西双版纳州勐海县勐宋乡2018年度部门决算公开报告
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西双版纳州勐海县勐宋乡2018年度
部门决算公开报告
公开目录
第一部分 西双版纳州勐海县勐宋乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳州勐海县勐宋乡概况
一、主要职能
（一）党委职能
1.总揽全乡工作全局，领导、指导人大、政府、纪委、人民武装、统战、工会、共青团和妇联工作。
2.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级党员代表大会（党员大会）的决议、决定。
3.讨论决定全乡党的建设、经济建设和社会发展中的重大问题，确保本乡经济、社会的持续、稳步发展。
4.加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。
5.领导全乡政权机构和群众组织，支持和保证这些机构和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
6.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协管共管上级有关部门驻乡单位干部。
7.抓好全乡物质文明和精神文明建设。
8.负责党的纪律检查工作，认真处理党员群众的来信来访，及时查处违纪案件；配合协同有关部门监督、检查党的方针、政策和国家法律法规的执行情况，维护党委和政府的权威，保证政令畅通。
9.完成上级党组织交办的其他工作。
（二）人大主席团职能
1.检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。
2.听取和审议本级人民政府经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。
3.检查、督促本级人民政府办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见。
4.联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。
5.根据乡长的提名，决定副乡长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。
6.受理镇人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职；决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。
7.依据宪法及有关法律法规的规定，办理属于本级人民代表大会职权范围和上级人民代表大会常务委员会交办的其他工作。
（三）人民政府职能
1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本乡的经济、社会等各种事项作出决定。
2.执行本乡的经济和社会发展计划，管理本乡经济、社会方面的行政工作。
3.管理本乡的人力资源社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、安全生产监督管理、林业、水利、农村公路、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。
4.积极做好农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。
5.加强对本乡各单位的领导、指导和联系，充分发挥职能作用。指导各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，以便科学决策。
6.依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民做好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。
7.完成县委、县人民政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
（一）党政办公室
1.围绕党的中心工作，按乡党委、人大、政府、纪委的工作部署和要求，做好上传下达和协调工作，为全乡各项工作做好服务，当好领导的参谋和助手。
2.组织、筹备乡党政机关各种会议，负责起草党政各种报告、规划、计划、总结等文字材料；承担党政会议记录、大事记、年鉴、综合信息、调研材料及宣传报道工作，监督、检查镇属各单位工作完成情况。
3.做好纪检监察、组织人事、宣传、文秘、电子政务等工作，处理好来信、来访工作。
4.负责协调各民族关系，保障少数民族平等权利，促进民族平等、团结、互助协作。
5.负责做好本乡宗教工作，宣传党的宗教政策，维护宗教正常活动秩序。
6.负责加强统战理论宣传工作，团结一切党内外人士，发展和壮大党的爱国统一战线。
7.负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。
8.组织开展团组织活动和妇女儿童工作。
9.负责乡管干部、职工的年度考核、任免、聘用、退休、职称、劳动工资及人员编制、机构的管理。
10.管理机关财务、固定资产。
11.承担党政机关内务管理，制定各项规章制度，负责机关后勤服务、安全保卫、卫生、车辆管理、接待等工作；做好值班和考勤登记。
12.做好档案、保密等工作，管理乡党委、政府印章；按规定做好文件的收发、打印、督办、归档等工作；组织机关政治学习。
13.指导、协调村级文书工作。
