勐宋乡2015年度部门决算

第一部分  勐宋乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  勐宋乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本乡经济、社会等各种事项作出决定。

2、执行本乡经济和社会发展计划，管理本乡经济、社会方面的行政工作。

3、管理本乡人力资源社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、安全生产监督管理、林业、水利、农村公路、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。

4、积极做好农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。

5、加强对本乡各单位的领导、指导和联系，充分发挥职能作用；指导各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，以便科学决策。

6、依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民做好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。

7、完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）2015年度重点工作任务介绍

1、产业发展稳步推进，农民收入快速增长

一是确实保障粮食安全。扎实抓好大春生产和冬作开发，采取科技增粮、作物间套种、提高复种指数、病虫害防治等措施，促进粮豆增收。全年粮豆种植面积4.63万亩，产量1441万公斤，产值3890万元。

二是巩固提升甘蔗产业。大力推进甘蔗下田工作，实施地膜覆盖、平铲松兜、高产创建等项目，提高甘蔗产量，增加种植效益，2014年全乡甘蔗面积15372亩，其中水田面积5702亩、旱地面积9670亩，总产量预计7万吨，比上年增产11%，产值2800万元，甘蔗收入占农民人均可支配收入的20%。

三是大力发展茶叶产业。紧紧围绕县委县政府打造“中国普洱茶第一县”和创建“全国普洱茶知名品牌示范区”的战略部署。先后引进陈升、雨林等茶叶企业，做大做强勐宋山区生态茶品牌，组织开展茶叶种植管理、生态茶园建设、古茶树保护以及茶叶初制加工培训共10期1034人次，免费发放割草机103台，调供扶持茶苗300余万株，不断扩大茶叶种植面积，提高茶叶产量品质，增加茶农经济收入。全乡茶叶总面积达5.2万亩，其中年内新植5000亩；可采摘面积4万亩，干毛茶产量1500吨，产值9516万元，茶叶收益占农民人均可支配收入的60%。

四是继续支持麻胶产业。保持籽种供应、肥料调运、奖励资金、麻后种植等四项扶持政策不变，全乡种植云麻3049亩，受灾面积达192亩，实际收获面积2857亩，产量186.68吨，产值205.3万元。组织橡胶白粉病防治技术培训、种植技术培训2期共321人次，实施橡胶白粉病防治350亩，全乡种植橡胶面积达到10665亩，比2013年同期增长333亩，其中开割面积4057亩，预计干胶产量362吨，产值1158万元。由于胶价一直低位徘徊，影响胶农割胶的积极性，产量、产值都有所下降。

五是鼓励扶持养殖产业。千方百计争取上级现代农业、滚动发展、资金互助、巩固退耕还林成果、贷款贴息等项目资金，加大养殖业扶持力度，继三迈梅艳养殖合作社后，又涌现出大安陈稳秀小耳朵猪养殖、曼方岩温捞养牛、滑竹梁子门且养羊等一批养殖大户。全年大牲畜存栏3202头，出栏466头，生猪存栏17140头，出栏6173头，家禽存栏81207只，出栏89095只。加强免疫预防工作，春防秋防达90%以上。

六是积极探索新兴产业。在曼迈村委会，引进绿色家园农业发展有限公司与上海多利农庄打造建设面积约1500亩，计划总投资2142万元的绿色生态农业示范园，这是整个西双版纳州首片现代循环农业有机基地，标志着全州高原特色农业在勐宋乡迈开了有机产业化的新步伐，该项目以有机蔬菜、水果、畜禽生态农业方向发展，采用良种和先进的种植技术，重点以绿色高山蔬菜生产销售为主，集农产品开发、畜牧养殖、包装仓储、冷链物流、市场开发、产品销售、观光旅游、科技养生为一体，目前，我乡特色生态农业示范园项目已经完成多项有机认证，成为名列云南省前茅的有机生态农业示范项目。为增加老百姓的经济收入，全乡引进种植紫山药353亩，涉及3个村委会7个村民小组86户农户，可收获面积231亩，预计产量219.45吨，亩产达950公斤。另外，在蚌冈村委会，引进高海拔大红桃密植高产项目，投入资金63万元、调供苗木9万株，去年12月完成了600亩苗木定植，预计16个月后可挂果，3年丰产期，亩产鲜果预计1000公斤，亩产值可达5000元以上。

