民小组清产核资、公开公示及系统录入工作。清理农村集体经济合同133份，114个小组集体经营性、非经营性资产总计为9853.13万元，其中流动资1879.76万元，农业资产315.95万元，长期资产162万元，固定资产7495.42万元；负债和所有者权益总计为9853.13万元。全乡集体资源性资产清查登记汇总土地总面积为37.45万亩，其中农用地36.41万亩，建设用地为0.78万亩，未利用地为0.26万亩。通过清产核资工作有效盘活农村集体资金资产资源，保护农民集体资产权益，增加农民财产性收入，进一步激发农业农村发展的内生动力。
（七）顺民意、惠民生，人民群众福祉持续增进
一是抓实民政救助。全面做好婚姻登记、优抚、社会救助、城乡低保等工作。共发放低保资金77.35万元、五保户补助金7万元；发放棉被132床，受灾群众困难救助金3.70万元；166户737人困难群众享受了临时困难救助，共计发放资金66万元，32名群众享受了医疗救助，发放救助资金13万元；379人享受80岁及以上老人的补助，共计发放高龄补贴22.74万元，3人享受百岁老人补助，共计发放1.14万元。二是夯实社会保障。认真落实基本养老、医疗等保障制度，努力提高社会保障水平，收缴城乡居民基本医疗保险保费21948人123.24万元，征缴城乡居民社会养老保险保费1040人11.50万元，实行全民参保登记计划，社会保障覆盖面和保障水平进一步提升。全面开展农村劳动力转移就业信息调查登记工作，完成劳动力转移354人（建档立卡户254人）。不断推进小额担保贷款和贷免扶补工作，共扶持符合条件群众49名，发放扶持贷款676万元，其中：小额担保贷款44人601万元，贷免扶补5人75万元。招聘乡村公益岗123人，其中建档立卡户78人。三是教育扶贫强民。乡党委政府把抓好教育教学质量和控辍保学工作纳入政府的重要议事日程，全力推进控辍保学乡、村、组、家庭“四级联动”，大力倡导“以管控辍、措施保学，以情控辍、兴趣导学，以资控辍、帮困助学”，通过多措并举，齐抓共管，学生辍学及长期流动现象从根本上得到遏制。加大资金投入，全面加强学校功能室、学生食堂、宿舍、厕所及浴室等校园基础设施建设，不断优化校园环境，改善贫困山区学校办学条件；大力推进一村一幼工作，目前，全乡共有11所村级幼儿园，计划新增蚌龙村保塘片区一村一幼。进一步加强教师队伍建设，重点为贫困山区学校增配了教师资源，全面提高教育质量，着力促进教育公平，提高贫困地区人口素质，进而从根本上阻断贫困的代际传递。义务教育发展基本均衡工作得到巩固，城乡教育一体化及中小学办学条件标准化建设得到加强。四是推进精神文明建设。精心为广大群众组织开展精彩纷呈的文艺节目，组织形式多样的文体活动，共组织文体活动7次，观众数达5300余人次，把党的各项方针、政策及时宣传到广大群众中去，把具有我乡浓郁民族特色、农村新风貌的文艺节目展现在全乡群众面前，让文化体育活动成为凝聚民心、团结群众、同心同德共建和谐勐宋的支撑点。
（八）保青山、护绿水，生态文明建设取得新成效
巩固生态乡镇创建成果，加强“两污”治理，贯彻落实河长制，乡、村、组三级河长开展巡河工作50余次，查处非法采砂点3处，整治垃圾倾倒点20余处。大力开展农村环境整治、村庄清洁行动，稳步推进“厕所革命”，提升人居环境。加强林政资源管理，认真落实森林防火责任制，坚决打击毁林开荒、乱砍滥伐等违法行为，查处擅自改变林地用途19起。按照“森林勐海”示范乡镇的总体部署安排，认真落实天然林保护和退耕还林工程，通过提供苗木，发放补助等形式，提高群众植树造林的积极性，积极推进生态茶园建设、杉木和珍贵树种种植工作，持续提高森林覆盖率。切实加强生态公益林管理工作，全乡公益林总面积6.86万亩，兑现补偿金68.6万元。
（九）强学习，解难题，扎实开展第二批主题教育
按照党中央、省委、州委和县委关于“不忘初心、牢记使命”主题教育工作部署要求，深刻领会文件精神，充分认识主题教育的重大意义，始终坚定不移把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为头等大事和首要政治任务，在学懂弄通做实上下功夫，开展先学先改、第二批主题教育，通过理论学习中心组学习、专题集中会学习、党政班子联席会、基层党建工作会等开展学习教育35期，专题研究会2期，坚持联系实际学深悟透，有效推动学习宣传贯彻落实走深走实走心。2019年全乡各级党组织开展学习达200余场次，“万名党员”进党校培训12场次，农村党员暨新型农民学习培训10期，党员干部带头讲授党课168场次，实现学习教育全覆盖，全乡党员干部“四个意识”更加牢固，“四个自信”更加坚定，“两个维护”更加坚决。通过召开“不忘初心、牢记使命”主题教育暨汲取秦光荣案深刻教训专题民主生活会，开展批评和自我批评，认真抓学习整改，不断提高政治站位，将检视问题、整改落实与脱贫攻坚、基层党建、扫黑除恶、巡察整改、全面从严治党等基层重点工作紧密紧密融合，运用主题教育促进各项工作整改落实、顺利推进。