14.完成乡党委、人民政府交办的其他工作。
（二）经济发展办公室
1.在乡党委、政府的领导下，拟订本乡经济发展规划、计划，并组织实施。
2.认真做好调研工作，做好本乡经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。
3.负责本乡招商引资工作，提供各种经济和产业信息，积极探索经济发展新路子，培育新兴支柱产业，为本乡农业产业结构调整提供支持。
4.承担自然资源管理工作（包括：组织编制本乡土地利用总体规划，并按规定对田、水、路、林、村综合整治，提高耕地质量，审核乡、村公共设施、公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批）。
5.协调本乡各种经济组织的关系，扶持和引导乡镇企业、个体私营企业等各种乡、村经济组织的发展。
6.监督乡镇企业、个体私营企业认真执行国家法律法规和政策；协同有关部门，维护其合法权益，取缔违法经营活动，打击经济犯罪。
7.负责本乡的经济统计工作，以及其他无具体部门承担的经济工作。
8.接受上级有关业务工作部门的指导和监督。
9.综合管理全乡安全生产工作，做好安全生产宣传教育和监督检查工作。
10.承担村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、统计、旅游、交通运输、农民负担监督、市场监管等职责。
11.完成乡党委、人民政府交办的其他工作。
（三）社会事务办公室
1.在乡党委、政府的领导下，负责拟订本乡社会事务发展规划，并组织实施。
2.宣传贯彻执行党和国家关于人力资源社会保障、民政、计划生育和食品安全等工作的方针政策和法律法规。
3.负责督促科技、教育、文化、广播电视、卫生事业的发展，拟订并落实好相关的发展计划和工作措施。
4.做好养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。
5.负责救灾、救济、拥军优属工作，负责辖区内的婚姻咨询、登记工作。
6.认真落实计划生育工作目标，抓好流动人口管理工作。
7.保证食品安全，保障公众身体健康和生命安全。
8.具体完成本乡其他无具体部门承担的社会事务工作。
9.完成乡党委、人民政府交办的其他工作。
（四）社会治安综合治理办公室
1.贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。
2.制定本乡社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施。
3.掌握辖区内的治安形势和工作动态，组织、协调有关部门共同解决辖区内突出的治安问题，遇重大问题，及时向上级反馈。
4.指导管理基层法律服务工作，接受法律服务电话咨询工作。
5.指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见。
6.协助有关部门指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。
7.组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。
8.做好本辖区内矛盾纠纷排查调处工作。
9.承担维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。
10.组织开展普法宣传和法制教育工作。
11.组织开展对刑释解教人员的过渡性安置和帮教工作。
12.完成乡党委、人民政府交办的其他工作。
（五）扶贫开发办公室
1.负责贯彻落实党中央、省、州、县关于扶贫开发各项工作方针、政策。
2.结合我县要求和勐宋乡实际，研究和制定本乡扶贫开发中长期目标和年度计划，提出全乡扶贫开发目标并组织实施。
3.负责本乡扶贫项目规划、实施工作。
4.对中央、省、州、县关于脱贫攻坚各项工作任务做好部署、落实、上报，并做好承上启下工作。
5.完成乡党委、人民政府交办的其他工作。
三、2018年度重点工作任务介绍
（一）不负新时代，全力以赴抢抓发展机遇
2018年，是贯彻党的十九大精神开局之年，也是改革开放四十周年。一年来，在上级党委、政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，勐宋乡政府班子紧紧团结和依靠全乡各族干部群众，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实高质量发展要求，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，始终坚持稳中求进工作总基调，主动作为、苦干实干，保持了经济社会平稳健康发展和社会大局稳定，推动全面建成小康社会进程迈出了新步伐。
（一）全力抓好精准施策，脱贫攻坚取得决定性成就
启动实施打赢脱贫攻坚战三年行动，始终坚持以脱贫攻坚统揽全乡经济社会发展全局，举全乡之力，聚全民之智，对标“两不愁三保障”和贫困户、贫困村、贫困乡脱贫退出的考核指标，全力推进“精准识别、精准帮扶、精准退出”工作。建立完善村级施工图和乡级路线图，扎实开展“挂包帮”“户户清”“百企帮百村”“携手奔小康”“自强、诚信、感恩”等活动，统筹抓好建档立卡、产业扶贫、义务教育保障、健康扶贫、农村危房改造、扶贫与低保两项制度衔接、扶贫小额信贷、就业扶贫、驻村帮扶等脱贫攻坚重大政策和重点工作，脱贫攻坚取得重大决定性成就，7个贫困村脱贫出列，建档立卡贫困户从1506户5871人减至35户111人，累计减贫人口5760人，贫困发生率降至0.49%。在国家第三方评估检查时，我乡以“零漏评、零错退”的成绩，做到了“任务最重，成效最好”，被评为省级“扶贫先进集体”，20余名单位和个人分获州县扶贫先进集体、先进个人、扶贫好村官、社会扶贫模范等荣誉称号，曼吕村、糯有村获得“脱贫攻坚红旗村”荣誉称号。顺利接受国家扶贫成效考核检查。