2、基础设施投入加大，人居环境持续优化

一是道路交通持续改善。勐宋公路“四改三”油路工程被列为全县重点建设项目，总投资2800万元，工程建设路段全长15.7公里，设计宽7.5米，目前正在进行路基扩宽、挡墙支砌、软基换填、路面调形等工作，预计将于今年6月全线贯通。投入1600多万元，建设蚌冈线长23.2公里、宽3.5米的水泥路，已完成路面拓宽、垫层铺设，目前正在进行路面浇灌，预计今年3月完工。多方筹措资金450多万元，新建三迈南本小寨300米、三迈南本老寨2.8公里，三迈中寨1.5公里、曼金南门1.2公里、南碰河2.5公里、邦辟400米，共8.7公里水泥路和曼方丁香1公里、曼迈景帕2.2公里的砂石路，修复了曼金复兴寨3公里砂石路、对曼吕线34公里进行了小修保养，有效缓解了沿线群众出行难的问题。

二是电力设施不断完善。投入资金2080万元，建设35千伏输变电站，现已完成挡土墙、进站路建设、输电线路建设，计划接入输电线就可以使用，建成后我乡人民群众及驻乡企业的生产生活用电将得到有力保障。积极协调、妥善解决财政所、大安、三迈电杆移位工作，节约资金10余万元。

三是水利建设取得突破。投入资金53.44万元，完成人畜饮水工程7件，解决了曼方曼破、蚌龙老寨、南碰河老寨、上大安一组、二组等4个村委会5个村民小组208户934人的人饮安全问题。蚌龙老中新寨、大安曼西龙拉、曼西龙傣人饮管网和曼吕、大安人口较少民族人畜饮水工程已全面动工，预计投入资金630万元，今年完工后可解决项目区共5000余人的生产生活用水。集中供水项目全面动工建设，项目估算总资金596万元，预计今年4月底完工，可解决机关站所、学校、集镇及曼方、曼迈，共8090人的生产生活用水，勐宋坝区从此将告别经常停水的时代。

四是城镇建设稳步推进。为把勐宋建设成为“多彩风情、商贸兴旺、生态优美、祥和文明”的特色小镇，着力加快乡农产品交易市场和民族文化小广场建设步伐。农产品交易市场一期工程，占地2700平方米，引进西双版纳伟业房地产开发有限公司进行开发，预计投资600余万元，目前已完成规划、设计、评审工作，将于近期开工建设。农产品交易市场二期工程占地27亩，预计投资2000余万元，目前已完成土地调规、规划设计、正在进行报建。同时为妥善安置拆迁商户，投入资金20万元，在曼迈球场搭建了过渡性商铺，免收3个月的租金，并承诺同等条件优先回迁，现27户商户，已有24户进行了搬迁。另外，还多方筹措资金200余万元在市场旁建设民族文化广场，占地7亩，现已完成两块篮球场、舞台、绿化及挡墙建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐宋乡2015年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。分别是：

1.勐宋乡人民政府

2.勐宋乡财政所

3.勐宋乡社会保障服务中心

4.勐宋乡农业综合服务中心

5.勐宋乡林业工作站

6.勐宋乡水利水土保持站

7.勐宋乡人口和计划生育服务中心

8.勐宋乡村镇规划建设服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐宋乡2015年度末实有人员编制74人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制1人），事业编制47人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员40人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐宋乡2015年度收入合计1521.75万元。其中：财政拨款收入1443.15万元，占总收入的94.83%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入78.6万元，占总收入的25.17%。与上年对比收入增加150.2万元，其中财政拨款收入比上年增加71.6万元，其他收入比上年增加50.49万元。主要原因分析：1、我乡在职人员64人，工资正常晋升，部分人员职务变动，政策性调资工资福利类增加。2、政府、财政所便民大厅用于办公设备购置资金40万元。3、村委会、村小组基础设施建设类增加，其他收入增加。4、乡镇经济和社会发展奖补经费55.56万元。