（十）强党建，从严治党，建设政治生态清朗勐宋
深入贯彻新时代党的建设总要求，认真履行管党治党主体责任。“主题党日”“书香砺初心”等主题活动有效开展，“两学一做”学习教育常态化制度化持续推进。强化基层党组织建设，党的执政基础更加牢固，“基层党建巩固年”各项工作进一步抓实，成立“一办两组”（即：成立党建办公室、党建指导组、创建考核组）和青年党支部，制定《勐宋乡党支部规范化建设达标创建实施方案》《勐宋乡关于开展基层党建“七个一”季度工作实施方案》和3年规范化建设达标创建计划，党支部规范化创建有序推进。严肃开展机关党建“灯下黑”专项整治，软弱涣散党组织整顿等工作。以“智慧党建”云平台为抓手，拓宽“互联网+党建”，采取“线上线下互补学”，实现机关、农村、企业党员学习全覆盖。坚持挺纪在前、抓早抓小，认真落实中央八项规定及实施细则精神，持之以恒纠“四风”，集中整治官僚主义、形式主义，狠抓扶贫领域腐败和作风问题专项治理，着力解决群众反映强烈的突出问题，始终保持了惩腐肃贪高压态势。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县勐宋乡人民政府2019年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。分别是：
1.行政单位：勐海县勐宋乡人民政府（中国共产党勐海县勐宋乡委员会、勐海县勐宋乡纪检监察室）
2.参照公务员法管理的事业单位：勐海县勐宋乡财政所、勐海县勐宋乡社会保障服务中心。
3.其他事业单位：勐海县勐宋乡文化广播电视服务中心、勐海县勐宋乡村镇规划建设服务中心、勐海县勐宋乡农业综合服务中心（勐海县勐宋乡水利水土保持站）、勐海县勐宋乡林业工作站、勐海县勐宋乡交通和安全生产服务中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县勐宋乡人民政府2019年末实有人员编制72人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制1人），事业编制45人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员35人（含参公管理事业人员5人），其他人员0人，主要是：勐宋乡人民政府，人员编制数27人，实有人数18人；勐宋乡财政所，人员编制数8人，实有人数7人；勐宋乡农业综合服务中心，人员编制数19人，实有人数16人；勐宋乡交通安全和生产服务中心，人员编制数3人，实有人数2人；勐宋乡村镇规划建设服务中心,人员编制数3人，实有人数3人；勐宋乡文化电视广播服务站,人员编制数3人，实有人数3人；勐宋乡社会保障服务中心,人员编制数3人，实有人数0人；勐宋乡林业服务中心,人员编制数6人，实有人数4人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县勐宋乡人民政府2019年度收入合计42,297,733.81元。其中：财政拨款收入39,304,878.01元，占总收入的92.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,992,855.80元，占总收入的7.08%。勐宋乡人民政府2019年总收入42,297,733.81元，2018年总收入30,814,714.94元，比上年增加11,483,018.87，增加37.26%，2019年财政拨款收入39,304,878.01元，2018年财政拨款收入27,537,694.60元，比上年增加11,767,183.41.00元，同比增加42.73%；2019其他收入2,992,855.80元，2018年其他收入3,277,020.34元，比上年减少284,164.54元。原因分析：上海市对口支援云南省再增加项目、产业发展项目、增减挂钩流转收益奖补项目、大安村委会下大安一至四组河道沟渠项目及糯有村委会小糯有下寨小组河道沟渠项目、2016 年扶贫安置点零星工程建设费项目资金、非洲猪瘟工作经费等项目资金增加。
二、支出决算情况说明