（二）奋力优化产业结构，发展质量有了跨越性提高
2018年，全乡社会生产总值预计达3.31亿元，同比增长13%。其中：农业生产总值2.55亿元，第二产业2154万元，第三产业5540万元，农民人均可支配收入达9689元，同比增长10.5%。财政总收入3081.47万元，支出2919.69万元，结余结转161.78万元。信用社存款12616.89万元，贷款16761.14万元，存贷比达133%。
坚持把产业培育作为提高群众收入水平的关键举措，大力推广科技增粮、甘蔗高产创建、茶叶提质增效、水果种植示范、橡胶期货保险，实现农业增产增效和农民群众的增收致富。全乡粮豆面积4.42万亩，增加1700亩，同比增长4%，总产量1.64万吨；甘蔗播种面积1.32万亩，总产量5.5万吨；茶叶面积10.38万亩，增加1.66万亩，同比增长19%，其中：古树茶1.43万亩，小树茶8.95万亩，可采摘面积7.15万亩，增加2360亩，同比增长3.4%，干毛茶产量2573吨，增加87吨，同比增长3.5%；橡胶面积1.11万亩，增加446亩，同比增长4.2%，开割面积6249亩，干胶产量314吨。大牲畜存栏2109头、出栏1286头，生猪存栏16219头、出栏11666头，山羊存栏1057只、出栏1008只，家禽存栏61607只、出栏71671只。进一步丰富了“勐宋茶+”产业发展内容。
（三）着力破解瓶颈制约，发展后劲得到持续性增强
一是道路交通成效明显。勐宋乡已硬化的通行政村道路共170余公里，投入资金约1.6亿元，截至目前，三迈线、曼金线、曼吕线、糯有线、南本线完成100%，大安线、曼吕至勐阿贺建线、曼吕傣进村路完成90%，糯有新线、蚌囡新寨、蚌囡老寨、南碰河梁子寨、曼西龙拉、曼西龙傣进村路完成80%，蚌囡凹子寨、保塘汉族寨、向阳寨、南阳寨、曼吕傣四组进村路完成40%，预计4月底全部竣工。现已实现95个小组通水泥路，其余19个小组道路硬化已纳入项目储备。高速公路征地工作情况：主干线涉及曼金及三迈两个村委会7个小组 153户424块地，共计862.96亩，目前已经完成测量工作，兑补资金约7559万元，提供土地850余亩。10条进场路已全部提供使用，7个弃土场已提供5个，提供临时用地6处，现已开工；完成曼囡新寨坟山征地工作。
二是水利建设持续改善。投入资金27.6万元，解决了6个村委会20个村民小组的人畜饮水问题。
三是电力设施不断完善。投入222.3万元，完成配网结构优化、户表改造、居民用电故障排查、线路日常巡视通道清理等工作，有力保障了人民群众及驻乡企业的生产生活用电。
四是国土资源强化治理。总投资947.37万元、建设总规模178.9公顷的大安、三迈土地整治（补充耕地）项目，现已平整土地2211.05亩、完成85%，修建道路10条23.25千米、完成100%，沟渠12条16.02千米，水池16座，桥涵69座，建成后将新增耕地101.8公顷。勐海县城乡建设用地增减挂钩试点项目，目前涉及我乡拆旧区建设面积747.38亩，其中，节余指标（耕地指标）184.92亩，已流转节余指标92亩，县流转收益2300万元。
五是村镇建设稳步推进。按照“统筹规划、突出特色、盘活存量、用好增量、系统推进、完善服务”的工作举措，把加快小城镇建设作为促进全乡经济社会发展的重要着力点，不断健全完善基本公共服务体系，占地23.25亩，总投资5000万元的农产品交易市场（二）期建设，现已经完成1栋建设及3栋基础工程，完成投资600万元，计划今年底前完成3栋建设和1000平米的农贸市场大棚建设。2018年，投入资金692.3万元实施消除“两瓦”689户；投入资金1198.5万元，实施C、D级危房改造381户。投入资金123.1万元，实施曼西龙拉、保塘汉族寨、曼破、椰玛寨4个小组村内道路硬化5公里。
（四）致力增进人民福祉，民生事业呈现普惠性发展
乡党委、政府始终把实现好、维护好、发展好人民群众的根本利益作为一切工作的出发点和落脚点，统筹抓好民生保障各项工作，让党和国家强农惠农政策的阳光雨露滋润到每一位勐宋乡民。
一是惠农补助暖民。认真做好对农民耕地地力补贴面积的核实及资金的兑现工作，全乡补贴面积为5.08万亩，补贴金额合计317.99万元，让农民群众感受到党和国家对发展农业高度重视，准确地了解惠农补贴相关政策，确实体会到党的政策温暖，极大调动了人民群众发展农业生产的积极性。
二是民政事业济民。全面做好婚姻登记、优抚、社会救助、城乡低保等工作，全年共发放低保资金253.08万元，受益人口345户1036人，其中农村低保334户1023人，城镇低保11户13人;五保户共11户11人；与此同时，先后4次对全乡范围低保对象进行了动态管理，陆续新增158户438人，退出24户78人，基本实现了“应保尽保”基本原则。使用救灾资金15万元购买发放救灾救济粮25吨、棉被170床；343户1378人困难群众享受临时困难救助，领取救助金154.08万元；发放优抚对象补助39.35万元，其中，补助46名退伍老兵7.62万元，补助49名“两参”老兵29.4万元；376名八十岁及以上老人享受老年补助，2名享受百岁老人补助，共计发放高龄补贴23.26万元。