二、支出决算情况说明

勐宋乡2015年度支出合计1797.6万元。其中：基本支出1100.2万元，占总支出的61.2％；项目支出697.4万元，占总支出的38.8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加612.88万元,其中基本支出增加260.75万元。项目支出增加352.11万元。主要原因分析：1、我乡在职人员64人，工资正常晋升，部分人员职务变动，政策性调资工资福利类支出增加。2、村委会、小组基础设施建设类建设增加，支出增加。3、部分2014年未完工工程，2015年完工验收支付工程款，项目类支出增加。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障勐宋乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1100.2万元。与上年对比增加260.77万元,主要原因分析：工资正常晋升，部分人员职务变动，政策性调资工资福利类支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.48％。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障勐宋乡下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出697.4万元。与上年对比增加352.11万元,主要原因分析：村委会、村小组基础设施建设较多，上年结转资金也较多，2014年项目2015年完工验收，支出增加。具体项目开支及开展工作情况：1. 用于村委会、村小组基础设施建设一事一议建设资金409.761万元，一事一议资金由于要核算到村级，资金转到乡农经站支付，部分工程已完工资金已支付，部分工程目前还在实施中，资金未支付。2.用于勐宋乡文化站、文化广场建设资金60万元，部分资金已支付。3.用于政府便民大厅和财政所便民大厅办公设备购置资金40万元，其中用于办公设备购置资金34.57万元，用于财政所基础设施建设5.43万元，项目都已完工资金已支付。4.用于村委会、村小组基础设施建设彩票公益金78万元，部分核算到村级，资金转到乡农经站支付，部分工程已完工资金已支付，部分工程目前还在实施中，资金未支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐宋乡2015年度一般公共预算财政拨款支出1384.15万元,占本年支出合计的80.94%。与上年对比增加562.95万元,主要原因分析：1、我乡在职人员64人，工资正常晋升，部分人员职务变动，政策性调资工资福利类支出增加。2、村委会、小组基础设施建设类增加，支出即增加。3、部分2014年未完工工程，2015年完工验收支付工程款，项目类支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出357.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.90%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、其他一般公共服务支出；；

2.公共安全支出15.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于治安管理、禁毒管理、反恐怖支出；

3.教育支出1.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于其他普通教育（教育协管员）支出；

4.文化体育与传媒支出85.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于群众文化、其他广播影视支出；

5.社会保障和就业支出154.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、其他民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休、残疾人事业、自然灾害生活救助支出；；

6.医疗卫生与计划生育支出110.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于医疗保障、计划生育事务支出；

7.城乡社区支出15.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于城乡社区管理事务支出；

8.农林水支出809.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.35%。主要用于农业、林业、水利运行开支、对高校毕业生到基层任职补助、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助、其他扶贫、其他农林水支出；

9.交通运输支出18.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于公路水路支出；

10.金融支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于沿边金融综合改革试验区和打击处置非法集资其他金融支出；

11.住房保障支出57.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于行政事业单位住房公积金、购房补贴支出；

12.其他支出81.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于村委会、村小组基础设施建设（彩票公益金）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

