关于勐海县勐宋乡2017年部门预算编制的说明
关于勐海县勐宋乡2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能概述
1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本乡经济、社会等各种事项作出决定。
2、执行本乡经济和社会发展计划，管理本乡经济、社会方面的行政工作。
3、管理本乡人力资源社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、安全生产监督管理、林业、水利、农村公路、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。
4、积极做好农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。
5、加强对本乡各单位的领导、指导和联系，充分发挥职能作用；指导各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，以便科学决策。
6、依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民做好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。
7、完成县委、县人民政府交办的其他工作。
二、 2017年主要工作目标
1、坚持创新发展，加快转型升级
紧紧抓住科技创新机遇，加快推动产业由中低端向中高端迈进，培育具有勐宋特色的现代产业体系。
2、坚持协调发展，优化发展环境
正确处理发展中的重大关系，全力补齐山坝区发展不平衡、城乡一体化发展水平低等短板，着力加快城乡一体化建设。
3、坚持共享发展，着力保障民生
一是健全社会保障体系;二是大力发展社会事业;三是抓好阶段重点工作; 四是继续打好脱贫攻坚战。
4、坚持绿色发展，厚植发展根基
把生态文明建设摆在突出位置，融入经济、政治、文化、社会建设各方面和全过程。
5、坚持依法治乡，建设法治勐宋
一是紧紧围绕“四个全面”战略布局; 二是加强法治政府建设; 三是大力推进全民守法; 四是深化平安勐宋建设。
三、 部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共11个，分别为：勐宋乡党委、勐宋乡人民政府、勐宋乡纪检监察室、勐宋乡财政所、勐宋乡文化广播电视服务中心（含文化、广播）、勐宋乡村镇建设服务中心、勐宋乡农业综合服务中心（含农业、农机、兽医）、勐宋乡社会保障服务中心、勐宋乡交通和安全生产服务中心（含交通、安全生产）、勐宋乡水利水土保持站、勐宋乡林业工作站。其中:财政全供给单位11个，部分供给单位0个、特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给共计单位中行政单位3个，参公管理事业单位2个，非参公管理事业单位6个。部门在职人员编制71人，其中：行政编制27人，事业编制44人。在职实有66人，其中：财政全供养66人，非财政供养0人。离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。
单位人员构成情况表
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编制情况 |
实有人员情况 |
其它补助人员实有情况 |
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合计 |
行政 |
事业 |
工勤 |
合计 |
在职 |
离休 |
退休 |
合计 |
遗属人员 |
其它各类补助人员 |
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71 |
27 |
44 |
|
85 |
66 |
|
19 |
583 |
14 |
569 |
四、2017年部门预算收支情况
2017年部门预算支出1231.12万元，比上年增加327.12万元，增长36.19%。其中：基本支出1222.42万元，比上年增长36.13%；项目支出8.70万元，比上年增长0.45%。
1、按功能科目细化到项级分为：2010301行政运行221.88万元、2010650事业运行29.04万元、2011101行政运行36.00万元、2013101行政运行66.66万元、2050299其他普通教育支出1.08万元、2070109群众文化25.61万元、2070499其他新闻出版广播影视支出10.13万元、2080109社会保险经办机构12.96万元、2080502事业单位离退休26.17万元、2080504未归口管理的行政单位离退休25.55万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出93.71万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出37.49万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.87万元、2082703财政对生育保险基金的补助2.17万元、2100799其他计划生育事务支出27.36万元、2101101行政单位医疗22.92万元、2101102事业单位医疗33.16万元、2101103公务员医疗补助32.03万元、2120199其他城乡社区管理事务支出27.23万元、2130104事业运行175.77万元、2130204林业事业机构46.71万元、2130310水土保持26.47万元、2130705对村民委员会和村党支部的补助150.74万元、2140106公路养护26.88万元、2210201住房公积金63.83万元、2010108乡镇人大代表活动经费5.70万元、2010301乡镇两会经费3.00万元。
2、按经济科目分为：
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预算支出数 |
经济科目 |
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合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助 |
对企事业单位补贴 |
债务利息支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
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1231 |
798 |
84 |
349 |
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五、预算收支变动情况原因说明
1、基本支出变动的主要原因：工资正常晋升变动、人员变动、公务交通补贴、养老保险、职业年金等较上年增加324.42万元，增长36.13%。
2、项目支出说明：一是乡镇两会经费3.00万元，主要用于乡镇两会的正常开展提供财力保障；二是乡镇人大代表活动费5.70万元，主要用于乡镇人大代表正常执行职务，顺利开展代表活动，充分发挥代表作用，有效保障和规范管理闭会期间乡镇人大代表活动经费。
2017年3月22日