三是社会保障惠民。认真落实基本养老、医疗等保障制度，努力提高社会保障水平，收缴城乡居民基本医疗保险保费23159人273.31万元，完成任务数的104.96%；征缴城乡居民社会养老保险保费14582人169万元，完成任务数的100.5%。认真贯彻落实《云南省健康扶贫30条措施工作方案》，以“四重保障”“九个确保”为核心，构建健康扶贫政策体系，积极推进“三个一批”行动计划，全乡慢性病签约240人，大病集中救治79人，重病兜底保障31人，医疗救助149人次63.73万元，建档立卡贫困人口个人就医费用负担大幅减轻，因病致贫、因病返贫问题得到有效解决。切实推进防疫免疫、妇幼保健、食品卫生等工作，医疗卫生服务水平显著提高。实行全民参保登记计划，社会保障覆盖面和保障水平进一步提升。全面开展农村劳动力转移就业工作，2018年新增劳动力转移200余人。投入资金91.4万元，开发乡村公共服务岗位123个，实现农村贫困劳动力就近转移就业。不断推进小额担保贷款和贷免扶补工作，共扶持符合条件群众44名，发放扶持贷款397万元，其中：小额担保贷款32人279万元，贷免扶补12人118万元。
四是计生国策利民。积极实施农村育龄妇女健康检查，认真落实流动人口计划生育“一盘棋”工作机制，全面兑现计划生育奖优免补政策，增强广大育龄群众实行计划生育的积极性和主动性，提高育龄群众的生殖健康水平。办理少生快富 12 户 24人，发放奖励金 3.6万元，申请办理奖励辅助22人，共2.15万元，其中：独子18人，共1.73万元，双女3人，共3240元；申请办理独生子女家庭一次性抚慰金1户，5000元。
五是教育扶贫强民。优先发展教育，乡党委政府把抓好教育教学质量和控辍保学工作纳入政府的重要议事日程，全力推进控辍保学乡、村、组、家庭“四级联动”，以及“乡长包乡、村主任包村、组长包组、校长包校、师长包班”的“五长”负责制，大力倡导“以管控辍、措施保学，以情控辍、兴趣导学，以资控辍、帮困助学”，通过多措并举，齐抓共管，学生辍学及长期流动现象从根本上得到遏制，小学、初中毛入学率和巩固率均达100%。认真落实“建档立卡”贫困户就读子女资助工作，共资助828人次，发放资助金64万元；民政救助高中、大专及以上困难学生47名，发放救助金18.8万元。加大资金投入，全面加强校园基础设施建设，不断优化校园环境，投入资金450万元，建成中心小学塑胶运动场；预计投入资金1800余万元，新建乡中心幼儿园、曼吕幼儿园及中心小学综合楼，现正在稳步推进，争取年底全部竣工使用。大力推进“一村一幼”工作，新聘请8名教师，创建10所村级幼儿园，进一步加强教师队伍建设，重点为贫困山区学校增配了教师资源，全面提高教育质量，着力促进教育公平，提高贫困地区人口素质，进而从根本上阻断贫困的代际传递。义务教育发展基本均衡工作得到巩固，城乡教育一体化及中小学办学条件标准化建设得到加强。
六是文明繁荣乐民。投入资金108万元，实施全乡8个村综合文化服务中心覆盖工程，现已完成60%，预计4月中旬竣工。深入村组开展广播电视“村村通”“户户通”安装工程，目前共有788套数字网络电视，2023套“村村通”“户户通”，有效解决了全乡大部分群众看电视难、听广播难的实际问题。全年共组织文体活动23次，观众数达1.96万人次，把党的各项方针、政策及时宣传到广大群众中去，把具有我乡浓郁民族特色、农村新风貌的文艺节目展现在全乡群众面前，让文化体育活动成为凝聚民心、团结群众、同心同德共建和谐勐宋的支撑点。
（五）强力提升乡村颜值，人居环境获得突破性成效
实施蓝天、碧水、净土保卫战和国土绿化行动，全面加强生态建设和环境保护。加强林政资源管理，认真落实森林防火责任制，坚决打击毁林开荒、乱砍滥伐等违法行为，组织铲除林下种植茶叶4起460亩，擅自改变林地用途3起，林下种植茶叶、围剥树皮2起，1起已判刑，1起已移交县森林公安局调查处理。继续巩固提升国家级生态乡镇创建成果，按照“森林勐海”示范乡镇的总体部署安排，认真落实天然林保护工程，实施2018年新一轮退耕还林2006亩，持续提高森林覆盖率；大力推广清洁能源替代薪柴制茶，完成液化气制茶杀青机15台、杀青炉17台，实现了扶贫开发、产业布局和生态建设的有机结合。切实加强生态公益林管理工作，全乡公益林总面积6.86万亩，兑现补偿金68.6万元。建立健全环境卫生管理制度及村规民约，每个村小组设立3名卫生监督员，并配备工作服，“每日一清扫一处理”成为常态；严格街道交通管制，新建临时停车场2个，切实解决街道交通拥堵问题；严厉整治街道、临时市场及公路沿线的占道经营、乱摆乱放、私搭乱建等行为。以绝不手软的决心和态度，依法对辖区内“两违”进行集中整治，截至目前，土地动态巡查115次345人次，发现查处违法用地59宗；初步摸排违法用地532宗53.15万平方米，现已核实171宗23.22万平方米，同时为切实做好疏堵结合，完成设施农用地备案11宗。推进“厕所革命”，改造农村厕所525户。严格推行河长制，各级河长共完成巡河300人次，投入资金7万元、人员500余人次、挖机2台、垃圾清运车2辆、清理河道近6公里，河长清河成效明显，全乡水安全、水资源、水环境、水生态保障水平进一步提升。
（六）合力加强综合治理，和谐稳定实现巩固性强化
围绕“稳定压倒一切”，统筹协调社会综合治理，整合政法、司法、派出所力量，严厉打击违法犯罪活动。及时查处各类违法犯罪行为，受理刑事案件33起，立案31起，破14起，破案率45.16%；受理各类治安案件59起，查处54起。第四轮禁毒人民战争持续深入推进，年度禁吸戒毒目标任务数全面完成。多措并举，全力推动扫黑除恶专项斗争工作有力、有序、有效向纵深发展。打击枪爆违法犯罪专项工作成效明显，收缴民用枪172支，查破2起涉枪案件。深入推进法治政府建设，全面开展“七五”普法工作，认真落实向宪法宣誓制度，依法治乡工作取得实效。严密开展非洲猪瘟应急防控，积极开展防灾减灾备灾各项工作，突出抓好地震、地质灾害的提前防范、监测预警和隐患整治；全乡无重特大安全事故和公共卫生、社会安全事件发生，人民群众生命财产安全得到切实保障。“平安勐宋”“法治勐宋”成果得到巩固，群众安全感满意度显著提升。信访维稳工作机制不断健全，加大矛盾纠纷排查调处力度，共排查调处各类矛盾纠纷138件，成功调解138件，调解成功率达100%，努力将矛盾纠纷化解在萌芽阶段，维护全乡和谐稳定，全乡未发生1起到县赴州的群体性上访事件。与此同时，民族宗教、青年、妇女儿童、老龄、关心下一代、残联等事业实现新发展，征兵、档案、保密、气象等各项工作取得新进步。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳州勐海县勐宋乡2018年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个, 其他事业单位4个。分别是：