勐宋乡2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为30.08万元，完成预算的143.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19.69万元，完成预算的278.17%；公务接待费支出决算为10.39万元，完成预算的69.27%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：1.2015年我乡扎实开展群众路线教育实践活动，主动深入群众中调研，积极帮助群众办实事、解难事，下乡次数比计划多，导致公车运行维护费超出预算。2.为了决战决胜2016年脱贫摘帽总目标，我乡精准扶贫帮扶到户，下乡次数比计划多，且车辆使用年限长，维修费用较高,导致公车运行维护费超出预算。3.为了充分发挥村委会的职能，维护好辖区的安全稳定，加强了和村组干部的交流，致使接待费用比预算多。4.2014年“三公”经费使用其他收入支出多，2015年调整使用预算入资金。5.用于往年未支付资金。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014增加7.36万元，增长32.41%。其中：因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置及运行费支出决算增加3.8万元，增长23.88%。；公务接待费支出决算增加3.57万元，增长52.27%。2015年度“三公”经费支出决算增加的主要原因：1.2015年我乡扎实开展群众路线教育实践活动，主动深入群众中调研，积极帮助群众办实事、解难事，下乡次数比计划多，导致公车运行维护费超出预算。2.为了决战决胜2016年脱贫摘帽总目标，我乡精准扶贫帮扶到户，下乡次数比计划多，且车辆使用年限长，维修费用较高,导致公车运行维护费超出预算。3.为了充分发挥村委会的职能，维护好辖区的安全稳定，加强了和村组干部的交流，致使接待费用比预算多。4. 2014年“三公”经费使用其他收入支出多，2015年调整使用预算入资金。5.用于往年未支付资金。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.69万元，占65.46%；公务接待费支出10.39万元，占34.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.69万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出19.69万元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，勐宋乡开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费支出10.39万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出10.39万元。主要用于勐宋乡发生的接待支出。勐宋乡共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

勐宋乡2015年机关运行经费支出208.64万元，与上年对比增加52.30万元,主要原因：1、人员变动不大但政策性调资工资福利类支出增加。2、便民大厅和财政所便民大厅办公设备购置资金40万元。机关运行经费主要用于：1、政策性调资，用于工资福利支出。2、乡镇经济和社会发展奖补经费用于基层维修（护）费等支出。3、用于政府便民大厅和财政所便民大厅办公设备购置，办公设备购置等资本性支出。4、办公经费、印刷费、水电费、燃油费等日常支出。

（二）其他重要事项情况说明

1、政府采购预算资金460,694.50元，实际采购资金460,694.50元。具体情况如下：

采购单位	采购类型	采购数量	金额	资金来源
财政所	LED显示屏	1	27160	海财预字〔2015〕324号基层政权建设资金145,670.00元
财政所	传真通信设备	1	1800
财政所	打印设备	1	1500
财政所	多功能一体机	1	20000
财政所	其他厨卫用具	1	500
财政所	其他柜	1	14208
财政所	其他家具用具	1	11382
财政所	沙发类	3	4200
财政所	台、桌类	9	19800
财政所	台式机	4	16000
财政所	文件柜	14	14000
财政所	椅凳类	33	15120
政府	LED显示屏	1	23251.5	海财预字〔2015〕324号基层政权建设资金200,000.00元； 海财行字〔2014〕268号基层行政单位补助经费50,000.00元；
政府	便携式计算机	1	5900
政府	打印设备	12	20400
政府	多功能一体机	1	20000
政府	普通电视设备（电视机）	2	24800
政府	其他存储设备	1	1900
政府	其他柜	8	5740	海财行字〔2015〕107号基层行政单位补助经费41,300.00元； 海财行字〔2014〕182号反恐维稳办案补助经费23,277.00元； 海财预字〔2014〕455号乡镇经济和社会发展奖补经费447.5元。
政府	其他家具用具	14	9100
政府	其他视频设备	2	13277
政府	沙发类	4	5000
政府	摄像机	1	38000
政府	视频监控设备	2	11400
政府	碎纸机	2	1600
政府	台、桌类	15	38376
政府	台式机	12	48000
政府	投影仪	1	18500
政府	文件柜	11	11000
政府	椅凳类	34	14780
合计		194	456694.5

2、资产负债变动。

2015年固定资产6,628,048.58元，2014年固定资产5,114,354.08元，2015年固定资产较2014年资产增加1,513,694.50元，增加29.60%，增加原因：

一是勐宋乡人民政府新增加土地、房屋及构筑物400,000.00元；勐宋乡财政所新增加土地、房屋及构筑物643,100.00元，共计1,043,100.00。

二是勐宋乡人民政府新购通用设备233,128.50元，家具、用具、装具83,996.00元，共计317,124.50元；勐宋乡财政所新购通用设备74,260.00元, 新购家具、用具、装具及动植物79,210.00元，共计153,470.00元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

 2015年度勐宋乡部门决算表.xls