勐海县勐宋乡人民政府2019年度支出合计43,603,172.98元。其中：基本支出16,475,558.86元，占总支出的37.79%；项目支出27,127,614.12元，占总支出的62.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。勐宋乡人民政府2019年度支出合计43,603,172.98元，2018年合计支出29,196,888.96元，比上年增加14,406,284.02元,同比增加49.34%。其中2019年基本支出16,475,558.86元，占总支出的37.79%，2018年基本支出17,170,512.74元，占总支出58.81%，比上年减少694,656.88元，减幅4.04%。减少原因：人员调出，工资及日常公用经费减少，基本支出较上年减少。2019年项目支出27,127,614.12元，占总支出的62.21%，2018年项目支出12,026,376.22元，占总支出的41.19%，同比增加15,101,237.90元,增幅125.57%。增加原因：上海市对口支援云南省再增加项目、产业发展项目、增减挂钩流转收益奖补项目、大安村委会下大安一至四组河道沟渠项目及糯有村委会小糯有下寨小组河道沟渠项目、2016 年扶贫安置点零星工程建设费项目资金、非洲猪瘟工作经费等项目资金增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障勐海县勐宋乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,475,558.86元与上年17,170,512.74元对比减少694,656.88元，减幅4.04%。减少原因：人员调出，工资及日常公用经费减少，基本支出较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.25%。具体开支情况：基本工资2,496,515.94元、津贴补贴2,685,063.06元、奖金968,367.00元、绩效工资1,857,002.00元、机关事业单位基本养老保险缴费787,812.80元、职业年金缴费22,173.52元、职工基本医疗保险缴费537,181.10元、公务员医疗补助缴费313,825.40元、其他社会保障缴费98,612.23元、住房公积金619,300.00元、办公费214,991.56、手续费2,811.45元、水费6604.45元、电费23,578.91元、邮电费71,920.90元、差旅费98,878.00元、维修（护）费105,243.52元、会议费58,689.00元、培训费71,632.00元、公务接待费50,209.50元、专用材料费88,494.04元、劳务费83,904.76元、委托业务费2,000.00元、工会经费105,464.00元、福利费40,040.00元、公务用车运行维护费80,000.00元、其他交通费用323,823.23元、其他商品和服务支出94,927.64元、退休费588,291.00元、抚恤金87,000.00元、生活补助87,000.00元、生活补助3,015,694.00元、奖励金17,900.00元、其他对个人和家庭的补助857,607.85元。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障勐海县勐宋乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,127,614.12元。占总支出的62.21%，2018年项目支出12,026,376.22元，占总支出的41.19%，同比增加15,101,237.90元,增幅125.57%。增加原因：上海市对口支援云南省再增加项目、产业发展项目、增减挂钩流转收益奖补项目、大安村委会下大安一至四组河道沟渠项目及糯有村委会小糯有下寨小组河道沟渠项目、2016 年扶贫安置点零星工程建设费项目资金、非洲猪瘟工作经费等项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况：
1.2010108代表工作支出68,400.00元，主要用于商品和服务支出、对个人和家庭补助支出，其中：办公费9,394.00元、会议费23,500.00元、其他交通费用5,000.00元、其他商品和服务支出12,906.00元、其他对个人和家庭的补助17,600.00元。
2.2010199其他人大事务支出20,000.00元，其中：办公费10,520.00元,会议费960.00元，培训费2,400.00元，公务接待费6,120.00元。
3.2010299其他政协事务支出10000.00元，其中：维修（护）费1,000.00元。
4. 2010301行政运行1,660,277.97元, 其中：基础设施建设1,660,277.97元。
5. 2010302一般行政管理事务45000.00元，其中：办公费19460.05元、会议费24590.00元、其他对个人和家庭的补助949.95元。
6. 2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出136,000.00元，其中:办公费41,363.00元，邮电费2,611.96元，维修维护费52,151.00元、会议费760.00元，培训费4,000.00元、其他交通费用2,367.07元、其他商品和服务支出11,576.97元、奖励金2,000.00元.