1.行政单位：勐海县勐宋乡人民政府（中国共产党勐海县勐宋乡委员会、勐海县勐宋乡纪检监察室）
2. 参照公务员法管理的事业单位：勐海县勐宋乡财政所、勐海县勐宋乡社会保障服务中心。
3. 其他事业单位：勐海县勐宋乡文化广播电视服务中心、勐海县勐宋乡村镇规划建设服务中心、勐海县勐宋乡农业综合服务中心（勐海县勐宋乡林业工作站、勐海县勐宋乡水利水土保持站）、勐海县勐宋乡交通和安全生产服务中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州勐海县勐宋乡2018年末实有人员编制72人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制1人），事业编制45人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员42人（含参公管理事业人员7人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州勐海县勐宋乡2018年度收入合30,814,714.94元。其中：财政拨款收入27,537,694.60元，占总收入的89.37%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,277,020.34元，占总收入的10.63%。与上年对比减少11,785,333.87元，下降27.67%，主要原因:2010701对村级一事一议的补助比2017年减少15,575,000元；2130505生产发展资金比上年减少3,243,000.00元。
二、支出决算情况说明
西双版纳州勐海县勐宋乡2018年度支出合计29,196,888.96元。其中：基本支出17,170,512.74元，占总支出的58.81%；项目支出12,026,376.22元，占总支出的41.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比下降14,673,031.07元,下降33.45%，主要原因:2010701对村级一事一议的补助比2017年减少15,575,000元；2130505生产发展资金比上年减少3,243,000.00元。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障西双版纳州勐海县勐宋乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,170,512.74元。与上年对比减少8,291,239.89元,下降32.56%，主要原因是劳务费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费等减少。我乡严格控制公务接待、会议、培训支出标准，实行厉行节约，缩减开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.58%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障西双版纳州勐海县勐宋乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,026,376.22元。与上年对比减少6,381,791.18,下降34.67%。减少主要原因：勐宋乡2018年项目较2017年相比有所减少。具体项目开支及开展工作情况：1.财政拨款支出：2010108代表工作支出68,800.00元；2010199其他人大事务支出20,000.00元； 2010301行政运45,000.00元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出183，000.00元；2010507专项普查活动10,000.00元；2010508统计抽样调查 10,000.00元; 2011199 其他纪检监察事务支出10,000.00元；2012902一般行政管理事务56,000.00元；2013102一般行政管理事务68,000.00元；2013105专项业务402,180.00元；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出20,000.00元; 2013399其他宣传事务支出15,000.00元；2019999其他一般公共服务支出10,000.00元；2040211禁毒管理262,700.00元；2040214反恐怖10,000.00元；2049901其他公共安全支出393,537.00；2079999其他文化体育与传媒支出294,872.78元; 2100716计划生育机构8658.00元；2100799其他计划生育事务支出5560.00元；2110402农村环境保护30,000.00元；2120199其他城乡社区管理事务支出30,000.00元；2129999 其他城乡社区支出13,000.00元；2130199其他农业支出100,000.00元；2130207森林资源管理20,000.00元；2130234林业防灾减灾30,000.00元；2130299其他林业支出20,000.00元；2130504农村基础设施建设1,175,000.00元；2130505生产发展3,105,646.00元；2130599其他扶贫支出3,406,422.44元；2130701对村级一事一议的补助410,000.00元；2130705对村民委员会和村党支部的补助702,000.00元；2130799其他农村综合改革支出50,000.00元；2.