关于勐海县勐宋乡2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，勐海县勐宋乡的收支均全部包含在部门预算中。

  一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本乡经济、社会等各种事项作出决定。

2、执行本乡经济和社会发展计划，管理本乡经济、社会方面的行政工作。

3、管理本乡人力资源社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、安全生产监督管理、林业、水利、农村公路、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。

4、积极做好农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。

5、加强对本乡各单位的领导、指导和联系，充分发挥职能作用；指导各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，以便科学决策。

6、依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民做好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。

7、完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）主要工作

2016年是我乡“十三五”规划的开局之年，也是进入全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，我们要紧紧围绕“一个目标”（全面建成小康勐宋），着力抓好“两项工作”（基层党建、脱贫攻坚），全力实施“三大战略”（富民强乡、科教兴乡、依法治乡），立足实现“四个定位”（生态勐宋、富裕勐宋、文明勐宋、和谐勐宋），牢固树立“五大发展理念”（创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展），统筹推进“六大建设”（经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设）的“123456”战略，着力保障和改善民生，大力发展社会各项事业，实现农民收入、财政收入双提高，奋力推动勐宋经济社会科学发展和谐发展跨越发展，为全面建成小康勐宋决胜阶段开好局、起好步！

2016年全乡经济社会发展的主要预期目标是：生产总值增长12%；农业生产总值增长10%；农民人均可支配收入增长13%。各族群众生活水平和质量显著提高，经济更加繁荣发展，社会更加和谐稳定。围绕上述目标，将重点做好以下几方面工作： 

1、坚决打赢脱贫攻坚战，确保2016年脱贫摘帽；

2、加快转方式调结构，提高农业经济效益；

3、加强基础设施建设，不断改善发展条件；

4、坚持共享发展，着力保障和改善民生；

5、坚持绿色发展，努力实现生态文明新跨越；

6、全面推进依法治乡，建设法治勐宋。

二、部门预算编制情况

1、乡镇基本情况

勐宋乡以乡党委、政府为核心，机关站所为基础，认真贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。以及贯彻执行上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本行政区域的经济、社会等各种事项作出决定。同时围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履行职能。

2、2016年预算单位基本情况

2016年勐宋乡预算单位共有11个预算单位，分别为：勐宋乡党委、勐宋乡人民政府、勐宋乡纪检监察室、勐宋乡财政所、勐宋乡文化广播电视服务中心（含文化、广播）、勐宋乡村镇建设服务中心、勐宋乡农业综合服务中心（含农业、农机、兽医）、勐宋乡社会保障服务中心、勐宋乡交通和安全生产服务中心（含交通、安全生产）、勐宋乡水利水土保持站、勐宋乡林业工作站。

2016年全乡在职人员编制75人，其中：行政编制27人，其中勐宋乡人民政府19人、勐宋乡党委6人，勐宋乡纪检监查室2人；事业编制44人，其中：勐宋乡财政所（参公管理）8人、勐宋乡文化广播电视服务中心4人（文化站3人、广播1人）、勐宋乡村镇建设服务中心3人、勐宋乡农业综合服务中心15人（含农业9人、兽医6人）、勐宋乡社会保障服务中心（参公管理）2人、勐宋乡交通和安全生产服务中心3人、勐宋乡水利水土保持站3人、勐宋乡林业工作站6人。

2016年财政全供养80人，其中：在职61人，退休19（其中行政退休9人、事业退休10人）。

2016年全乡财政补助人员有598人。其中：遗属补助14人、农村困难老党员补助16人、村委会妇女主任补助9人、村委会团总支部书记9人、纪检联络员9人、社会保险协办员9人、教育协管员9人、村委会农科员9人、村委会兽医员10人、村委会干部补助34人、村小组干部补助348人、大学生村官补助6人、村组计划生育服务员116人。

2016年车辆编制数3辆，实有6辆车和1辆摩托车（其中政府4辆、勐宋财政所1辆、勐宋乡农业综合服务中心3辆和摩托车1辆）。

三、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共11个，分别为：勐宋乡党委、勐宋乡人民政府、勐宋乡纪检监察室、勐宋乡财政所、勐宋乡文化广播电视服务中心（含文化、广播）、勐宋乡村镇建设服务中心、勐宋乡农业综合服务中心（含农业、农机、兽医）、勐宋乡社会保障服务中心、勐宋乡交通和安全生产服务中心（含交通、安全生产）、勐宋乡水利水土保持站、勐宋乡林业工作站。

四、2016年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

2016年财政拨款（补助）收入9,048,493.00元。

2016年财政拨款（补助）安排的支出9,048,493.00元。其中：一般公共服务支出2,351,360.00元，教育支出10,800.00元，文化体育与传媒支出290,156.00元，社会保障和就业支出1,060,701.00元，医疗卫生与计划生育支出910,220.00元，城乡社区支出220,820.00元，农林水支出3,532,982.00元，交通运输支出217,510.00元，住房保障支出453,943.00元。具体预算详见附表。

2016年财政拨款（补助）安排的支出9,048,493.00元。其中：工资福利支出4,555,317.00元；商品和服务支出678,986.00元；对个人和家庭的补助支出3,753,409.00元。具体预算详见附表。

（二）项目支出情况

项目支出60,780.00元。具体预算详见附表。

附件：1.财政拨款收支预算总表

      2.一般公共预算支出表

      3.一般公共预算基本支出表

      4.一般公共预算“三公”经费支出表

      5.政府性基金预算支出表

      6.部门收支总表

      7.部门收入总表

      8.部门支出总表