7.2010507专项普查活动21,691.00元，办公费5,918.00元、会议费1,280.00元、公务接待费2,802.00元、其他对个人和家庭的补助11,691.00元。
8.2010508统计抽样调查9,240.00元，其中：办公费590.00元、培训费1,010.00元、委托业务费2,400.00元、其他对个人和家庭的补助5,240.00元。
9. 2012399其他民族事务支出10,000.00元，其中：其他商品和服务支出10,000.00元。
10. 2012902一般行政管理事务56000.00元，其中：办公费23,020.00元、会议费 1,780.00元、培训费1,350.00元、公务接待费8,310.00元、其他交通费用2,800.00元、其他商品和服务支出18,740.00元。
11.2013102一般行政管理事务28,000.00元，其中：办公费4,115.34元、电费17.34元、维修（护）费10,000.00元、公务接待费1,847.32元、其他交通费用12,020.00元。,
12. 2013105专项业务60,800.00元，其中：办公费20,930.00元、电费67.32元、差旅费620.00元、会议费1,770.00元、公务接待费3,262.68元、其他商品和服务支出1,750.00元、其他对个人和家庭的补助8,100.00元、生活补助24,300.00元。
13.2013299其他组织事务支出165,120.00元 ,其中：办公费33,359.00元、会议费8,691.00元、培训费27,020.00元、劳务费1,300.00元、其他商品和服务支出2,510.00元、奖励金80,000.00元、其他对个人和家庭的补助12,240.00元。
14.2013302一般行政管理事务10,000.00元，其中：办公费2,400.00元、维修（护）费6,800.00元。
15. 2013499其他统战事务支出5,000.00元，会议费760.00元、培训费4,240.00元.
16. 2040220执法办案126,200.00元，其中：办公费5.00元、劳务费28,850.00元、其他交通费用12,785.00元、其他商品和服务支出19,390.00元、生活补助19,200.00元、奖励金18,000.00元、基础设施建设27,970.00元。
17. 2040299其他公安支出83,600.00元，其中：办公费10,000.00元、生活补助73,600.00元。
18. 2040604基层司法业务6,876.00元，其中：生活补助6,876.00元。
19. 2049901其他公共安全支出147,188.00元，其中：办公费29,095.00元、电费27.54元、会议费26,140.00元、其他交通费用12,244.00元、其他商品和服务支出79,681.46元。
20. 2079999其他文化体育与传媒支出425,127.22元，其中：基础设施建设425,127.22元。
21. 2080799其他就业补助支出8,082.00元，其中：办公费8,082.00元。
22. 2089901其他社会保障和就业支出300.00元，其中其他对个人和家庭的补助300.00元。
23. 2100410突发公共卫生事件应急处理272,150.00元，其中办公费135.00元、差旅费23,934.00元、专用材料费208,425.50、劳务费39,655.50元。
24.2110402农村环境保护9,000.00元，其中：劳务费9,000.00。
25. 2120303小城镇基础设施建设1,432,000.00元，其中：基础设施建设1,432,000.00元。
26. 2129901其他城乡社区支出601,000.00元，其中：维修（护）费601,000.00元。
27. 2210203购房补贴33,210.00元，其中：退休费33,210.00元。
28. 2296002用于社会福利的彩票公益金支出224,000.00元，其中：其中：基础设施建设224,000.00元。
29. 2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出600,000.00元，其中基础设施建设600,000.00元。
30.2030199其他农业支出12,500.00元，其中：办公费4,580.00元、差旅费3,030.00元、会议费4,110.00元。
31. 2130234防灾减灾30,000.00元，其中：办公费3,000.00元、维修（护）费6,978.00元、会议费2,790.00元、培训费6,444.00元、其他交通费用10,88.00元。
32. 2130504农村基础设施建设6,277,745.05元，其中：维修（护）费13,600.00元、会议费16,400.00元、其他对个人和家庭的补助180,000.00元、基础设施建设6,067,745.05元。
33.2130505生产发展5,439,470.00元，其中：其他商品和服务支出63,900.00元、个人农业生产补贴5,375,570.00元。
34. 2130599其他扶贫支出7,664,744.88元，其中：办公费96,064.00元、差旅费1,593、维修（护）费276,316.96元、会议费15,412.00元、专用材料费37,620.00元、劳务费1,500.00元、其他交通费用500.00元、其他商品和服务支出32,342.00元、奖励金17,000.00元、其他对个人和家庭的补助4,600.00元、基础设施建设（基本建设）6,850,110.92元、基础设施建设331,686.00元。
35. 2130701对村级一事一议的补助5000.00元，其中 : 基础设施建设5,000.00元。
36. 2139999其他农林水支出7,000.00元，其中：办公费1,578.00元、公务接待费1,422.00元、其他对个人和家庭的补助40,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县勐宋乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出39,894,878.01元,占本年支出合计的91.50%。2018年度一般公共预算财政拨款支出27,537,694.60元，占本年支出合计的89.36%。较上年增加12,357,183.41元，增幅为44.87%。增加原因：主要为项目资金增加，上海市对口支援云南省再增加项目、产业发展项目、增减挂钩流转收益奖补项目、大安村委会下大安一至四组河道沟渠项目及糯有村委会小糯有下寨小组河道沟渠项目、2016 年扶贫安置点零星工程建设费项目资金、非洲猪瘟工作经费等项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,530,976.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.86%。