其他收入：县扶贫办汇入沪滇扶贫协作奔小康项目资金499,000元；县扶贫办汇入援滇项目资金（小田坝修缮灌溉沟渠）45,000.00元；县扶贫办汇入援滇项目资金（种植柚子东试早）200,000.00元；县扶贫办汇入蚌龙、曼金村委会沪滇帮扶项目资金197,000.00元；县扶贫办汇入三迈村委会沪滇项目资金100,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州勐海县勐宋乡2018年度一般公共预算财政拨款支出26,693,499.60元,占本年支出合计的91.43%。与上年对比减少14,195,506.21元，下降34.72%,主要原因是对村级一事一议的补助、生产发展资金等较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6,268,980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.49%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、其他一般公共服务支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位为此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位为此项支出；
4.公共安全（类）支出666,237.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于治安管理、禁毒管理、反恐怖支出；
5.教育（类）支出10,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于其他普通教育（教育协管员）支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位为此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出798,911.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于群众文化、其他广播影视支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,752,097.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、其他民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休、残疾人事业、自然灾害生活救助支出；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,195,005.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于医疗保障、计划生育事务支出；
10.节能环保（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于农村环境保护及其他天然林保护支出；
11.城乡社区（类）支出429,444.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于城乡社区管理事务支出；
12.农林水（类）支出14,387,869.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.90%。主要用于农业、林业、水利运行开支、对高校毕业生到基层任职补助、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助、其他扶贫、其他农林水支出；
13.交通运输（类）支出380,461.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于公路水路支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位为此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位为此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位为此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位为此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位为此项支出；