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，其中：基本工资1,171,010.94元、津贴补贴1,708,236.06元、奖金927,393.00元、其他社会保障缴费22836.94元、办公费300,268.87元、手续费1,551.73元、水费5,559.20元、电费20,876.79元、邮电费35,980.32元、差旅费77,042.00元、维修（护）费112,924.52元、会议费111,005.00元、培训费41,670.00元、公务接待费53,482.00元、专用材料费13,500.00元、劳务费49,304.76元、委托业务费2,400.00元、工会经费47,252.00元、福利费25,298.00元、公务用车运行维护费80,000.00元、其他交通费用303,842.3元、其他商品和服务支出112,585.51元、生活补助147,936.00元、奖励金99,900.00元、其他对个人和家庭的补助59,120.95元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出363,864.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于：商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出，其中：办公费39,100.00元、电费27.54元、会议费26,140.00元、劳务费28,850.00元、其他交通费用25,029.00元、其他商品和服务支出99,071.46元、生活补助99,676.00元、奖励金18,000.00元、基础设施建设27,970.00元。
5.教育（类）支出10,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出856,112.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出，其中：基本工资117,756.00元、津贴补贴88,411.00元、绩效工资193,660.00元、其他社会保障缴费7,861.29元、办公费3,157.05、邮电费14,262.00元、工会经费5,878.00元、基础设施建设425,127.22元。
8.社会保障和就业（类）支出2,563,276.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出，其中：基本工资33,355.00元、津贴补贴54,266.00元、奖金27,000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费787,812.80元、职业年金缴费22,173.52元、其他社会保障缴费340.75元、办公费9,356.50、邮电费1,105.50元、差旅费920.00元、公务接待费2,400.00元、工会经费1,363.00元、劳务费1200.00元、福利费622.00元、其他交通费用8,250元、其他商品和服务支出6,100.00元、退休费588,291.00元、抚恤金87,000.00元、生活补助931,420.00元、其他对个人和家庭的补助300.00元。
9.卫生健康（类）支出1,391,956.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出，其中：职工基本医疗保险缴费537,181.10元、公务员医疗补助缴费313,825.40元、办公费135.00元、差旅费23,934.00元、专用材料费208,425.50元、劳务费39,655.50元、生活补助268,800.00元。
10.节能环保（类）支出9,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于：商品和服务支出，其中：办公费9,000.00元。
11.城乡社区（类）支出2,412,328.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出，其中：基本工资103,656.00元、津贴补贴78,266.00元、绩效工资171,322.00元、其他社会保障缴费6,689.58元、办公费3,830.98、邮电费1,233.00元、维修（护）费601,000.00元、公务接待费7,270.00元、工会经费4,503.00元、福利费2,558.00元、基础设施建设1,432,000.00元。
12.农林水（类）支出25,762,262.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.58%。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、资本性支出，其中：基本工资977,402.00元、津贴补贴691,710.00元、奖金13,974.00元、绩效工资1,333,488.00元、其他社会保障缴费52,443.76元、办公费122,186.04、手续费1259.72元、水费1,045.25元、电费2,786.78元、邮电费21,952.04元、差旅费38,400.00元、维修（护）费298,564.96元、会议费39,092.00元、培训费25,444.00元、公务接待费2,202.00元、专用材料费37,620.00元、劳务费10,500.00元、委托业务费2,000.00元、工会经费42,031.00元、福利费9,091.00元、其他交通费用12,288.00元、其他商品和服务支出888,362.00元、生活补助2,265,838.00元、奖励金17,000.00元、个人农业生产补贴5,375,570.00元、其他对个人和家庭的补助225,470.00元、基础设施建设（基本建设）6,850,110.92元、基础设施建设6,404,431.05元。
13.交通运输（类）支出341,790.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出，其中：基本工资93,336.00元、津贴补贴64,174.00元、绩效工资158,532.00元、其他社会保障缴费8,439.91元、办公费1,521.00元、公务接待2,480.00元、劳务费6,400.00元、工会经费4,437.00元、福利费2,471.00元。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出652,510.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于：工资福利支出,其中：住房公积金619,300.00元、退休费33,210.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县勐宋乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为230,000.00元，支出决算为147,834.00元，完成预算的70.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为80,000.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为67,834.00元，完成预算的45.22%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出公务用车购置及运行费支出决算数等于预算数， 公务接待费支出决算小于预算数。原因说明：（1）实行厉行节约，缩减开支，严格执行公务用车制度，严控公务用车支出；（2）严格控制公务接待费用。