19.住房保障（类）支出773,693.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。主要用于行政事业单位住房公积金、购房补贴支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位为此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位为此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位为此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位为此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州勐海县勐宋乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为210,000.00元，支出决算为170,516.07元，完成预算的81.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为132,097.07元，完成预算的220.16%；公务接待费支出决算为38,419.00元，完成预算的25.61%。2018年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车购置及运行费增加，公务用车燃油费和维修费增加原因：（1）为了决战决胜2018年脱贫摘帽总目标，我乡精准扶贫帮扶到户，下乡次数比计划多；（2）我乡村寨分散，路途遥远，路面状况差，导致车辆磨损大，加之，公车使用年限长、损耗大。2018年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出决算数小于预算数的主要原因是（1）严格控制公务接待费用。简化公务接待，我乡公务接待几乎在食堂，如有外出接待时严格执行餐标；（2）实行厉行节约，缩减开支；（3）倡导开流结源，树立勤俭节约的理念。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少168,041.88元，下降49.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平,本年度我单位无因公出国（境）费用开支；公务用车购置及运行费支出决算减少84,099.88元，下降38.90%；公务接待费支出决算减少83,942.00元，下降68.60%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因（1）严格控制公务接待费用。简化公务接待，我乡公务接待几乎在食堂，如有外出接待时严格执行餐标；（2）实行厉行节约，缩减开支；（3）倡导开流结源，树立勤俭节约的理念。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出132,097.07元，占77.47%；公务接待费支出38,419.00元，占22.53%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出132,097.07元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出132,097.07元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展扶贫工作下乡及各单位站所日常工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出38,419.00元。其中：
国内接待费支出38,419.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待107批次（其中：外事接待0批次），接待人次961人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展扶贫工作及勐宋乡规定开支的各类接待支出发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳州勐海县勐宋乡2018年机关运行经费支出5,104,815.00元，与上年对比增加685,650.16元,增长15.52%。增加的原因为：行政、参公单位日常经费支出增加。其中：基本支出中公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。驻外机构和离退休人员管理机构的上述支出也纳入行政经费。维和摊款、国际组织会费、捐赠、对外援助支出等用于国际事务的项目支出，用于国家重大活动的支出、储备粮油利息费用支出、科技支出、支持企业发展的支出、补助给个人的支出等事业发展项目支出，不属于维持机关日常运转所必须开支的费用，不计入行政经费。部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，西双版纳州勐海县勐宋乡资产总额11,067,291.11元，其中，流动资产3,524,727.53元，固定资产7,542,563.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少560,411.08元，其中:流动资产减少824,956.08元，固定资产增加264,545.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表
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单位：元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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11,067,291.11