简化公务接待，我乡公务接待几乎在食堂，如有外出接待时严格执行餐标；（3）倡导开流节源，树立勤俭节约的理念。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少22,682.07元，下降13.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少52,097.07元，下降39.44%；公务接待费支出决算增加29,415.00元，增长76.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：1. 本单位严格执行公务用车制度，严控公务用车支出，公务用车运行维护费较上年减少；2. 本年度为脱贫攻坚决胜年，检查增多，加之非洲猪瘟、草地贪夜蛾，上级部门下乡指导工作次数增多，接待费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出80,000.00元，占54.11%；公务接待费支出67,834.00元，占45.89%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年持平,本年度我单位无因公出国（境）费用开支；
2.公务用车购置及运行维护费支出80,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本年度我单位无新增公务用车。
公务用车运行维护支出80,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）开展扶贫工作下乡及各单位站所日常工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出67,834.00元。其中：
国内接待费支出67,834.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待212批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,695人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚检查、非洲猪瘟下乡指导、财务检查及勐宋乡规定开支的各类接待支出发生的接待支出费用。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度我单位无国（境）外接待费支出
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县勐宋乡人民政府2019年机关运行经费支出931,247.95元（其中:行政单位820,406.00元，参照公务员法管理事业单位110,841.95元），与上年5104815.00元对比减少4173567.05元，同比减少81.76%。主要原因分析：行政、参公单位日常经费支出减少。其中：基本支出中公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。驻外机构和离退休人员管理机构的上述支出也纳入行政经费。维和摊款、国际组织会费、捐赠、对外援助支出等用于国际事务的项目支出，用于国家重大活动的支出、储备粮油利息费用支出、科技支出、支持企业发展的支出、补助给个人的支出等事业发展项目支出，不属于维持机关日常运转所必须开支的费用，不计入行政经费。部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，勐海县勐宋乡人民政府资产总额5，483，693.32元，其中，流动资产2，012，414.45元，固定资产3，440，965.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产33，008.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年11，067，291.11相比，本年资产总额减少5，583，597.79元，其中；流动资产减少1512313.08元，固定资产减少4101597.71元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加33，008.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值410，000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表
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单位：元
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项目
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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5,483,693.32
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2,012,414.45
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3440965.87
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2349603.53
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710193.55
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0
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381168.79
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0
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0
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33,008.00
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0
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额100，000.00元，其中：政府采购货物支出100，000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额100，000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出结果为优，项目支出自评38个，评价金额894.18万元，其中评价结果为优的38个，良0个，中0个。
部门绩效自评情况详见附表
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282219055901111