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3,524,727.53
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7,542,563.58
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4371417.38
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1078800.00
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0
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2092346.20
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0
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0
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0
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0
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额298,166.00元,其中：政府采购货物支出298,166.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额298,166.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
2018年项目支出9,016,180.00元，县本级资金安排项目5个, 州级资金安排项目6个，支出金额9,007,480.00元, 结余资金8,700.00元为质量保证金。
（二）项目支出绩效自评
开展了11个项目的绩效自评，评价结果为优的有11个，良的0个，中的0个，差的0个，发现问题0个。
通过项目绩效自评，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系。督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱必问效、无效必问责”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力。推动单一的预算绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，覆盖所有预算资金”的绩效预算管理新体制。进一步增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高我乡资金管理水平和使用效益。
（三）项目绩效目标管理
纳入项目绩效管理11个，金额9,016,180.00元。
项目目标管理情况：根据预算法的相关规定，在预算编制时，乡政府高度重视，部门协调，认真研究，制定关键指标，关键突出质量和社会效益。我乡建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标完成情况进行跟踪和绩效自评。项目绩效由财政所填报，乡政府办公室及相关部门提供佐证材料核依据。
项目自评开展情况：项目实施主体明确，项目实施过程中严格按照规章制度执行，及时、按质、按量完成项目绩效指标，确保项目正常开展。
1.通过部门绩效自评，进一步严格落实《预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱问效”的绩效预算管理机制、提升政府效能。通过部门绩效自评，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量、质量、实效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等内容，保证项目绩效指标设置规范、合理、可衡量。
2.项目围绕改善民生，不断提高村民生活水平，建设村内活动场所，改善基础设施，使村内环境得到治理，提升人居环境。
3.按照“产业支撑、强化基础、综合配套、整乡推进”的扶贫开发思路和建设以高效种养、生态发展为主的产业定位，整合要素，整合资源，在加强生态治理的基础上，加快推进产业结构调整，在产业发展上下功夫，加强以水利、道路为重点的基础设施建设，进一步改善贫困村的基础条件，积极推进农业产业化经营，努力提高科技水平和农民素质，充分挖掘贫困村和贫困户的资源能力，不断提高贫困户的自我发展能力，力争通过脱贫攻坚，使9个村委会114个村民小组得到全面扶持，贫困人口全部脱贫。
4.通过脱贫攻坚保障经费，切实改善贫困村贫困状态，改善贫困户生产生活条件，达到脱贫摘帽的目标，促进城乡协调发展。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
2018部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报告。
（五）部门整体支出绩效自评表
2018部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评表。
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282219055901111
